中国建筑项目质量管理制度守则.docx
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中国建筑项目质量管理制度守则
1、项目经理部质量部各岗位职责-----------------------------2
2、质量教育与培训制度-------------------------------------3
3、质量责任追究制度---------------------------------------5
4、质量检查验收制度---------------------------------------6
5、技术复核制度-------------------------------------------9
6、技术交底制度------------------------------------------10
7、工程质量资料管理制度----------------------------------11
8、样板引路制度------------------------------------------13
9、实测实量制度------------------------------------------13
10、工程现场挂牌制度--------------------------------------14
11、材料进场验收制度------------------------------------15
12、成品保护管理制度------------------------------------16
13、质量专题会议制度------------------------------------18
14、质量事故报告处理制度--------------------------------19
15、质量评价制度----------------------------------------21
16、项目部质量检查制度----------------------------------26
17、测量复核与试验计量制度------------------------------27
18、质量否决制度----------------------------------------29
19、施工影像管理制度------------------------------------30
20、质量信息管理制度------------------------------------33
21、质量奖惩制度--------------------------------------35
22、旁站监控制度--------------------------------------44
23、项目部考核制度——————————————————48
质量管理制度
一、项目经理部质量部各岗位职责
1：
质量部质量总监岗位职责
1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定；做好质量管理体系贯标工作。
2、负责编制项目质量计划，并负责过程控制和日常管理,确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。
3、参加工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作。
4、进行质量事故的预防和整改处理工作。
5、全面负责质量部的工作，参加分包商和供方质保能力确认，协调业主工程师、监理及各分包间关系等工作。
6、全面负责与政府质量监督部门和公司对口工作，积极配合政府部门和公司的施工现场的工程验收工作和监督检查工作。
7、全面负责质量管理办法中各项管理办法的实施，并确保实施有效。
8、认真完成其它由项目经理或项目总工交办的工作。
9、负责协调本部门与其他各部门之间的关系。
10、完成项目领导交付的其他工作。
2：
质量部经理职责
1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定；做好质量管理体系贯标工作。
2、协助质量总监管理好本部门的工作，主管对总包管理部和各分包商进场原材料、半成品、成品、设备等质量复验管理和施工过程施工质量的监控工作。
3、负责监督和审核总包管理部和各甲方指定分包商的材料进场检验，并督促报验监理和业主工程师。
4、负责总包管理部和其他分包商等分部、子分部的检验批质量验收和分项工程的质量验收工作。
5、负责落实、具体实施总包质量管理办法，确保各项管理办法行之有效。
6、负责政府、公司、监理、业主等质量整改文件的现场整改工作和文件回复。
7、负责对本部门人员的绩效考核，负责对分包单位的质量评价工作。
8、协助商务合约部进行合同评审，协助技术管理部审核施工技术方案；完成由项目经理（执行经理）或质量总监交办的其它工作。
9、认真完成由项目领导或项目质量总监交办的工作。
3：
质量部质量责任工程师职责
1、贯彻执行国家及地方有关工程施工规范、工艺标准、质量标准及规定。
2、主要负责管辖区域施工场地内各关于土建类的进场原材料、半成品、成品、设备等质量复验工作的监督，并督促复验人员将复验结果报监理。
3、主要负责管辖区域土建分包单位施工各工序的施工工艺及施工质量的监督工作。
4、主要管辖区域内土建类的各检验批质量验收，参加分项工程和分部（子分部）工程质量进行验收，并将结果报监理。
5、负责管辖区域内其他甲方指定分包商的质量管理协调工作，确保甲方指定分包商按照质量要求进行施工。
6、负责总包管理部合同范围内的土建部分的过程资料的填写，并报送监理，资料合格后交资料室保管。
7、统筹管理各自管辖区域内各甲方指定分包商的质量工作，确保其严格按照国家和当地规范标准进行施工，督促各甲方指定分包商资料的填写。
二、质量教育与培训制度
a）本项目经理根据局总部管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规,质量、环境、职业健康安全意识教育;
b）在项目部组建后1月内,由项目综合办公室确定培训需求,编制年度培训计划,经项目经理审批后报分公司人事部门备案,组织有关部门针对新进场人员、重要环境岗位人员、特殊工种作业人员和有特殊要求的人员进行培训,并填写与保存年度计划,变更说明、培训记录、培训有效性评价记录,记录格式见管理手册第三层次文件附表10-4、10-5、10-6、10-1;
c）分公司人事部门、局人力资源部负责对项目人力资源的管理提供技术支持,并进行检查。
具体培训内容和形式如下：
1）进行质量意识的教育
增强项目全体员工的质量意识是保证质量的首要措施。
工程开工前针对工程特点，由项目总工负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。
计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、工艺、工法、规范和质量评定标准等。
通过教育提高管理人员与分包人员的质量意识，人人树立“百年大计、质量第一”的思想并贯穿到实际工作中去，以确保项目质量目标的实现。
2）对分包的培训
分包是直接的操作者，只有他们的管理水平提高了，工程质量才能达到预期目标，因此分包队伍必须是进行过技术培训和质量教育的具有管理水平的队伍，对未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。
项目要责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自的施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。
3）质量专业知识培训
为提高工程质量管理人员素质，所以每年年初由各项目总工提出培训要求，由公司工程部审核，然后报人力资源部，有人力资源部和工程部共同组织对质量管理人员的培训，累计每年不少于40个学时，此外还要对专职质量管理人员进行继续教育和考核。
4）质量意识教育负责人
质量意识教育由总包管理质量部总监及质量部经理负责，负责对现场施工队伍就质量意识进行教育，意识包括质量验收程序，总分包配合，总包各部门间配合，及质量意识危险性等多方面进行教育。
5）质量培训的内容
质量培训的内容包括各工序施工的质量控制要点，现场质量通病的预防，质量问题的处理办法等。
6）质量培训的形式
在总包会议室进行ppt演示讲解，现场带队组织进行质量问题的检查和问责。
三、质量责任追究制度
责任追究是针对现场有不合格品情况下，将根据不合格品的影响程度，对形成不合格品的责任人进行追究，或者未办理相关验收手续就进行下道工序施工的，将视情节严重情况进行责任的追究。
本项目的不合格品主要表现为现场施工过程中不按照国家规范要求进行施工造成的建筑工程不合格品、不合格建筑物，施工过程中造成的不合格的工艺性的检查检验和新进设备、原材等物资采购上的不合格品。
本项目未办理相关验收手续就进行下到工序施工的，主要涉及到各隐蔽工程的隐蔽验收未经过验收就进行下道工序施工。
1、针对施工过程中检查检验发现的不合格的施工工艺，发现不合格后立即要求整改，如钢筋、模板等的过程检查，过程检查发现后通知分包，且在最终验收时必须整改完毕，否则对责任区域不予验收，由于未经过验收就进行下道工序施工的，将追究工程管理部责任工长和分包单位的责任，造成经济损失的，要对相关负责人进行处罚。
（如钢筋未经过验收就将模板封闭）
2、针对必须经检测才能发现的施工工艺性试验（钢筋连接方式焊接或直螺纹套筒等工艺和钢材焊接等等），在检测不合格后要进行复检，复检不合格后立即通知项目总工、工程管理部、质量部、技术管理部，对于不合格品必须有总包技术管理部出具相应的经过监理和设计院认可的技术处理措施，并严格按照技术处理措施进行技术处理，处理措施费用均由分包单位负责。
对检测不合格情况不及时汇报的，将追究相关实验员责任。
对于不合格品的跟踪不到位的将追究片区质量工程师责任（如已经知道工艺性实验不合格情况，仍允许混凝土的浇筑），对于已经知道工艺性实验不合格情况下仍进行混凝土的浇筑的，将对工程管理部工长做重要追究责任人和被处罚人。
3、浇灌混凝土前必须签署浇灌令，且在浇灌令后面附上各种工艺性实验检验报告，，对于不办理就进行混凝土浇灌的将追究工程管理部工长责任。
4、针对新进设备、原材等物资采购上的不合格品的处理，如若在进场时发现与合同或质保资料不相符的，不得下车堆放本施工场地，要求立即退场，不及时退场的将追究物资管理部相关人员责任，对于原材未经检测就使用的将追究质量部片区质量工程师和工程管理部工长责任。
5、针对不合格品物资退场要由物资管理部人员负责退场，且退场必须要有正规的退场手续，即必须由总包物资采购部、质量部、监理单位、业主单位人员的签字退场办理手续，退场手续由物资采购部办理，质量部、监理、业主单位进行监督检查，退场手续签字确认单送交资料室存档保管，退场不办理手续的将追究物资管理部责任。
6、针对强制性条文落实情况，由项目总工牵头，强制性条文包括局印发的底线管理和施工规范中的强制性条文，对于条文不明确，由质量部负责对条文进行解释和印发，对于强调过的条文，尤其是局印发的底线管理条文未落实情况，将根据过程中各部门具体办理情况进行调查，然后追究各责任部门领导责任，如现场未进行底线管理交底的要追究技术部、质量部责任，如现场未落实责追究工程管理部责任。
7、针对监理通知单、质监站签发的整改通知单、质量部下发整改通知单等，一旦下发后，由各部门负责各自职责部分，如若在规定时间内未进行整改完毕的将追究各责任部门和责任单位责任，如工程部不得在未整改完毕就进行下到工序施工，将追究工程部片区工长责任，质量部未做到督促整改的，将追究品债保证工程师责任。
8、针对现场质量联合大检查检查出来的问题，将以文件形式发送至各责任部门及各责任单位，并注明责任部门或责任单位，并通告问题整改时间，即文件闭合时间，未及时完成整改，将追究责任部门及责任单位责任。
如物资堆放和使用，将追究工程部、物资部责任。
四、质量检查验收制度
1、质量检验与验收收程序
质量检测是保证工程质量的一个重要手段，因此，项目部从领取施工图纸到手之日起，经图纸会审、编制施工组织设计、分项分部工程质量评定、单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关，严格执行。
同时认真接受业主和业主委派的监理单位及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次性达到投标质量等级要求。
（1）、质量检查验收程序
（2）、施工过程中不合格品控制网络图
2、操作工人“三检”制度
（1）操作工人“三检”（自检、互检、交接检）由施工队长领导班组工人进行“三检”。
（2）自检：
操作工人在施工过程中，按施工技术交底及有关规范要求，随时进行自我检查与整改的过程。
（3）互检：
同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规范要求，随时进行他人质量检查并整改，检查组织由班组长领导。
（4）交接检：
上道工序的施工班组完工后下一道工序将继续操作的施工班组进行交接检查验收，由施工员组织。
3、隐蔽及半隐蔽工程验收制度
3.1、所有隐蔽性工程必须进行检查验收，检查验收后才能隐蔽。
3.2、隐蔽工程中上道工序未经检查验收的，下道工序不得施工。
3.3、隐蔽验收由工程部工长组织，然后由质量工程师组织监理及业主进行隐蔽工程的验收。
3.4、混凝土浇灌前必须办理浇灌令，且必须经过项目总工审批。
3.5、隐蔽工程验收单要妥善整理保存，以备竣工移交、归档。
五、技术复核制度
技术复核是施工前或施工过程中，对工程的过程施工质量进行检查复核的一项重要工作，是控制过程施工缺陷或失误，保证工程质量、预防质量事故的有效技术管理制度。
技术复核制度结合项目测量复核制度进行，以下是本项目的技术复核计划：
技术复核计划
序号
计划复核项目
复核内容
复核人员
备注
1
定位放线
位置
测量员、施工员
每层复核
2
轴线控制网
位置
测量员、施工员
每轴复核
3
水准点
高程
测量员、施工员
每层复核
4
挖土控制标高
标高
测量员、施工员
每区复核
5
垫层控制标高
标高
测量员、施工员
每区复核
6
基础、墙、柱、梁控制线
位置
测量员、施工员
每层复核
7
框架、剪力墙、砖填充墙轴线
位置、标高
测量员、施工员
每轴复核
8
各楼层控制轴线
位置
测量员、施工员
每层复核
9
各楼层柱、梁模板控制线
位置
测量员、施工员
每层复核
10
钢平台钢爬梯柱间支撑
标高、位置
测量员、施工员
每层复核
11
各楼层标高
标高
测量员、施工员
每层复核
12
厕所预留洞
位置、标高
测量员、施工员
每层复核
13
门窗洞口
位置、标高、尺寸
测量员、施工员
每层复核
14
各种预埋管线
标高位置
测量员、施工员
每层复核
六、技术交底制度
为了使参与施工的人员熟悉和了解工程特点、设计意图、技术要求施工工艺和应注意的问题，使各自的工作范围内责任明确、加强管理，认真执行国家、地方及企业一系列规范、规程、规定、避免差错和失误、提高工程质量。
技术交底制度分为设计交底与施工现场技术交底。
6.1设计交底
设计交底及设计图纸会审，应由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、施工技术要求、措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对各单位提出的疑问、问题和进行答疑并拟定解决的办法。
设计交底时，项目部派专人参加，参加人员有设计协调部、技术协调部、工程部等部门人员参加。
6.2施工现场技术交底
施工现场技术交底为项目部各级层层交底，技术交底内容主要包括施工图纸、现行规范要求、施工组织设计、各分项工程作业指导书、各专业协调配合、主要施工工艺、施工措施、质量标准、施工安全和技术原始资料收集、整理等。
现场技术交底要求如下：
（1）：
施工作业前，项目技术负责人应当对工程部、质量部、安全部进行方案、设计、规范交底，然后由工程部片区负责人负责对操作班组及工人进行技术交底。
交底应采用书面形式，力求交底至操作班组的每个工人，交底必须注明被交底分项工程名称、交底部位、主要内容、交底日期，由交底人和被交底人签字，并作为施工资料存档备查。
（2）：
针对特殊工序（如高度大于8m的高支撑模板承重架、深基坑围护）要编制有针对性的作业指导书（专项施工方案），每个工种、每道工序进行各级技术交底，对专项施工方案应按方案中的要求进行专门的技术交底。
（3）：
在进行书面交底后，在班组实施过程中，项目管理人员应随时检查班组操作情况，检查其操作工艺、标准等是否按技术交底内容进行，若有违反应及时予以纠正，必要时进行现场交底或示范。
七、工程质量资料管理制度
本项目工程资料包括：
工程部、技术部、质量部、安全部、物资部等资料。
质量部资料管理主要为质量文件管理。
项目工程资料管理制度详见技术部编制的项目工程资料管理制。
在此不做过多描述。
本工程项目质量文件包括：
（1）、公司现行的《程序文件》；
（2）、项目《质量计划》、《项目管理手册》、《全面管理手册》；
（3）、施工组织设计、创优方案、施工方案或作业指导书、技术交底、质量交底、自检交接检、旁站记录表、过程检查记录表；
（4）、现行法律、法规及验收规范、标准。
（5）、质量部收到的监理联系单、通知单、项目部内部流转文件
对于公司现行的《程序文件》和项目《质量计划》、《项目管理手册》、《全面管理手册》，项目部各部门均有相应的电子文档存档，各部门自行打印纸质文件进行存档查阅。
对于施工组织设计、创优方案、施工方案或作业指导书、技术交底等文件有规范的文件编制和审阅过程，如下：
①：
施工组织设计由项目技术负责人组织编制,经项目商务部、工程部、质量部、安全部、生产经理、项目总工、执行经理、项目经理汇签后,公司工程技术部门负责审核,公司总工程师审批（审批格式见《程序文件》附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;
②：
一般的施工技术方案、作业指导书由项目技术部编制，经项目商务部、工程部、质量部、生产经理、执行经理或项目经理汇签后,项目技术负责人批准，特殊的施工技术方案、作业指导书,还应报公司工程技术部门经理审批（审批格式见《程序文件》附表6-1）,并按要求报业主、监理批准;
③：
《项目检验和试验计划》由项目质量部、技术部共同编制，项目技术负责人审核，公司质量部门负责人批准；
④：
审批过程中提出的及实施过程中确定的修改意见,编制人员应按修改意见补充、完善和修改后,再次报批,并保存报批记录,记录格式见《程序文件》；
⑤：
项目技术部负责施工组织设计、施工技术方案或作业指导书的发放与保管，项目质量部负责《项目检验和试验计划》的发放与保管,并保存发放记录《程序文件》。
对于现行法律、法规及验收规范、标准等，各相关部门有专门的电子文档，且项目部在开工之初，根据各部门汇总的购买书籍要求，统一购置各部门需要的法律、法规及验收规范、标准等。
质量部收到的监理联系单、通知单、项目部内部流转文件、质量记录等的管理办法，质量部收到的文件必须分类存档，对外部文件如监理工程师联系单和监理工程师整改通知单进行收文登记；发放给分包和其他相关部门的文件均按规定进行分类编号，发放应有发放通知单和发放记录。
更改、复制、传递以及作废都必须按程序文件进行。
质量文件由各片区质量责任工程师收集整理、分类存档、分类编号等质量文件管理工作。
过程资料根据无锡市档案管提供的资料目录及资料室编制《幸福里（悦府）二期项目工程资料职责分解表》，根据工程进度及时填写，及时报验，确保与工程同步，报验后将合格资料送交资料室保管！
同时对其他部门要求的关于资料上协调配合的事情均应做到积极配合。
过程资料的检验批划分由质量总监负责，负责将单位工程的划分（业主在质监站备案的单位工程划分）、各检验批划分方法和规范原则、划分检验批描述上的关键点等对质量片区工程师进行交底，然后由片区质量工程师划分好轴线，汇总到质量总监处，由质量总监与监理工程师进行确认，确认签字后，发各相关部门。
8、样板引路制度
根据合同创优目标的质量要求，参照局沪质量一次成优做法，结合项目特点，主要有以下几方面：
1：
根据施工工程进度，将展开各个分项工程的样板先行，样板引路工作，如地下室大底板混凝土的浇筑、底板钢筋的绑扎、底板防水施工、墙柱模板安装、砌体结构的中砌块墙体、抹灰、装饰装修等。
2：
由质量部划分各责任片区施工区域的样板，根据施工工程进度，要求每个施工队务必对各自施工区域做出相应的分项工程样板间，或样板施工区域。
3：
由总包质量部联合监理、业主、项目总工、工程部、技术部等对样板间或样板区域进行检查和验收，验收合格后，将就此样板区域进行推广。
4：
样板间或样板区域确认后，将由质量部办理此样板间或样板区域的资料，并就施工工艺和检查标准对各分包人员进行交底。
5：
交底内容涉及到样板间或样板区域的检查流程和检验标准，确认相关检查人员和不合格后的处理办法。
6：
样板间或样板区域确认后将严格按照样板间或样板区域的质量标准和检查程序、管理办法执行。
9、实测实量制度
根据华润集团质量要求，项目部对各分项工程进行100%实测实量，主要有以下几方面：
1：
编制实测实量方案，根据现场施工进度情况，由项目质量部对主要分项砼工程、砌体工程、安装工程、装饰装修工程施工的垂直度、平整度、截面尺寸、标高等进行100%实测实量。
2：
实测实量数据由质量部片区质量工程师统计汇总，数据上墙，定期对汇总数据进行评比奖罚，评比结果在质量例会中宣布并在质量公告栏中公布。
3：
实测实量评比以国家规范、江苏省无锡市优质结构工程“太湖杯”要求、江苏省优质结构“扬子杯”要求、华润集团合同要求为标准。
4：
实测实量奖罚条例由项目部制定，根据评比结果奖罚金额在月度工程款中扣除。
10、工程现场挂牌制度
本项目部根据CI金奖要求，进行现场挂牌制度的实施。
另外就现场施工时针对不同的施工阶段，质量部结合项目部质量管理水平，制定出如下现场挂牌制度。
1：
作业班组应在不同施工部位、楼层等挂牌，注明部位、班组名称、操作人员姓名、施工质量状况（由项目质量员填写）等，以加强操作人员的责任心，督促责任人严把施工质量关。
:
2：
进场材料必须具备出厂质量证明，入库分类存放，标识明确：
材料名称、型号、数量、有效日期等。
3：
进场钢材，必须具备出厂质量证明，钢材分类挂牌堆放，挂牌明确钢材名称、型号、规格、检测情况等内容。
4：
成品、半成品材料应挂牌分类堆放，明确材料状态、型号、尺寸、使用部位等。
5：
混凝土、砂浆自拌时，应挂牌明确混凝土或砂浆的强度等级、施工配合比、水泥黄砂等骨料用量及使用部位等数据。
6：
所有经过法定检测单位鉴定的测量、计量设备必须做出标识，经监理工程师认可后方可投入使用。
7：
标养室挂牌需按照标养室温湿度控制标准进行挂牌。
8：
针对本项目物资使用情况，其挂牌制度如下：
1．进场物资挂牌标识
a）砂、石、红砖、加气混凝土块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；
b）水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；
c）钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；
d）进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识;
e）危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记;
用挂牌或记录或堆放区域作标识。
2．不合格物资的标识
不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用。
十一、材料进场验收制度
本项目施工现场材料分类分为三种：
（1）：
重要材料；
（2）：
一般材料，（3）：
辅助材料。
1：
重要材料，构成工程实体并直接影响工程结构质量，可能导致业主严重投诉的物资。
如：
钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16平方毫米以上电缆、各种高压阀
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