天林岛渡假村农林牧一体化观光基础设施建设项目可行性实施报告.docx
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天林岛渡假村农林牧一体化观光基础设施建设项目可行性实施报告
天林岛渡假村农林牧一体化观光基础设施建设项目可行性研究报告
第一章 总论
一、项目概要
（一）项目名称：
某县天林岛渡假村农林牧一体化观光基础设施建设项目。
（二）项目建设性质：
扩建。
（三）项目建设单位：
某县天林岛渡假村。
（四）项目建设地点：
某县天林岛渡假村。
（五）项目负责人：
（六）建设容及规模：
1、生态农场1000亩，主要种植俄罗斯大果沙棘、有机蔬菜、野菜等。
2、特色养殖区1000亩，天然放牧饲养澳洲羊驼60头；
3、水面养殖区10亩，养殖各种本地土著鱼类，根据地形设置5个垂钓区。
4、旅游观光服务区1200亩，主要为观光游客提供各种服务设施。
（七）项目的特点
1、规模性。
本项目规划占地面积2000亩，集林木、蔬菜种植、放牧养殖、渔业、垂钓、旅游观光为一体，具有投资大、规模强、产出高的特点。
2、生态性。
项目力求保护和改善自然环境，在建设中，扬长避短，保护现有的良好资源，维护有安全隐患的部位；在经营中，力求循环利用，不使用任何农药、化肥及促进动植物生长的化学产品，生产过程全部有机化；生活产生的粪便用于种植业的肥料；在旅游观光中，把自然生态放在首位，不安排有损环境的项目，环保化处理游客留下的生活垃圾。
3.地理优势。
园区依山傍水，绿化覆盖率达95%以上，自然环境保护良好，处于未开发状态，有大量原始植被覆盖。
（八）项目建设年限
项目扩建期1年，即2012年4月至2012年11月。
（九）投资概算
项目总投资300万元，全部为固定资产投资300万元。
（十）效益分析
项目全部达产后，年收入240万元，净利润180万元，缴纳税收60万元，带动农牧户50户。
第二章 项目背景
一、项目建设背景
生态观光农业是指在经济和环境协调发展原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功经验，按生态学、生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。
它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合，把种植业与林、牧、副、渔业相结合，把大农业与二、三产业发展相结合，利用我国传统农业的精华和现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态和经济的良性循环，实现农业的可持续发展。
农业生态种、养殖能够充分发挥地区优势。
一个地区的其特定的自然条件，形成了特有的生物资源，历经劳动人民选择培育，展现了它的独特农业景观。
不仅说明了“一方水土养一方人”、“所树适其土”的现实，而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品，发挥地区农业优势，才能调整好农业结构，改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端，在市场竞争中生存和发展。
农业生态种养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。
实践证明，只有饱和的产品，没有饱和的享受。
消费者对农业市场的动态或静态需求无止境，而且是同类农产品的多层次，不同农产品的多样化，数量质量品种的多变化。
一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品，农产品市场销售的产品产自许多地区。
每个地区只有发展特色农业，才能适应市场需求，真正使农业增效、企业增收、农民增收。
农业生态种养殖适应了地道产品、绿色天然、营养保健的消费需求以及良好的自然生态环境。
消费者需求信息说明，地道、天然、营养和保健类的农产品以及良好的自然生态环境，是人们所追求的目标，市场非常广阔，这也是新阶段消费者对农业的客观要求。
只有坚持农业生态，充分利用当地有利条件，才能生产出消费者满意的农产品。
目前，本地区的农业种养殖业大都是传统的生产模式，以家庭为单位小规模的种植和养殖，而且以家庭自己消费为主，缺乏规模化、集约化的生产，尤其是立体循环式的生产，传统的生产方式，只能根据季节和气候条件，进行简单化的生产，不能适合市场的需求，生产成本高，产出率低，更重要的是极大的浪费农业资源，甚至由于生产方式的不合理，还一定程度上破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。
因此，建立立体、循环、生态农业种养殖，是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境，实现农业可持续发展的必由之路。
政府积极鼓励和支持生态农业的发展，建设立体生态种养殖项目是当前鼓励和扶持的产业政策。
本项目具有资金、技术、管理方面的优势，为开发大某天林岛区域自然资源，企业共投入500万元，于2011年完成一期建设投资，种植沙棘林1500亩，建成保鲜库2座，圈舍3000平方米，旅游接待区10亩。
实施扩建项目，引入全新的农业生产理念，带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产，从根本上改变农业生产方式，提高农业资源的利用效率，提高农业生产效益，保护和改善农业生态环境，促进农业生产的可持续化发展，推动社会主义新农村建设。
二、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
一是建设“阿勒泰地区国际会客厅”的需要。
建设“阿勒泰地区国际会客厅”是自治区开发阿尔泰山的宏大战略，意味着在未来时期，阿勒泰地区将迎来机遇的几十年。
阿勒泰拥有良好的生态环境和独特的热带旅游资源，具备打造具有国际水准山区休闲渡假目的地的资源条件，发展生态旅游，建设生态旅游基地，符合国家、自治区战略发展的需要。
二是适应当代消费者需求的需要。
为了适应当代消费者的需求，进一步发挥当地的潜能。
公司处于群山环绕、河流相伴的环境中，自然优势十分明显，因此，必须全面优化现有的存量资产和发挥资产优势，特别是要增强企业的竞争力与抵御风险的能力。
立体生态种养殖项目的建设，有利于提升市场竞争与抵御风险的能力。
这对提升本公司品牌形象、抵御风险的能力大有裨益，也可以通过政府农业部门的窗口加强宣传，以展示公司的形象与实力，意义重大。
三是农业可持续发展、农村产业结构调整和农业产业化的需要。
从目前情况看，某县农业基础比较脆弱、小农经济、粗放管理、分散经营的情况比较突出，农业发展遇到资源短缺瓶颈，农民增收路子越来越少。
建设高效生态农业旅游园区，通过对基础设施的改造，山、水、园、林、路综合治理，改造环境和生态条件，种养业立体发展，从而使农业生产走上优质、高效、生态有序、产业协调可持续发展的良性轨道。
同时，开展农业观光休闲旅游，既提高企业的经济效益，也提高了企业的知名度和市场竞争力。
（二）项目建设的可行性
一是本项目符合当前国家产业政策，扶持和发展农业产业和旅游产业。
建立城郊型农业生态旅游园区，充分发挥山区的优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动城郊农民早日致富的目标。
二是自然条件优越。
公司生态旅游园区位于大某河畔，光、热、水条件优越。
园区周边天然林林相良好，郁闭度合适，远离村落和工矿企业，大气、水质、土壤未受污染，是建设观光农业园的理想地带。
三是具有区域优势和市场优势。
项目区距某县城6公里，位于S228省道旁，交通便捷。
随着某县经济的发展，私家车的普及，这里将成为全县旅游、度假、休闲的首选之地。
项目区风光秀丽，景色宜人，以林果、蔬菜种植、特色展示、垂钓休闲度假旅游为主题，建成自然、恬静、优美的生态园区。
三、项目法人基本情况
本企业于2002年，由马亚强投资建立，注册资金120万元。
有职工30人，企业管理人员4人，主要从事种植、养殖、旅游渡假与育肥牛羊和牛羊肉精深加工项目。
截止2011年，公司已投入150万元，建成办公室、职工宿舍300平方米，高标准暖圈3200平方米，肉品加工车间300平方米；种植沙棘林1500亩，饲养引进澳洲羊驼60只，基本建成占地10亩的旅游渡假基地，部设施齐全，已试用运营一年，效益良好。
现我庄园正逐步发展成为我县城郊养殖基地，就业与再就业基地，退耕还林示基地，节水喷灌示基地，澳洲羊驼养殖基地和旅游渡假示基地。
到2012年底，公司计划建成一座以生态种植、养殖为优势、以农业生态旅游为主题，集餐饮休闲、娱乐度假为一体的生态农业示基地，为社会提供正宗的绿色、优质农产品。
公司致力于依靠农业科技进步，打造品牌，积极改进和规饲养、栽培管理技术，探索有机食品基地生产管理模式，不断加强生产全过程标准化建设，不断优化公司部管理机制，建成农牧业生产、观光农业、生态旅游于一体的现代化生态园，实现农业产业化健康持续发展。
项目建设期，将健全管理制度，实行总经理负责制，下设生产部、营业部、办公室、财务部等，各部门均制定明确的职责和管理办法，确保各司其职，运转有序。
公司将坚持“保护生态，有机生产”的理念，严格执行生产管理技术规和标准，积极探索有机食品生产基地管理模式，通过制定并执行科学的生产计划，实行标准化生产，提升基地各种产品的质量和市场竞争力。
第三章 市场分析
随着社会经济的迅速发展，人们的生活水平逐步提高，“倡导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。
无公害绿色食品已成为日常生活中的首选，同时，美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大，当前，本地区绿色食品的生产，美化生活、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求，无公害有机食品市场上供不应求，随着国际旅游岛的开发，这种供需矛盾将更加突显。
本项目主要是通过立体生态方式开展特种种养殖生产，全部生产过程实行有机化，不使用任何促进动植物生长和病虫防治的化学制品，另外，在种养殖的品种选择上，也力求“土”、“野”，改善人们的饮食结构和品质，产品投入市场后，将会受到人们极大的欢迎。
在立体生态种养殖的同时，因地制宜地结合基地的特点，在不破坏环境的前提下，开展观光旅游，为人们提供休闲娱乐的场所，利用园区自然生长的蔬菜、肉品、渔业产品等无公害绿色食品为游客提供餐饮，还提供自助、自主餐饮活动，游客可以自己在采摘蔬菜果品，可以自己垂钓，自行烹饪。
高品质的绿色食品，加上灵活的营销方式，将为本项目拓展广阔的市场。
第四章 项目建设整体方案
一、项目建设方针
以农业科技生产为宗旨，以现代化新技术、新品种引进、消化、吸收、示、推广为基础，充分发挥现代高科技农业生产的观光效应，以农业科研、生产和良好的自然环境为资源，并加以提高利用，提高农业的附加值，形成以农业保观光、观光促农业的良性循环。
因地制宜，将园区规划成为体现地方特色和引进新、奇、特项目相结合，突出农业高科技的技术特征，形成一个融观光性、可参与性和具有哈萨克族民族文化气息及民族文化涵的自然、清新、质朴的生态农业种、养殖园。
二、项目规划目标
以自然生态环境资源和高科技生态农业为根本，在保证生态资源可持续发展的前提下，将打造集农业生产、林果种植、畜牧水产养殖、高科技培训、推广、示、休闲游赏娱乐为一体的生态农业养殖园和旅游风景区。
严格遵循自然规律，一方面紧紧把握着现代科技农业发展方向，以科技创新为先导，具有一定的超前性；另一方面把握着历史的脉络，以体现文化底蕴和淳朴的哈萨克族民俗，将历史与现代文明有机结合起来，形成独具特色的农业观光旅游世界。
本项目的策划、景观布局、物体形态、空间关系及各项工程设施在符合河道改造建设与生态农业结合的原则下，同自然环境中的河、水、林融为一体，使整个生态园自然中有人工，人工中见自然，既源于自然，又高于自然，逐步建设成为一个生态气息浓，哈萨克族文化涵深，农业科技含量高，与众不同，有鲜明特色的产业园区。
使整个产业园区以一流的科技，一流的环境，一流的景观，一流的服务，成为某县的一颗璀灿明珠、生态农业观光、休闲居住胜地。
三、项目建设基本目标
项目建成后，总占地面积2000亩。
功能分区为四个区。
（一）生态农场1500亩。
主要种植俄罗斯大果沙棘、特色蔬菜、山野菜等。
（二）特色养殖区1000亩，天然放牧饲养澳洲羊驼60头。
（三）水面养殖区10亩，主要养殖本地土著鱼类，根据地形设置5个垂钓区。
（四）旅游观光服务区20亩，主要为观光游客提供各种服务设施。
第五章 项目选址
一、选址原则
（一）按照生态农业的定义要求，结合本项目的设计目标和规划目标，选择适应立体生态种养殖相结合，并有利于发展农业观光的区域。
（二）与项目区周围环境相协调，有利于促进周边农业的发展，带动项目区周围的农村发展生产，改善环境。
（三）项目要利于本地区环境的改善。
（四）有利于资源和生产过程的循环，通过循环经济推动生态经济。
（五）综合考虑交通、安全、管理等各方面因素，确保项目投产后的利益最大化。
二、地址条件分析与评价
项目选址位于某县城西南6公里处大某畔天林岛。
（一）交通条件优越。
项目区地处某县城西南S228省道6公里处，交通便捷，区位优势明显。
（二）气候条件宜人。
位于大某畔，局地小气候湿润凉爽，适应多种动植物和鱼类的生长。
（三）地形地貌良好。
项目区在大某畔，依山傍水，既能保证水源质量，又能保证水源不受旱、涝影响，大面积没有污染的水域本身就是一道亮丽的风景，既有利于水产养殖，又为农业观光打下了资源基础。
园区坡度很小的荒山和林地，有利于建设畜禽养殖场，有大面积宽阔的平地，有利于建设观光旅游设施。
良好的地形地貌，有利于项目的整体规划，科学安排各个子项目的建设，节约投资，提高投资效益。
第六章 工程技术方案
一、工程建设计划
（一）生态农场建设
1、根据整体规划，对山坡地进行集中整治，新修部道路，保障耕作和观光通行；
2、建有机蔬菜基地10亩；
3、林果、蔬菜加工、包装、储存设施200平方米。
（二）特色养殖区建设
1、围栏圈护天然草场1000亩；
2、60头澳洲羊驼观光饲养场高标准围栏1000米；
3、高标准圈舍500平方米。
（三）水面养殖区设施建设
1、旧河道堤坝护坡，长500米，高3米，采用钢筋混凝土护坡，坡壁厚度0.3米；
2、选择5个垂钓区混凝土场地，具有民族风格的垂钓休息室；
3、渔船2艘；
4、投料机2台；
（四）旅游观光区设施建设
1、停车场1000平方米；
2、凉亭1座；
3、餐饮、食宿用房500平方米；
4、景观和建筑小品工程；
5、照明、给排水及消防设施。
（五）公共设施建设
1、环园区道路5000米，6米宽砂石路面；
2、绿化、景观和建筑小品工程；
3、灯光、音响、监控等设施；
4、办公室300平方米；
5、其他附属设施。
二、主要生产技术
本公司已与县农业技术推广站和畜牧兽医站、地区水产养殖所开展技术合作，同时聘请地区、县农业、畜牧、水产技术人员作技术顾问。
三、生产原材料与能源
饲养鱼类所需的饲料从本地购进；林果、蔬菜苗木从相应的产区引进优良品种，公司自己繁育扩大种植规模；生活、餐饮用燃料和照明等能源主要依靠供电设施解决。
四、项目实施计划
2012年4月至5月，完成种植区种植工作；
2012年5月至6月，完成养殖区、水产区的基础设施及配套设施建设；完成公共设施建设；完成水产养殖鱼苗投放、林木和苗木栽植、部分旅游休闲设施建设；
2012年7月，完成观光旅游设施的建设，项目全面投入运营。
2012年11月，项目总结。
第七章 组织与管理
一、项目管理与监督机构
项目管理严格按照国家要求，实行项目法人负责制，严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。
建立项目审批制度，定期审核财务状况。
配备专业技术人员，专职负责根据项目建设计划采购的物资和设备。
在采购中，向专家认真进行技术咨询，进行详细调研，充分认真比较，符合招标条件的进行公开抬标采购，严格实施工程材料管理，控制材料损耗，取得最佳效益。
工程竣工后，组织有关专业和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准。
项目运营管理实行总经理负责制，董事长为公司法定代表人。
总经理负责企业的经营和管理，高级职员采用聘用制，职工采用合同制。
重大事项由董事会和股东会决策。
公司下设生产部、营业部、财务部、办公室、安全部等部门，
二、管理培训与技术培训
采取“请进来、送出去”相结合的方式进行。
选送德才兼备的管理干部，到专业培训机构进行管理知识和技能培训；选送一批具有一定文化程度、素质较好的员工到同行业企业去学习和实习，还聘请合作单位技术专家进行技术培训和技术指导，确保公司管理队伍和技术人员专技术、懂经营、善管理。
第八章 投资估算和资金筹措
一、投资估算
（一）固定资产投资
固定资产投资估算表
金额单位：
万元
序号
项目
单位
数量
金额
备注
1
一、生态农场
2
山坡地整治、道路、开梯、护坡
20
3
蔬菜基地
亩
10
5
4
加工、包装、储存设施
45
5
小 计
70
6
二、特色养殖区
7
天然草场围栏
亩
1000
10
8
羊驼观光饲养场高标准围栏
米
1000
5
9
高标准圈舍
平方米
500
30
10
小 计
45
11
二、水面养殖区
12
河道护坡
米
500
30
13
垂钓场及休息室
处
5
8
14
渔船
艘
2
1
15
投料机
台
2
1
16
小 计
40
17
四、旅游观光区
18
停车场
平方米
1000
20
19
凉亭
个
1
5
20
餐饮食宿用房及设施
平方米
200
20
21
景观和建筑小品
10
22
照明、绿化、给排水、消防等
20
23
小 计
75
24
25
五、公共设施
26
砂石道路
米
5000
20
27
办公室
平方米
300
30
28
灯光、音响、监控等
10
29
其他附属设施
10
30
小 计
70
31
总 计
300
二、资金筹措
项目资金共300万元，其中：
银行贷款100万，自筹150万元，项目自行盈利积累解决50万元。
第九章 财务估算
一、利润估算
项目全部投入运营后，按达产计算年度利润收入。
利润估算表
金额单位：
万元
序号
项目
单位
数量
金额
备注
1
沙棘果
吨
100
40
2
沙棘叶
吨
50
20
3
鱼
吨
5
10
4
苗木
10
5
蔬菜
吨
25
5
6
旅游
人次
3000
30
7
其他收入
5
10
合 计
120
二、销售税金估算
根据现行税收政策，销售农产品免税。
应交25%企业所得税。
三、利润估算
项目达产后，净利润为90万元。
第十章综合评价
随着人们生活水平的提高，绿色餐饮、生态农业观光正日渐成为人们追求精神享受和愉悦的时尚，农业生产的方式也正在产生重大的变革。
循环经济、生态农业是今后农业发展的主要方向。
本项目正是基于这种发展方向而实施的，立体生态农业和生态旅游作为产业，已成为国民经济的重要支柱，是社会发展的产物，是促进可持续发展的重要手段。
本项目的建设，充分开发农业资源，变传统的生产方式为立体、循环、生态的生产方式，对加强环境保护、改善生态环境、提高农业生产效率、推动农业生产方式的变革具有十分重要的意义。
本项目的建设，必将拉动地方经济的快速发展。
本项目是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系，其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的有机统一。
对于投资者来说，既是为了企业的发展，也是为了造福于社会。
第十一章 结论
本项目立足循环经济、立体种养殖和生态农业旅游度假，充分考虑项目区的特点，充分发挥现有资源优势，科学规划分区，优化各功能区的配置，并且把生态旅游与生态农业有机的结合起来，适合当前鼓励发展的产业政策，适合大众对现代高品质生活的追求，具有鲜明的特色，具有广阔的市场前景和发展空间，经济效益、社会效益、生态效益都十分突出，示效果明显。
该项目是可行的。
附件：
1、项目区域位置图；
2、企业法人营业执照，组织机构代码证；
3、企业贷款合同复印件；
4、贷款收据凭证复印件。
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