青岛市红十字会部门预算.docx

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青岛市红十字会部门预算

2019年青岛市红十字会部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能:

红十字文化国际交流,救护培训,人道救援救助,无偿献血宣传,红十字文化传播等.

二、机构设置

1．机构情况:

组织机构编制四个处室一个专职副书记.领导职位正局一人,副局2人.

2．人员情况:

编制23人,其中工勤编制1人,参公22人,实际人员27人,在职23人,退休4人。

三、预算单位构成

青岛市红十字会部门预算包括：

部门本级预算。

纳入红十字会2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、红十字会本级

第二部分

2019年部门预算表

2019年财政拨款收支总表（表1）

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算

805.26

一、人员经费

462.69

经费拨款（补助）

805.26

工资福利支出

449.69

纳入预算管理的其他政府非税收入

对个人和家庭的补助

13.00

二、政府性基金预算

二、公用经费

342.57

商品和服务支出

304.92

资本性支出

28.00

其他支出

9.65

三、专项资金

）

本年收入合计

805.26

本年支出合计

805.26

2019年一般公共预算支出表（表2）

预算单位

青岛市红十字会

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

支出功能分类

支出功能分类-名称

805.26

462.69

342.57

20-项目支出_0-否（细化项目金额（专项））

208

社会保障和就业支出

767.78

425.21

342.57

　20805

　行政事业单位离退休

51.30

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.30

　20816

　红十字事业

716.48

373.91

342.57

　　2081603

　　机关服务

181.00

　　2081601

　　行政运行

535.48

373.91

161.57

221

住房保障支出

37.48

　22102

　住房改革支出

37.48

　　2210201

　　住房公积金

37.48

、

2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

部门经济分类-款编码

部门经济分类-款名称

805.26

462.69

342.57

301

工资福利支出

449.69

　30101

　基本工资

112.55

　30102

　津贴补贴

183.48

　30103

　奖金

27.15

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

51.30

　30110

　职工基本医疗保险缴费

33.70

　30112

　其他社会保障缴费

4.03

　30113

　住房公积金

37.48

302

商品和服务支出

309.57

　30201

　办公费

43.21

　30202

　印刷费

3.00

　30204

　手续费

0.55

　30207

　邮电费

3.19

　30211

　差旅费

11.90

　30212

　因公出国（境）费用

5.68

　30213

　维修（护）费

3.48

　30214

　租赁费

30.00

30215

　会议费

3.00

　30216

　培训费

2.00

　30217

　公务接待费

5.26

　30218

　专用材料费

10.00

　30224

　被装购置费

6.00

　30226

　劳务费

6.95

　30227

　委托业务费

4.00

　30228

　工会经费

4.65

　30231

　公务用车运行维护费

3.61

　30239

　其他交通费用

31.08

　30299

　其他商品和服务支出

132.01

303

对个人和家庭的补助

18.00

13.00

5.00

　30302

　退休费

10.77

　30307

　医疗费补助

2.23

　30399

　其他对个人和家庭的补助

5.00

310

资本性支出

28.00

　31002

　办公设备购置

5.00

　31003

　专用设备购置

3.00

　31008

　物资储备

20.00

2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

政府预算经济分类

政府预算经济分类名称

805.26

462.69

342.57

501

机关工资福利支出

449.69

　50101

　工资奖金津补贴

323.18

　50102

　社会保障缴费

89.03

　50103

　住房公积金

37.48

502

机关商品和服务支出

309.57

　50201

　办公经费

127.58

　50202

　会议费

3.00

　50203

　培训费

2.00

　50204

　专用材料购置费

16.00

　50205

　委托业务费

10.95

　50206

　公务接待费

5.26

　50207

　因公出国（境）费用

5.68

　50208

　公务用车运行维护费

3.61

　50209

　维修（护）费

3.48

　50299

　其他商品和服务支出

132.01

503

机关资本性支出

（一）

28.00

　50306

　设备购置

8.00

　50399

　其他资本性支出

20.00

509

对个人和家庭的补助

18.00

13.00

5.00

　50901

　社会福利和救助

2.23

　50905

　离退休费

10.77

　50999

　其他对个人和家庭补助

5.00

2019年政府性基金预算支出表（表5）

预算单位

青岛市红十字会

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

支出功能分类

支出功能分类-名称

合计

人员经费

公用经费

2020-大类项目名称（政府性基金预算）

2019年部门收支总表（表6）

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、财政拨款

805.26

一、人员经费

462.69

一般公共预算

805.26

工资福利支出

449.69

经费拨款（补助）

805.26

对个人和家庭的补助

13.00

纳入预算管理的其他政府非税收入

二、公用经费

1,342.57

政府性基金预算

商品和服务支出

304.92

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

1,000.00

资本性支出

28.00

三、批准单位管理的政府非税收入

其他支出

1,009.65

四、事业收入

三、专项资金

20-项目支出_0-否（细化项目金额（专项））

五、事业单位经营收入

六、上级补助收入

上级补助收入

七、附属单位上缴收入

附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

用事业基金弥补收支差额

九、银行贷款

银行贷款

十、其他收入

其他收入

本年收入合计

1,805.26

本年支出合计

1,805.26

2019年部门收入总表（表7）

预算单位

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级

补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

支出功能分类

支出功能分类-名称

总计

财政拨款小计

一般公共预算小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的政府非税收入

政府性基金预算

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

银行贷款

其他收入

合计

1,805.26

805.26

1,000.00

22222222200208

行政运行

1,767.78

767.78

1,000.00

22222222220805

行政事业单位离退休

51.30

20805052080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.30

20816202220816

红十字事业

1,716.48

716.48

1,000.00

20816032081603

机关服务

1,181.00

181.00

1,000.00

20816012081601

行政运行

535.48

22122122222221

住房公积金

37.48

2222222222222102

住房改革支出

37.48

22102012210201

住房公积金

37.48

2019年部门支出总表（表8）

预算单位

青岛市红十字会

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

1,805.26

462.69

1,342.57

208

行政运行

1,767.78

425.21

1,342.57

　20805

　行政事业单位离退休

51.30

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.30

　20816

　红十字事业

1,716.48

373.91

1,342.57

　　2081603

　　机关服务

1,181.00

　　2081601

　　行政运行

535.48

373.91

161.57

221

住房公积金

37.48

　22102

　住房改革支出

37.48

　　2210201

　　住房公积金

37.48

合计

1,805.26

462.69

1,342.57

2019年部门“三公”经费预算表（表9）

预算单位：

青岛市红十字会

单位：

万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

预算单位名称

总计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

14.55

5.68

5.26

3.61

青岛市红十字会部门

14.55

5.68

5.26

3.61

　青岛市红十字会

14.55

5.68

5.26

3.61

注释：

1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为1805.26万元，其中，财政拨款805.26万元，占44％。

2019年支出预算为1805.26万元，其中，基本支出1805.26万元，占100％。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计1805.26万元，其中：

财政拨款收入805.26万元，占44％；事业收入1000万元，占55％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计1805.26万元，其中：

基本支出1805.26万元，占100％。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算805.26万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.63万元，减少1.5％。

主要原因是人员经费减少所致。

（五）2019一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入805.26万元，与2018年相比，减少12.63万元,主要人员经费减少所致。

2019年一般公共预算支出805.26万元，与2018年相比，减少12.63万元。

主要原因人员经费减少所致。

其中：

一般公共服务（类）支出342.57万元，占42％。

具体情况如下：

一般公共服务行政运行（项）535.48万元，比上年减少1.9％，主要原因是压缩公用经费标准所致。

一般公共机关服务（项）181万元，与去年持平。

（六）2019年政府性基金预算支出表（表5）是空表，我会没有此项业务。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出805.26万元，其中：

人员经费462.69万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费342.57万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共14.55万元，比2018年减少18.29万元,减少原因主要是去年更新一辆公务用车20万元。

其中：

因公出国（境）经费5.68万元，比2018年增加2万元，主要是红十字国际交流费用增加；公务用车运行维护费3.61万元，与2018年3.8万元基本持平，主要用于应急通讯机要办理；公务接待费5.26万元，与2018年度5.36万元基本持平，主要用于红十字事业业务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出535.48万元，比2018年减少10.3万元，减少1.9％。

主要原因是压缩单位人员公用经费标准所致。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额21.7万元比上年减少24.47万元,减少原因主要是去年更新一辆公务用车20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆（其中1辆待报废，报废手续审批中）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十六、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

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