1参考模板第一部分以此份为准讲解.docx
《1参考模板第一部分以此份为准讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1参考模板第一部分以此份为准讲解.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1参考模板第一部分以此份为准讲解
廉政风险防控体系应编材料参考模板
一、部门架构图--参考模板
以某某局为例
局长
副局长
档案室
房地产开发股
白蚁防治所
办公室
…………………………………
二、岗位架构图--参考模板
以某某局为例
局长
副局长
白蚁防治所所长
档案室股长
办公室主任
白蚁防治所副所长
档案管理员
办公室副主任
任
…………………………
信息管理员
小车驾驶员
文秘兼档案管理员
预防员
灭治员
院长………
三、部门工作职责--参考模板
（以办公室为例）
（一）文秘档案管理（包括人事、文件档案）
a）贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策，负责本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等工作；
b）负责草拟总公司行政工作计划、总结、工作报告及其它专题报告，负责总公司行政发文的审核、呈批、组织会签及编号、打字、复印和微机室管理工作。
c）负责处理公司所属单位的请示报告和各种来文，协调处理人大、政协代表和委员提案建议意见及群众来信、来电、来访，负责外来联系工作人员的回复和转办工作。
d）负责行政各种文件的收发、登记呈阅、转办及归档、立卷工作，负责文书档案和公司行政会议原始记录保管。
（二）公司印鉴管理
a）公司印章包括公司公章、合同专用章、法定代表人印鉴章及分公司章等；
b）负责公司公章、合同专用章、法定代表人印鉴等由办公室指派专人保管，并指导各分公司的印章管理；
c）使用各类专用章时应严格遵守总公司印章管理规定及印章使用审批手续。
（三）公务车管理
a）负责对总公司公务车辆的日常管理，并制定公务车辆管理和使用的具体办法，建立各项费用开支台帐；
b）根据相关规定负责对总公司公务车使用情况进行考核；
c）确保总公司领导用车及总公司临时用车任务。
（四）公务接待管理
a）负责总公司各类会务、就餐、参观旅游等接待，遵循统一管理、对口接待的原则；
b）按照《南昌市公共交通总公司公务接待管理办法（暂行）》的要求，做到务实节俭、突出特色的原则，既要热情周到，让客人满意，又要厉行节约，不铺张浪费；
c）如遇特殊或重要接待任务，由办公室牵头，根据实际情况制定接待方案和费用测算，确定主办、协办和配合部门，报总公司分管领导和主管领导批准后，负责统一调配人员，并做接待任务的各项协调和安排工作。
（五）会务管理
a）负责总公司总经理办公会、生产会及领导交办的临时性会议的通知及提案收集等有关组织工作，做好会议记录、整理，拟发会议记要；
b）如遇特殊或重要会议任务，由办公室牵头，根据会议需要制定方案和费用测算，确定主办、协办和配合部门，报总公司分管领导和主管领导批准后，负责统一调配人员，并做好会议的各项协调和安排工作。
（六）信息收集管理
a）负责与全国、省公共交通协会及全国公交企业的联系工作，及时收集、整理有关公交优先政策及同行业相关资料，传达政府的政策意图，反映公交企业的愿望．增强公交企业之间的横向联系，传达信息，交流经脸；
b）收集有关企业及行业相关的舆情信息，定期编制《信息汇编》，供给总公司领导决策时参考。
（七）科室内日常管理
a）负责本处室定人定岗定职管理；
b）按总公司培训计划的总体安排，开展处室科员及文书培训；
c）严格遵守机关考勤、会议制度；
d）负责本部门的宣传报导工作；
e）完成领导交办的其他临时性工作。
四、岗位工作职责（将各岗位工作分成几个模块）--参考模板
（以办公室为例）
（一）办公室主任
1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。
2、负责组织汇总总公司综合性文稿资料、草拟公司年度总结、党政工作要点，拟写总经理工作报告及其他以总公司名义发言的文稿。
3、负责制订和实施本处室年度与月度工作计划，设定本室岗位责任制和工作标准，协调各处室工作关系。
（二）办公室副主任
1、协助主任及时收集掌握有关企业管理及城市公共交通方针、政策，做好总公司日常行政管理工作。
2、协助主任草拟总公司行政工作计划、总结、工作报告及其它专题报告，协助完成总公司行政发文的审核、呈批、组织会签及微机室管理工作。
3、协助主任制订和执行本室月度、年度工作计划，设定本室岗位责任制和工作标准。
（三）驾驶员
1、确保公司领导正常用车。
2、精心爱护车辆，保持车容、车貌整洁。
3、节约油耗，降低车辆维修保养成本，负责车辆的日常保养检查工作。
4、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规和总公司规章制度，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
5、服从办公室调配，保障办公室临时性用车。
五、现有政策、法规清单
是指科室负责各个业务模块有哪些与之对应国家级、省级、市级的政策、法规文件。
参考模板：
现有政策、法规清单
部门：
县城管局行政审批股No：
序号
政策、法规名称
发文号
发文单位
一
城市绿化审批
国家、部委法规文件
1
《国务院城市绿化条例》
国务院令第100号
国务院
2
《城市绿线管理办法》
建设部令第112 号
建设部
省级法规文件
1
《江西省城市绿化管理办法》
江西省人民政府令第79号
江西省人民政府令
地市法规性文件
1
《赣州市城市园林绿化管理规定》
赣州市人民政府令第10号
赣州市人民政府
二
建筑垃圾费、环卫设施处理核准
国家、部委法规文件
1
《国务院城市市容和环境卫生管理条例》
国务院第令101号
国务院
2
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
中华人民共和国主席令第31号
全国人大常委会
3
《城市生活垃圾管理办法》
建设部令第27 号
建设部
4
《城市建筑垃圾管理规定》
建设部令第139 号
建设部
省级法规文件
1
《江西省城市市容和环境卫生管理实施办法》（修正）
江西省人民政府令第63号
江西省人民政府
地市法规性文件
1
《赣州市城市市容和环境卫生管理实施细则》
赣州市人民政府令第37号
赣州市人民政府
三
大型户外广告设置许可审批
国家、部委法规文件
1
《中华人民共和国广告法》
中华人民共和国主席令第34号
全国人大常委会
2
《国务院城市市容和环境卫生管理条例》
国务院第101号令
国务院
六、现有工作文件清单
是指科室负责各个业务模块有哪些与之对应的县级文件。
参考模板：
现有工作文件清单（县局级）
部门：
行政审批股No：
序号
工作文件名称
发文编号
备注
一
城市绿化审批
1
《会昌县城市园林绿化管理办法》
会府字[]号
二
建筑垃圾费、环卫设施处理核准
2
《关于实施县城垃圾处理有偿服务的通知》
会府字[2002]125号
三
大型户外广告设置许可审批
四
临时占用、开挖城市道路许可审批
五
县城市政工程规划设计方案审查
4
《会昌县人民政府办公室抄告单》
会府办抄字（2011）26号、
5
会昌县监察局
会监函（2011）1号
六
市政工程规划设计方案综合验收
6
《会昌县人民政府办公室抄告单》
会府办抄字（2011）26号、
7
会昌县监察局
会监函（2011）1号
七
窗口受理本部门审批工作程序
8
《关于推进行政审批“两个集中”工作的通知》
会府字〔2010〕79号
9
《关于进一步落实行政审批“两个集中”改革工作的通知》
会府办字〔2013〕29号）
10
《关于精简和调整行政审批项目的决定》
会府发[2014]2号
11
《关于提升行政行政服务中心工作窗口服务水平的实施意见》
会府办发〔2014〕6号
12
《关于进一步加强我县行政行政服务中心窗口工作人员队伍建设的意见》
会行管办字〔2010〕22号
备注
收集现有文件时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。
审批：
编制：
七、现有表格/表单/记录清单
是指科室负责各个业务模块有哪些要填写的表格。
参考模板：
现有表格/表单/记录清单
部门：
县城管局行政审批股
序号
表格/表单/记录名称
记录编号
保存部门
保存期
处置要求
备注
一
城市绿化审批
1.
临时占用城市绿化地1000㎡以下核准申请表
2.
工程建设项目附属绿化工程设计方案审查申请表
3.
改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批申请表
4.
城市古树名木迁移审批申请表
5.
会昌县城管局现场勘察表
6.
会昌县城管局行政审批流程表
二
建筑垃圾费、环卫设施处理核准
7.
城市建筑垃圾处理核准申请表
8.
关闭、闲置、拆除生活垃圾处置的设施、场所的核准申请表
9.
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批申请表
10.
会昌县房屋建筑工程报建并联审批和综合收费表
11.
会昌县城管局现场勘察表
12.
会昌县城管局行政审批流程表
三
大型户外广告设置许可审批
13.
大型户外广告设置许可申请表
14.
广告场地或设施使用权出让许申请表
15.
会昌县城管局行政审批流程表
16.
设置户外广告承诺书
17.
会昌县城管局现场勘察表
四
临时占用、开挖城市道路许可审批
18.
临时占用、开挖城市道路许可
·备注
收集现有表格、表单、记录时，部门按记录类别/板块的不同分类收集。
八、现有工作流程清单
参考模板：
工作流程清单
部门：
会昌县矿产资源局No：
序号
工作流程名称
流程编号
备注
归属部门
一
机关日常事务管理
19.
收文流程
办公室
20.
发文流程
办公室
4.
信息报送流程
办公室
5.
印章管理流程
办公室
二
后勤管理
6.
公务接待流程
办公室
8.
车辆维修流程
办公室
9.
一般物品采购流程
办公室
10.
大宗物品采购流程
办公室
11.
固定资产报废流程
办公室
三
档案管理
12.
收集存档流程流程
办公室
13.
档案调阅流程
办公室
四
财务审核
14.
财务报账流程
会矿管字（2014）27号
财务股
15.
固定资产采购审批流程
财务股
16.
财务档案管理流程
财务股
五
处理群众投诉举报干部违纪案件
17.
处理群众投诉举报干部违纪案件流程
监察室
备注
收集现有文件/流程时，部门按工作职责（内容）板块的不同分类收集。
审批：
编制：
升级会员 