加油站标准化评审报告.docx

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加油站标准化评审报告

报告编号：

XXXXXXX20XXXXXX

XX省企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：

XX市XX区XX加油站

评审单位：

XX安全技术服务有限责任公司

所属行业：

XX专业：

危化

评审等级：

三级评审性质：

初次■复审

评审日期：

20XX年X月XX日至20XX年X月XX日

XX省安全生产技术协会监制

企业安全生产标准化评审备案表

评审单位情况

评审单位

XX安全技术服务有限责任公司

单位地址

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人

岳旭

电话

XXXXXXX

手机

XXXXXXX

联系人

李卫东

电话

XXXXXXX

传真

XXXXXXX

手机

XXXXXXX

电子信箱

评审小组成员（专家）

姓名

职务/职称

专家聘书编号

资格证编号

本人签名

组长

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

成员（专家）

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

企业情况

企业名称

XXXXXXX加油站

法定代表人

XXXXXXX

电话

手机

联系人

XXXXXXX

电话

传真

手机

XXXXXXX

电子信箱

XXXXXXX

评审结果

评审等级：

□一级□二级■三级

评审评分XXXXXXX分

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

第1章概述

1.1企业简介

1.1.1企业的基本信息

单位名称：

XX市XX区XX加油站

单位负责人：

XX

注册类型：

个人独资企业

经营地址：

XX市XX区XX路16号东侧

经营方式：

零售

许可经营范围：

汽油、柴油

企业职工总数：

4

1.1.2企业的基本情况

XX市XX区XX加油站位于XX市XX区XX路16号东侧（XX区XX村四组），该站前身为XX市塑胶涂复材料厂加油站。

2000年通过收购，改为私人企业，2005年进行了改造，2007年5月该站在XX市XX区工商行政管理局重新办理《个人独资企业营业执照》（注册号：

XX）经营范围：

汽油、柴油、润滑油零售，汽车美容。

企业负责人：

XX，现有员工4人，其中安全管理人员1人。

占地面积1699.5m2，净用地面积1115.6m2。

站区设有4具钢质储油罐，其油罐的总容积为60m3，有效容积为52.5m3，按《汽车加油加气站设计与施工规范》分级标准及审批项目核定，该加油站属三级加油站。

1.1.3总平面布置及交通位置

XX市XX区XX加油站面向XXXX展开。

该加油站的北面为XXX，南面是木材厂，西面是XX路，东面是XX。

该加油站平面布置基本上可分为三个区域：

站房、加油区、储罐区。

储罐区面积约98m2，站房面积及辅助用房面积约120m2。

站房：

设于该加油站的北部，共有三间房（二层、砖瓦结构），其中一间为收费室、一间主楼和一间配电房。

加油区：

位于站房的南部，与其间距约9m，正面面向XX公路，与其间隔距离约18m，罩棚面积约400m2，钢预制结构，高约6m，设置有6个加油岛，现有6台单油品双枪加油机，设有推车式（MFT35）灭火器4台，手提式（MFZ8）灭火器12具等。

储罐区：

位于该加油站的南部，其间隔站房距离约29.5m，罐区的南面是民用居住房（三类保护物），距离储罐区11m，其东面是空地，西面是XX路，距离路边19m，其四周设置有封闭式的实体围墙，内设有4具钢制防腐埋地式储罐、呼吸阀、卸车接地装置等。

XX市XX区XX加油站的交通位置图如图1-1具体情况见下图：

图1-1交通位置图

1.1.4主要生产工艺流程

XX市XX区XX加油站主要经营的危险化学品――汽油、柴油，为低闪点易燃液体和高闪点易燃液体。

其经营过程一般是：

当加油站售油员发现油品快售完时，及时向加油站总经理汇报油品剩余数量，总经理根据下属员工汇报情况，向供应商发出要货通知单，由交通运输集团公司负责加油站成品油的调拨和运输。

油品运到加油站经验收合格后，卸油员把接卸油软管一头与油罐车的密封进口连接好,另一头与储罐专用进油管道快速接头连接,然后打开汽车罐车油罐开关，利用油罐车与油罐油品液位之间的高差，开始自流式卸油。

销售时，外来车辆进入加油站，由加油员用潜油泵式加油机给过往客户加油。

XX加油站经营过程如图1--2所示。

供应商

采购

验货

销售

运输

储存

图1-2经营流程

1.1.5安全消防设施

加油站储存的危险化学品为汽油和柴油。

消防设施较为齐全，能够满足消防安全要求，设有义务消防组织和专门负责的消防安全员，同时，还制定了各种消防制度：

如加油站明火管理制度、加油站十大项消防安全禁令、加油站卸油操作规程、加油站加油操作规程、加油站岗位职责、加油站灭火作战预案等，灭火器材数量基本能满足初期灭火的要求。

加油站的消防设施见表1-1。

表1-1XX市XX区XX加油站消防设施设备表

区域

序号

设施设备名称

规格型号

单位

数量

设施设备现状

已

使用

年限

备注

油罐区

加油区

站房

配电房

其它

合计

1

手推式灭火器

MFT35

台

2

2

4

完好

1

2

手提式灭火器

MFZ8

只

8

4

12

完好

1

3

石棉被

/

块

5

5

完好

2

4

消防砂

河沙

m3

2

2

完好

3

5

消防锹

/

把

5

5

完好

2

6

消防用桶

/

床

5

5

完好

2

1.1.6安全标准化建设小组设置

加油站设有总经理、安全管理人员共同参与的安全标准化小组，主要负责人取得了当地安全生产监督管理局颁发的加油站主要负责人安全培训资格证，安全员取得了安全生产监督管理局颁发的加油站安全生产管理人员资格证书，作业人员均持证上岗。

安全标准化建设小组示意图如图1-3所示：

卸油员

计量员

图1-3加油站安全标准化建设小组示意图

1.1.7安全标准化的创建情况

创建企业安全生产标准化活动从2013年5月1日开始，至20XX年5月30日结束。

共分四个阶段

（一）、部署、宣传、动员阶段。

时间：

2013年5月1日至2013年5月31日；

召开安全标准化工作会议进行动员部署，传达和学习上级关于安全标准化管理工作的指示精神，明确工作任务目标和完成时限。

（二）、推进实施阶段：

时间：

2013年6月1日至2013年7月31日；

1、组织全体员工学习《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）及《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法》，全面掌握评级标准和评分方法；（时间2013年6月1日2013年至6月15日）

2、建立和完善规章制度（2013年6月15日至2013年6月20日）

组织有关人员编写安全操作技术规程，建立并完善各项安全生产规章制度，明确各级领导、各部门、各岗位及人员的安全职责。

（应建立和完善的规章制度目录见附件）。

3、隐患排查阶段：

时间：

2013年6月21日至2013年6月30日

按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的内容，对照公司的安全管理、现场作业、设施设备等方面进行隐患排查，并对公司的安全现状做出基本判断。

4、隐患整改阶段：

时间：

2013年7月1日至2013年7月31日

针对排查出的隐患和问题，制定整改方案，适时聘请专家进行现场指导，落实整改责任人、资金和完成时间，并予以完成。

（三）、自查自评阶段：

时间：

2013年8月1日至20XX年4月30日

由自评小组组织相关人员，对照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》进行自评，做出是否具备申请评审的结论，如达标，则由活动办公室形成自评报告，报安监局，并书面提出评审申请，如不达标，则进一步整改，待达标后，按程序报市交通运输局。

（四）接受审查阶段：

时间：

20XX年5月1日至20XX年5月31日

迎接安监局组织的评审，对评审中提出的问题和隐患进行整改，总结。

1.2评审单位情况简介

1.2.1评审单位简介

XXXX安全有限责任公司地处XX省XX市XX，主要从事职业卫生检测检验与评价、安全生产标准化、安全评价、工程技术咨询等业务，具有独立的法人资格的有限责任公司，现有安全评价师17人，注册安全工程师11人，具有高级职称人员10人，初级职称和中级职称16人。

专业类型包括安全工程、化学、分析化学、材料、环境工程、农药、房地产、城市建设与管理、土木工程、计算机、辐射防护及环境保护、高分子材料与工程。

根据业务需要，公司还聘请了测量、采矿、地质、化学、机械、冶金、卫生、医药、建材、商贸、纺织、法律等相关专业的技术专家。

公司以武汉理工大学设计研究院、XX科技学院等科研院所和高等学府为依托，聘请相关专家、教授为公司高级顾问，对公司工作进行指导，及时了解掌握国内外安全及职业卫生领域的最新动态，不断学习借鉴国内外先进经验和技术。

公司成立以来，完成安全生产标准化咨询及技术指导200余项，涉及冶金、有色、石油、化工、制药、机械制造、汽车制造电子设备制造、矿山、建材、仓储、烟草加工、轻工等不同类型行业。

XXXX安全技术服务有限责任公司安全标准化评审员一览表

姓名

职称

专业能力

服务类别

资格证书编号

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

危化

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

矿山

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

工贸

XXXXXXX

矿山

公司成立以来，完成安全生产标准化咨询及技术指导200余项、涉及冶金、矿山、烟草加工、轻工等不同类型行业。

1.2.2安全生产标准化评审组简介

评审单位：

XXXXXXXXX安全技术服务有限责任公司

单位性质：

有限责任公司

主要负责人：

XXXXXXX

评审组组成

评审组

姓名

评审员编号

备注

评审组长

XXXXXXX

XXXXXXX

评审组成员

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

报告编制人

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

报告审核人

XXXXXXX

XXXXXXX

评审分组情况：

（分组、名称及小组评审概况）

本次评审共分2个评审小组：

第一组：

成员：

XX、XX、XX，负责要素1～6项的评审，涉及评审内容：

法律法规和标准、机构和职责、风险管理、管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全等。

第二组：

成员：

XX、XX，负责要素第7～12项的评审，涉及评审内容：

作业安全、职业健康、危险化学品管理、事故与应急、检查与自评及本地区的要求等。

1.3企业提交的申请材料情况及符合性评述

1.3.1资质证照审核

XXXX安全技术服务有限责任公司评审人员对XX市XX区XX加油站提供的资质证照进行了审核。

审核情况见下表：

企业取得的证照符合情况一览表

序号

名称

备注

1

企业法人营业执照

有效期内

2

组织机构代码证

有效期内

3

税务登记证

有效期内

4

危险化学品经营许可证

有效期内

5

成品油零售经营批准证书

有效期内

1.3.2制度及安全操作规程审核

企业根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/89006-2010）、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ2013-2008）》和《危险化学品从业单位从业单位安全生产标准化评审标准》等法律法规标准的要求提供了XX市XX区XX加油站安全生产责任制、安全管理制度、操作规程等内容，经评审组核查符合相关法律法规标准的要求。

1.3.3重大危险源

企业针对各部门存在的隐患进行了辨识，不存在重大危险源、按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书进行了完善。

1.3.4重点设备、装置

企业针对重点设备及装置做了详细档案，清晰的描述了各重点设备及装置的使用及维护保养的情况。

1.4评审过程

1.4.1首次会议

按本次安全标准化评审程序及流程的规定，现场评审以首次会议开始。

评审组根据评审工作计划，于20XX年5月29日上午召开了评审首次会议，首次会议由评审组组长主持，XX市XX区XX加油站主要负责人、安全员、各相关部门负责人、管理人员、员工代表参加了首次会议。

首次会议的内容和程序如下：

1、宣布首次会议开始。

2、介绍评审组组长及成员。

3、介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。

4、企业参评危险化学品从业单位安全标准化条件重申与确认。

5、介绍国家安全监督管理总局关于危险化学品从业单位安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。

6、宣读企业承诺声明。

7、宣读评审组人员公正、保密性承诺。

8、宣读评审单位保密承诺。

9、企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。

10、专家以及领导和代表提问与咨询。

11、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。

12、企业陪同人员名单并确定联系人。

13、首次会议结束，开始进行现场评审。

1.4.2现场评审

首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。

为提高工作效率，根据工作分工，每个小组负责本小组内的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。

同时，为方便评审小组的工作，XX市XX区XX加油站尽量将记录放到会议室集中摆放、备查。

现场评审中，所有的符合项或不符合项均进行准确、详细描述，对不符合项（未得分或未得满分项），提出整改（改进）建议。

1.4.3评审组内部会议

在现场分组评审结束后，评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，通过标准化得分率、安全绩效的综合分析，给XX市XX区XX加油站评价结论和等级结论推荐意见。

汇总分析考虑以下几个方面：

1、从发现的不符合项分析：

如不符合项的总数及其分布的元素。

2、利用评审表进行汇总打分，得出明确安全标准化等级。

在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。

1.4.4情况通报会议

为确保评审工作的公正性，在召开末次会议前，评审组就不符合项报告征求XX市XX区XX加油站的意见，XX市XX区XX加油站对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，并补充相关的证据。

经讨论，属评审组失误的，评审组对不符合项报告内容进行相应修改。

双方不能达成一致的内容，评审组在评审报告中进行描述，最后由审核认定机关进行裁决。

20XX年5月30日上午召开了通报会议，会议由评审组组长主持，XX市XX区XX加油站主要负责人等参加了会议。

1.4.5末次会议

末次会议是现场评审工作的最后程序，于20XX年5月30日下午召开，参加首次会议的所有人员都参加并签到，会议议程如下：

1、主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。

2、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。

3、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。

4、评审组领队对下一步工作发表意见。

5、接受现场评审企业领导发言。

6、接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。

7、主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。

第2章安全标准化评审程序和方法

2.1评审范围

根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93）和《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三〔2011〕XX5号）中的12个元素对加油站所属区域（加油岛、罐区、站房及辅助设施）及安全管理体系文件进行评审。

具体评审内容：

1、法律法规和标准

2、机构和职责

3、风险管理

4、管理制度

5、培训教育

6、生产设施及工艺安全

7、作业安全

8、职业健康

9、危险化学品管理

10、事故与应急

11、检查与自评

12、XX省本地区的要求

2.2评审依据

1、中华人民共和国安全生产法（主席令第70号）

2、中华人民共和国职业病防治法（主席令第60号）

3、中华人民共和国消防法（主席令第6号）

4、中华人民共和国劳动法（主席令第65号）

5、中华人民共和国工会法（主席令第62号）

6、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）

7、作业场所安全使用化学品公约（第170号）

8、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）

9、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）

10、工伤保险条例（国务院令第586号）

11、劳动保障监察条例（国务院令第423号）

12、危险化学品名录（2002版）（国家安监总局令2003第1号）

13、劳动防护用品监督管理规定（安监总局1号令）

14、安全生产行业标准管理规定（安监总局、煤监局XX号令）

15、安全生产违法行为行政处罚办法（安监总局15号令）

16、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局16号令）

17、生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）

18、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（安监总局36号令）

19、防雷减灾管理办法（气象局令第8号）

20、建设工程消防监督管理规定（公安部第106号）

21、工伤认定办法（人力资源和社会保障部令第8号）

22、爆炸危险场所安全规定（劳部发（1995）56号）

23、劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全【2000】189号）

24、企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳部发【1995】405号）

25、工作场所安全使用化学品规定（劳部发[1996]423号）

26、劳动防护用品选用规则（GB11651-89）

27、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）

28、消防安全标志（GB13495-92）

29、常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）

30、建筑灭火器配置规范（GB50XX0-2005）

31、建筑设计防火规范（GB50016-2006）

32、建筑物防雷设计规范（GB50057-1994（2000版））

33、安全标志（GB2894-2008）

34、工作场所职业病危险、有害因素警示标识（GBZ158-2003）

35、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）

36、有毒作业分级（GB12331-90）

37、低压配电设计规范（GB50054-95）

38、安全色（GB2893-2008）

39、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）

40、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

41、《企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010》

42、《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》（XX安监发〔2011）292号）。

43、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

44、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总管三〔2011〕XX5号）；

45、《石油和石油设施雷电安全规范》（GB13348-92）；

46、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》；

47、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；

48、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）；

2.3评审方法

XX市XX区XX加油站安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

根据《企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010》和《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》等相关评分细则，对XX市XX区XX加油站安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。

2.4评审程序

本次XX市XX区XX加油站安全标准化评审程序如下图所示

首次会议现场分组评审小组分析汇总评审组内部会议形成评审组意见评审组与企业领导沟通末次会议

约定整改完成时间企业落实整改

通知评审单位复审评审单位验证编制评审报告

2.5评审时间

XXXX安全技术服务有限责任公司评审组在接到XX市安全生产协会的评审工作告知书后，制定了评