纠正措施预防措施实施记录表清晰整齐.docx
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纠正措施预防措施实施记录表清晰整齐
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:
富源县体育活动中心纠正措施-01
(潜在)不符合事实:
体育馆:
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批;
2、板面局部未进行二次刮腻子;
3、通风管道安装预留洞口未及时修补;
记录人:
李现乖2017年5月27日
(潜在)不符合原因分析:
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝;
2、区域狭小移动式脚手架无法进入;
分析人:
李现乖2017年5月27日
纠正/预防措施及实施计划:
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净;
2、对刮腻子漏刮部位检查统计,及时修补;
3、预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白;
制定人:
年月日
纠正/预防措施实施记录:
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净;
2、漏刮腻子还未修补;
3、预留洞口已修补,待下一道工序;
实施负责人:
年月日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:
纠正措施-02
(潜在)不符合事实:
1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实;
2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净;
记录人:
李现乖2017年6月3日
(潜在)不符合原因分析:
1、砼浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致砼面不平整、光滑且有松散砼;
2、未安排人员清理垃圾;
分析人:
李现乖2017年6月3日
纠正/预防措施及实施计划:
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净,才可下一道工序。
2、足球场回填土压实以前清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。
制定人:
年月日
纠正/预防措施实施记录:
1、松散砼已打凿;
2、足球场垃圾已清理干净;
实施负责人:
年月日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人:
年月日
纠正措施/预防措施实施记录表