工厂采购部岗位职责.docx
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工厂采购部岗位职责
篇一：
制造加工厂采购员岗位职责
工厂采购员岗位职责
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。
共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
采购员必知：
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责
任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品（如有都交给上级做处理）,这样对你对公司都不好,到时会害了自己.
5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违
法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,（如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用）.传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,
结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时,有三种方式:
（1）、报可以转厂价，
（2）开增值税票（注明是含多少点）（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。
以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。
篇二：
采购员岗位职责小规模工厂采购员岗位职责
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求。
并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。
二、工作细责及流程：
1．生产性物料订购
a.采购员根据业务部门的《物料申请单》，按公司商品原样样品为物料标准进行采购。
b.无样品时及时了解该物料的参数、规格要求，有无替代物料。
对于不能了解替代品要求的及时与工程师及相关技术人员沟通确认进行采购。
c.审核业务部门《物料申请单》是否包括：
订单单号、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2.询价、比价、议价、作业
a.本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
并提供10家以上供就商进行询价，议价并做好《报价对比表》并将《报价对比表》上交公司经理确认供应商。
《报价对比表》中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。
3.采购物料原则：
a.依据《物料申请单》，《报价对比表》选择供应商后跟据仓管员提出物料需求。
制定《采购费用申请表》交由上司审核确认后进行正式采购。
b.采购所有物料，必须提前要求供应商提供样品并附带《样品承诺书》。
另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在《样品承诺书》上签字确认。
4.验收及入库:
a．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。
b.协助仓管员进行来料清点。
如需付现金，需核对来料合格正确后给予付款。
c．品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。
通过领导同意后才能对商品进行签收。
5．日常工作表格提交:
a.每月完成《供应商对帐单资料》，进行分类或分厂家记录等。
b.下班前发送《现金付款明细表》给上司。
c.下班前发送《物料跟进表》给上司。
d.每天寻找公司需求物料2个以上样品和《样品承诺书》
e.《采购费用申请表》及时审核采购商品。
f.记录所有采购订单资料。
pcb板、外壳、电池、太阳能板、电子、包装包材、辅料等
6.及时配合完成公司领导交办其它各项工作。
篇三：
工厂采购员岗位职责工厂采购员岗位职责
1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责；
2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行；
3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性；
4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；
5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；
6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期；
7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；
8、抓好一线生产人员的专业培训工作。
负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比；
9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本；
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。
时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。
积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。
尽量避免积压商品，提高资金周转率。
经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
篇四：
公司采购部岗位职责
采购部
采购部组织机构岗位内设：
主管T采购员
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。
如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
篇五：
采购部岗位职责中磊石材（深圳）有限公司
文件名称：
文件编号：
zlwi5007国外采购部岗位职责编制：
审核：
批准：
日期：
修订记录：
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a/0
1、组织架构图图片已关闭显示，点此查看
1、经理职责
1.1负责组织采购信息的收集，国外石材供应商的选择和评审及采购渠道的拓展。
1.2负责组织国外石材的采购，签订采购合同，并跟踪其执行情况及到货问题的投诉.索赔，确保采购石材达到公司要求。
1.3根据公司的有关规定,负责组织采购石材的国外验货工作及国外验货员的有效管理。
1.4负责组织深圳地区（含东莞）的出口及其跟进工作。
1.5负责组织进出口船务业务及相关工作。
1.6资历要求：
大专以上，对石材有深刻认识，英语说写流畅，中文表达准确，国际贸易，国际结算理论知识扎实、实际操作经验丰富，较强的组织管理能力、沟通协调能力。
2.国际结算文员职责：
2.1按签订采购合同的内容，对不同结算方式作出安排及跟踪。
2.2定期统计各地区/国家的进货数量.
2.3答复有关部门关于国际结算方面的咨询。
2.4负责有关领导对石材价格.产地等方面的查询。
2.5资历要求：
大专以上，一年以上工作经验，流利阅读英文，国际贸易,国际结算专业知
识。
版本/状态
a/0
3.国外验货员职责：
3.1在国外注意维护公司形象，凡事以公司利益为重，保持与公司的联系；3.2根据公司
的需要，与供货商联系，落实货量、质量.价格及供货时间，并把结果反馈给公司；
3.3验货时严把质量关。
不为追求数量而降低验货的标准，损害公司利益；3.4随时掌握
货物价格变化及生产情况,并随时调整入货价格,为公司争取最大利益.
3.5每次验货完毕后，及时签署验货证明（inspectioncertificate）交给供货商，并将验货记录发回给外贸文员，以备公司到货验收；
3.6发货前，如为fob条件，与采购部同事配合，通知供货商我司指定的货运公司；督促供货商将形式发票、装箱单及提单副本传真给采购部的外贸文员，将正本提交银行（如为l/c、d/a或d/p条件）；
3.7供货过程出现问题时，协助外贸文员及船务.销售等部门与供货商交涉，解决问题；
3.8如验货员负责几个国家或地区的短期验货工作，应留意各供货商的发货进度并在必要时督促其尽快发货；
3.9建立矿山档案，对有价值的矿山进行全面的了解，建立包括矿山名字、地点、所属公司、联系人、储藏量、月产量、矿产特点、影响生产因素等内容在内的档案，并以报告的形式上报公司；
3.10留意所在地的市场变化并向公司报告；凭经验，向公司推荐新品种；3.11长驻验货员应按月向公司财务部汇总报销有关费用；短期出差的，按行程支出向财务部报销费用；
3.12资历要求：
大专以上，熟悉石材优先,或需经过石材知识培训，英语说写清楚，国际贸易,石材知识,国际结算专业知识。
4.船务助理职责：
4.1协助部门经理完成进出口货物排船订舱、拖运、单证制作确认及全过程动态管理。
4.2负责进出口船务电脑自动化管理及统计，月报表、年报表的制作。
4.3配合部门经理与国内外船东及其代理的沟通、协调与业务处理。
4.4为报关员或报关行提供准确完整的报关资料。
4.5负责公司船期表的制作及发放。
版本/状态
a/0
4.6负责部门文件的整理及归档。
4.7负责进出口船务单证的登记、管理及分发。
4.8资历要求：
本科或以上学历，三年以上相关工作经验，英语熟练，略懂白话，国际结算、进出口实务、国际航运业务、外贸函电，电脑操作熟练，英语六级以上。
5.
报关员职责：
5.1
负责公司进出口报关单证的缮作及报关。
5.2
负责公司进出口手册的申请、核销及台帐管理。
5.3负责公司电子口岸的申报及管理。
5.4
负责进口关税的征缴、统计及报表制作。
5.8
负责公司进出口报关单、核销单的登记与管理。
5.9配合部门完成进出口环节船务单
证工作。
5.10
资历要求：
大专以上学历，两年以上相关工作经验，
懂英语，白话精通，进出口报关
实务、国际贸易实务及相关单证业务、熟悉船务运作，电脑操作熟练，报关员证、核销员证、
报检员证、如需要最好有c牌驾照。
6.国内采购员职责
6.1根据公司需要，在国内寻找石材供应商，并掌握其所能提供的品种及价格。
6.2根据公司采购指令进行石材的国内采购工作。
6.3进行国内石材采购的现场验货活动，确保采购石材质量。
6.4随时掌握石材价格变化情况，并及时调整采购价格，为公司争取最大利益。
6.5对所采购石材的质量负责，及时处理所发生的进度、数量、质量等问题。
6.6留意市场变化，及时向有关领导汇报及推荐新品种。
6.7资力要求：
对石材有深刻认识，熟悉国内结算业务，具有较高的沟通协调能力，坚持原则。
篇六：
商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责
1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项规章制度。
2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务素质和水平。
3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业的好管家，管好物、理好财、服好务。
4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订合同的好参谋。
5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。
6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。
7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的
8.
9.
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14.
保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。
对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。
大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。
对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。
负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。
多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。
规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。
协助财务做好
成本分析和核算工作。
15.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正或预防措施。
16.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。
17.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。
18.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
采购内业岗位职责
1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的工作作风。
2.按规定对原材料、零配件入库（入帐），负责监督各种材料的价格变化并及时上报。
3.按领料手续办理下料（出库下帐）。
4.逐车核对地磅房交来票据并登记。
5.按工地、标号统计原材料消耗。
6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备（包括外租设备）的油料消耗。
7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括
甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。
8.定期对原材料、零配件准确盘存。
9.各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。
10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。
11.对所有物资数据的准确性负责。
12.负责完成上级领导交办的其它临时工作。
采购员岗位职责
1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。
2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。
对不合格品及时汇报并按规定作相应处理。
3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。
4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。
凡不符合质量技术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。
5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。
6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。
树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。
7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查，催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。
8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交接手续。
9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。
10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情况，有电必复。
11.负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档，为采购决策提供依据。
12.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。
13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
库管员岗位职责
1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标识、记账等工作。
2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。
3.负责各种材料按产地、生产厂家、品种、规格分批验收、整齐摆设堆放，存放地点应有明显的标志，保持库房清洁卫生，做好防盗、防火等安全工作。
经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。
4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台账，做到账实相符。
5.负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。
6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。
对工作范围内的失误负责。
7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库备用。
8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。
发现库存不足
应立即向上反映。
9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污染、防受冻、防破损并做好记录。
10.按种类建立原材料进厂台账，每日一累计，每月一统计，按时向有关领导和部门上报材料进厂日、月报表。
11.做好油库的防火、防盗、防漏措施。
12.做好车辆的油耗登记工作。
13.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
地磅员岗位职责
1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。
2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。
3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。
对于砂含水率、含（泥）粉量超过规范规定的，必须折扣重量。
4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入库单”，材料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。
入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。
5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。
6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。
7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。
8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力工作。
对工作范围内的失误负责。
9.指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、粉煤灰等必须每车监督入库（仓），防止意外情况发生。
10.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，及时汇报相关领导，保证采购满足生产。
11.负责每批原材料进厂时向供方索取出厂合格证和各龄期检验报告，登记后交试验室保存。
12.负责每批原材料进厂复试的取样工作，对样品的真实性和代表性负责，及时委托试验室检验，不合格产品退货。
13.协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。
14.熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不得出现原材料混装现象。
15.对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。
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