关于湘潭市直专项资金预算执行情况及细化预算.docx

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关于湘潭市直专项资金预算执行情况及细化预算

关于湘潭市直专项资金2017年预算执行情况及2018年细化预算（草案）安排情况的报告

——2018年3月30日在市十五届人大常委会第九次会议上

市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将湘潭市直专项资金2017年预算执行情况及2018年细化预算（草案）安排情况汇报如下。

一、市直专项资金2017年预算执行情况

2017年年初预算安排各类专项资金82600万元，年中对产业基金及相关专项资金明细进行调整，总额度维持不变。

由于部分项目需跨年度执行或考核，实际完成支出76352.4万元，财政收回270.44万元，预算执行率为92.8%。

具体执行情况是：

1．产业发展专项资金年度预算安排17000万元，其中产业发展引导基金8000万元，中国智能制造基地（智造谷）引导基金5000万元，文化产业引导基金1000万元，现代农业产业引导基金3000万元，实际完成支出17000万元，年度预算完成100%。

2．农业发展专项资金年度预算安排3600万元，实际完成支出3378.92万元，结余3.08万元收回财政，年度预算完成94%，结转218万元为农村环境卫生整治第四季度考评奖励资金。

3．新型工业化和信息化专项资金年度预算安排1800万元，实际完成支出1794.85万元，结余5.15万元收回财政，年度预算完成100%。

4．智能化改造三年行动计划专项资金年度预算安排1000万元，实际完成支出738.87万元，结余261.13万元收回财政，年度预算完成100%。

5．现代服务业专项资金年度预算安排1500万元，实际完成支出1000万元，年度预算完成67%，其中电子商务专项因2017年9月调整预算增加安排500万元，项目分配年底在网上进行公示，结转在2018年安排支出。

6．长株潭国家自主创新示范区建设专项资金（含科技及知识产权专项）年度预算安排3600万元，实际完成支出3600万元，年度预算完成100%。

7．文化事业发展专项资金年度预算安排1000万元，实际完成支出1000万元，年度预算完成100%。

8．人才发展专项资金年度预算安排500万元，实际完成支出500万元，年度预算完成100%。

9．人才引进专项资金年度预算安排1500万元，实际完成支出100万元，年度预算完成6%，因人才引进评审工作和优秀产业人才评审工作需在一年后进行统计确定，结转资金1400万元将在2018年初支付引进人才的安家补助及奖励补贴。

10．两型社会发展引领专项资金年度预算安排300万元，实际完成支出300万元，年度预算完成100%。

11．产业创新研究与园区发展专项资金年度预算安排300万元，实际完成支出300万元，年度预算完成100%。

12．规划编制专项资金年度预算安排2000万元，实际完成支出1241.64万元，年度预算完成62%，预算未执行完毕主要原因是部分项目还没完结以及按合同要求分年度进行支付款项。

13．全域旅游专项资金年度预算安排1300万元，实际完成支出1300万元，年度预算完成100%。

14．财源建设专项资金年度预算安排3700万元，实际完成支出2265.2万元，年度预算完成61%，结转资金1434.8万元在2018年第一季度安排，主要因为经济强镇奖励、招商引资中介人奖励、促进实体经济发展奖励需在2018年采集相关数据考核，并层层验收。

15．城市维护专项资金年度预算安排26500万元，实际完成支出26498.92万元，结余1.08万元收回财政，年度预算完成100%。

16．教育附加专项资金年度预算安排17000万元，实际完成支出15334万元，年度预算完成90%，结转资金1666万元在2018年初安排支出，主要因为相关政策性配套需在年底落实。

为进一步发挥财政专项资金引导和撬动效应，2017年我们探索改革产业发展专项资金投入方式，将部分产业专项资金调整用于产业基金的组建，引导和撬动投资机构和社会资本进入我市产业投资急需领域,产业专项资金以前年度在分配上行政化、固态化、碎片化，投入方式传统单一、资金使用效益不高等问题在2017年逐步改善。

一是着力改进预算编制方式。

2017年我们狠抓制度落实，优化资金分配结构，着力提高专项资金安排的科学性、合理性。

一是制度建设进一步完善。

各专项资金主管部门都制定了各自的专项资金管理办法和申报管理办法，重点专项资金项目在事前进行了绩效目标申报，专项资金项目库建设进一步提速扩围。

市科技局制定《湘潭市科技发展专项资金管理暂行办法》、《湘潭市科技计划项目管理办法》，专项资金实现了“制度管理”。

二是分配结构进一步优化。

按照“基金为主，切块为辅、统筹兼顾”的思路，创新财政支持产业发展投入方式，统筹资金17000万元，支持成立产业发展引导基金、“智造谷”产业投资基金、现代农业发展基金和文化产业基金，形成资金合力。

三是重点项目进一步聚焦。

围绕全市确定的重点工作、重大项目、重要事项聚焦资金。

其中，新型工业化专项中安排300万元支持重点产业技术改造项目11个；智能化改造专项中安排350万元用于支持2家省级智能制造示范企业、3间示范车间建设，安排285万元用于支持1家市级智能制造示范企业、7间示范车间、4个示范制造单元建设，进一步加快企业技术改造和产业优化升级。

二是着力完善资金管理流程。

各专项资金主管部门根据政策调整、绩效评价及审计整改要求，不断改进和规范专项资金管理。

一是全程监管，绩效评价贯穿预算执行始终。

根据市预算绩效管理的要求，各专项资金主管部门做好了绩效目标申报、季度跟踪管理、年度绩效总结和自评的工作。

如科技专项资金将项目的申报、审核、评审、立项及文件下达信息及时进行了公开，并实行专账核算。

新型工业化和信息化专项资金突出抓好项目实施的绩效评价，对项目实施单位新增销售收入、利润、税收等绩效指标进行跟踪考核，着力提升资金使用绩效。

二是动态管理，适时调整专项资金预算安排。

在2017年专项资金预算调整中，将组建教育、旅游等产业引导基金未拨付的11000万元，按照原列入政府产业引导基金中安排的项目、年初压减的项目以及年中新增的项目等三类情况进行安排；根据全市科技特派员工作座谈会精神及年初预算安排情况，对人才专项经费中部分暂不具备实施条件的项目停止执行，将有关资金和其他子项目执行完剩余的资金50万元调剂到十佳科技特派员人才团队建设经费项目中。

三是着力提升资金使用效益。

各主管部门更加注重发挥财政专项资金的导向功能，在确保专项资金专款专用的前提下，努力提升资金使用效益。

一是推动转型升级，培育增长新动能。

旅游发展专项资金中安排200万元用于旅游厕所建设，安排230万元支持花石莲文化旅游名镇、乌石湖湘风情文化小镇等旅游新业态发展。

电子商务专项资金安排324.31万元支持41家市级电子商务企业，扶持优秀电商企业做大做强。

安排自主创新示范区建设专项（科技和知识产权专项）经费3600万元，引导和带动社会和企业投入研发经费43.1亿元，占GDP的比重达到1.96%。

二是保障社会民生，公共服务有温度。

文化事业专项资金安排635万元用于公共文化服务体系建设、群众文化活动，丰富大众文化生活；教育附加专项资金安排420万元用于公办小学午托服务、平安校园（校园车）等项目建设。

三是实施乡村振兴，农村建设更精美。

农业发展专项中安排800万元用于农村环境卫生综合整治，全市95%的村实现垃圾分类减量处理，40%的镇区通过多种方式开展污水治理；安排323万元用于现代农业新农民培训工程，全年培训超过14794人次，极大提升了新时代农民的素质；安排农村土地确权250万元，在全省率先出台放活农村土地经营权的实施办法。

二、市直专项资金2018年细化预算（草案）安排情况

根据市十五届人大二次会议有关决议及市委、市政府确定的年度经济社会发展决策部署，我们按照科学精准，强化统筹，注重效益的要求，编制了2018年专项资金细化预算草案，并主要遵循以下三个方面思路及原则：

一是坚持统筹兼顾。

按照全市经济社会发展重点及短板，科学设置专项资金项目和额度，同时，进一步创新专项资金投入方式，对涉及我市重点产业创新发展、支持新兴产业、智能制造、文化产业、农业产业等相关领域的项目一律纳入产业投资引导基金，基金的日常管理、项目投资、投后管理等工作由专门的基金管理机构按照市场化原则进行操作，市级财政根据引导基金投资进度进行分期出资，着力提升资金使用效益。

二是坚持精准投入。

各专项资金主管部门严格按照细化预算管理的要求，对专项资金预算编制方案进行进一步的细化，并充实专项资金编制的标准和依据。

一方面取消原教育费附加、城市维护费等专项资金与收入挂钩的方式，根据财力情况，由政府统筹安排；另外对于已到使用年限的专项资金建议撤消，若相关工作仍有未完结事项，确需继续安排资金的应按程序重新申报。

对于仍保留专项的其细化预算应紧扣2018年市委、市政府战略部署，及时更新项目内容，调整专项资金投入方向，原则上三年以上项目不得重复安排。

三是坚持绩效优先。

将市直所有专项资金纳入绩效评价范围，把绩效评价嵌入专项资金预算执行管理的各环节，年初绩效目标的设定将为预算安排提供参考；年中对绩效目标完成情况进行监控，督促单位落实支出责任；项目执行完毕后，将对绩效目标的实现程度与效果进行评价，评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。

根据市直财力及结合年度经济建设和社会事业发展情况，2018年市直专项资金预算82600万元（较2017年相比，总规模保持一致，但2017年专项中的人员支出和部分项目经费在今年调整至预算内进行安排，如城维专项中的人员经费约7000万元；另外，2017年财政预算安排18500万元用于教育系统化债，今年教育专项中不再安排债务利息支出，实际增加了专项资金规模），其中：

产业投资引导基金安排17000万元，事业发展专项资金安排18400万元，财源建设专项资金安排3700万元，城市维护专项资金安排26500万元，教育专项资金安排17000万元。

具体的专项资金细化预算（草案）安排如下：

（一）产业投资引导基金17000万元，下设两项基金：

1.创新引领开放崛起产业发展基金（含产业发展引导基金8000万元，中国智能制造基地（智造谷）引导基金5000万元，文化产业引导基金1000万元）14000万元。

2.现代农业产业引导基金3000万元。

（二）事业发展服务专项资金18400万元，主要安排如下：

1.农业发展专项资金2600万元（含农业现代化发展服务、农村生态文明建设、农产品质量监管、农村土地确权及流转等专项）。

2.湘潭市制造强市专项资金2800万元。

3.现代服务业专项资金1500万元。

4.长株潭国家自主创新示范区建设专项资金（含科技及知识产权专项）3600万元。

5.文化事业发展专项资金1000万元。

6.人才支撑引领专项资金（含人才培训及引进专项）2000万元。

7.两型社会建设引导专项资金300万元。

8.规划编制专项资金2000万元。

9.老工业基地示范市转型升级专项资金（原产业创新研究与园区发展专项资金）500万元。

10.全域旅游服务专项资金1100万元。

11.“厕所革命”专项资金1000万元。

（三）财源建设专项资金3700万元。

主要用于标准厂房建设、经济强镇奖励、招商引资中介人奖励、促进实体经济发展奖励以及新能源汽车补助等方面。

（四）城市维护专项资金26500万元。

（五）教育专项资金17000万元。

如何管好、用好并最大限度发挥每一笔专项资金的引导和撬动效应，是近几年我们一直认真思考和努力践行的财政课题。

今后，我们将在市人大的监督、指导和支持下，继续推进和深化专项资金管理改革，不断巩固和提升专项资金在助推全市经济社会发展中的功能作用。

附件：

1.2017年—2018年市直专项资金预算（草案）对比表

2.2018年度市直专项资金预算安排明细表（草案）

附件1

2017年—2018年市直专项资金预算（草案）对比表

单位：

万元

项目

2017年安排数

2018年建议安排数

备注

项目

项目构成

产业发展专项资金

创新引领开放崛起产业发展基金

8000

14000

将产业发展引导基金8000万元、中国智能制造基地（智造谷）引导基金5000万元、文化产业引导基金1000万元合并为“创新引领开放崛起产业发展基金”，额度为14000万元

5000

1000

现代农业产业引导基金

3000

小计

17000

事业发展专项资金

农业发展专项资金

3600

2600

较上年减少已完成项目1000万元，其中农村环境卫生整治专项800万元，农民素质培训专项200万元

新型工业化和信息化专项资金

1800

2800

合并为湘潭市制造强市专项资金

智能化改造三年行动计划专项

1000

现代服务业专项资金

1500

长株潭国家自主创新示范区建设专项资金（含科技及知识产权专项）

3600

2018年预算安排中包含湘潭市产业技术协同创新研究院300万元专项

文化事业发展专项资金

1000

人才支撑引领专项资金（含人才培训及引进专项）

2000

两型社会建设引导专项资金

300

规划编制专项资金

2000

老工业基地示范市转型升级专项资金（原产业创新研究与园区发展专项资金）

300

500

全域旅游专项资金

1300

1100

将旅游厕所专项200万元调整至“厕所革命”专项

厕所革命专项资金

1000

2018年新增专项，资金来源为原农村环境卫生整治专项800万元和旅游厕所专项200万元

小计

18400

财源建设专项资金

3700

城市维护专项

26500

教育专项

17000

合计

82600

附件2

2018年度市直专项资金预算安排明细表（草案）

单位：

万元

类

款

功能科目

项目名称

资金安排

专项资金总计

82600

一、产业发展专项资金

合计

17000

创新引领开放崛起产业发展基金

小计

14000

205

支持中小企业发展和管理支出

项目1:

注入财政资金支持组建湘潭产业发展引导基金

8000

205

支持中小企业发展和管理支出

项目2:

注入财政资金支持组建中国智能制造基地（智造谷）引导基金

5000

207

文化

项目3:

注入财政资金支持组建文化产业引导基金

1000

现代农业产业引导基金

小计

3000

213

农业

项目4:

注入财政资金支持组建现代农业产业引导基金

3000

二、事业发展专项资金〔

（一）至（十一）项〕

合计

18400

（一）农业发展专项资金

合计

2600

213

农业

项目1、农业生产发展专项

300

213

林业

项目2、绿色湘潭建设和森林防火

213

水利

项目3、农田水利建设

213

农业

项目4、农业综合开发专项

213

农业

项目5、科技兴农信息平台建设

213

农业

项目6、农民素质教育

213

农业

项目7、农业机械化推广

213

农业

项目8、人工影响天气

213

农业

项目9、水环境监测

213

扶贫

项目10、扶贫资金

213

水利

项目11、韶灌产业发展引导基金

类

款

功能科目

项目名称

资金安排

213

农业

项目12、农产品质量监督

200

213

农业

项目13、农村经营管理及农民负担监管

213

农业

项目14、国家现代农业示范区建设专项

800

213

农业

项目15、新农村建设示范

200

213

农业

项目16、农业农村改革试点及“三农”工作重大活动

200

213

农业

项目17、绿色农业发展项目

150

213

农业

项目18、农业转型发展项目

120

213

农业

项目19、农业现代化引导项目

150

213

农业

项目20、农村环境治理

100

（二）制造强市专项

合计

2800

215

技术改造支出

项目1：

智能化改造专项

1000

215

技术改造支出

项目2：

重点产业技术改造（其中含项目贷款贴息）

540

215

技术改造支出

项目3：

中小企业技术专项（其中含项目贷款贴息）

150

215

技术改造支出

项目4：

新一代信息技术专项（其中含项目贷款贴息）

120

215

技术改造支出

项目5：

工业节能专项（其中含项目贷款贴息）

215

技术改造支出

项目6：

食品医药专项（其中含项目贷款贴息）

215

技术改造支出

项目7：

技术创新专项（其中含项目贷款贴息）

100

215

技术改造支出

项目8：

新型工业化考核专项（含经济运行、工业技改）

300

215

技术改造支出

项目9：

新增规模企业专项

300

215

技术改造支出

项目10：

招商引资专项

215

技术改造支出

项目11：

产业协调专项

（三）长株潭国家自主创新示范区建设专项资金

3600

科技与知识产权专项

小计

3300

206

技术研究与开发

一、重大科技创新项目专项

1300

201

知识产权事务

二、知识产权示范城市建设专项

350

206

技术研究与开发

三、高新技术领域关键技术研究与产品开发

100

类

款

功能科目

项目名称

资金安排

206

技术研究与开发

四.科技成果转化及产学研合作

100

207

技术研究与开发

五、社会发展领域关键技术及产品

208

技术研究与开发

六、农业领域关键技术及示范

140

209

技术研究与开发

七、科技人才和科技服务业培育

210

技术研究与开发

八、科学技术普及基地建设

211

技术研究与开发

九、科技后补助

700

212

技术研究与开发

十、科技和知识产权国际与区域合作交流

213

技术研究与开发

十一、省自科基金湘潭联合基金

160

214

技术研究与开发

十二、科技创新培育

100

215

技术研究与开发

十三、科技计划管理费

产业技术协同创新专项

小计

300

206

科学技术管理事务

一、推进校地深度融合

120

206

科学技术管理事务

二、协同创新平台建设

206

科学技术管理事务

三、加盟研究所培育及建设

130

（四）现代服务业专项

合计

1500

外经专项

小计

610

201

商贸事务

项目1：

招商引资专项

390

201

商贸事务

项目2：

外贸专项

201

商贸事务

项目3：

商贸流通

160

旅游专项

小计

340

216

旅游业管理与服务支出

项目1：

智慧旅游建设

216

旅游业管理与服务支出

项目2：

品牌创建

100

216

旅游业管理与服务支出

项目3：

政府合作

216

旅游业管理与服务支出

项目4：

旅游宣传

100

216

旅游业管理与服务支出

项目5：

旅游重点活动

电子商务专项

小计

500

类

款

功能科目

项目名称

资金安排

201

其他商贸事业支出

项目1：

重点电商项目

350

201

其他商贸事业支出

项目2：

电商发展基础工程

150

现代服务业预备费

（五）文化事业专项资金

合计

1000

207

文化

一、公共文化服务体系建设

516

207

文化

二、群众文化活动

140

207

文化

三、文艺精品创作、生产及奖励

295

207

文化

五、其他

（六）人才支撑引领专项资金

合计

2000

人才发展专项资金

小计

500

201

组织事务

人才项目和平台建设

155

201

组织事务

人才素质提升

120

201

组织事务

人才激励关怀

225

人才引进专项资金

小计

1500

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

安家补助政策

800

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

奖励政策

520

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

专家走访

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

培训、招聘、宣传等

160

（七）两型社会建设引导专项资金

合计

300

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

推广生态治理技术试点示范项目

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

推广十大清洁低碳技术试点示范项目经费

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

推广改革试点项目经费

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

评定市级两型示范创建单位经费

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

开展两型社会宣传活动经费

（八）规划编制专项资金

合计

2000

类

款

功能科目

项目名称

资金安排

212

城乡社区公共设施

2018年新增项目：

总体规划实施评估、新一轮总体规划修编、“多规合一”相关工作

1621.6

212

城乡社区公共设施

2017年安排的项目：

湘潭市城区标准化农贸生鲜超市专项规划、湘潭市（绿心）森林公园空间策划及规划、湘潭市总体城市设计等

378.4

（九）老工业基地示范市转型升级资金

合计

500

201

发展与改革事务

规划编制

100

201

发展与改革事务

智库建设

201

发展与改革事务

考核奖励

200

201

发展与改革事务

课题咨询

201

发展与改革事务

办公费

201

发展与改革事务

培训费

201

发展与改革事务

考察费

201

发展与改革事务

宣传费

（十）全域旅游专项资金

合计

1100

216

其他旅游业管理与服务支出

承办2018年湖南红色旅游文化节和其他活动

140

216

其他旅游业管理与服务支出

各地旅游节庆活动奖补、旅游推广

216

其他旅游业管理与服务支出

媒体投放

190

216

其他旅游业管理

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