1、纠正措施预防措施实施记录表清晰整齐纠正措施/预防措施实施记录表编制部门:富源县体育活动中心 纠正措施-01(潜在)不符合事实:体育馆: 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批; 2、板面局部未进行二次刮腻子; 3、通风管道安装预留洞口未及时修补;记录人:李现乖 2017年 5月 27日(潜在)不符合原因分析:1、瓷砖粘贴未及时批灰缝;2、区域狭小移动式脚手架无法进入;分析人:李现乖 2017年 5 月 27 日纠正/预防措施及实施计划:1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净;2、对刮腻子漏刮部位检查统计,及时修补;3、预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白;制定人: 年 月
2、日纠正/预防措施实施记录:1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净;2、漏刮腻子还未修补;3、预留洞口已修补,待下一道工序;实施负责人: 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录:验证人: 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门: 纠正措施-02(潜在)不符合事实:1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实;2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净;记录人:李现乖 2017 年6月3日(潜在)不符合原因分析:1、砼浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致砼面不平整、光滑且有松散砼;2、未安排人员清理垃圾;分析人:李现乖 2017 年6月3日纠正/预防措施及实施计划:1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净,才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。制定人: 年 月 日纠正/预防措施实施记录:1、松散砼已打凿;2、足球场垃圾已清理干净;实施负责人: 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录:验证人: 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表