质量检验处罚实施细则.docx

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质量检验处罚实施细则

1.目的

为了加强质量的管理，提高产品质量，满足客户日益俱增的要求和减少工作中出现问题后无制度可依的执行局面，本着有奖有罚的原则，特制定本实施细则。

2.适用范围

适用于本公司的整个流程和控制。

3.实施细则

3.1公共条款：

本条适用于各部门或各工序对细则以外的处罚规定，对公司造成损失的按下表原则进行处罚。

造成损失金额

（RMB）

50元以下

51~100元

101~150元

151~200元

201元以上

处罚金额

10元

20元

40元

50元

按30%赔偿，

当月工资30%封顶

3.2造成客户投诉的，质量检查小组对投诉事件进行调查分析，对存在过失的（技术、生产、采购、质量、仓库）人员进行责任鉴定，按比例7：

3实行分配，负主要责任的占70%比例，给予责任人每次事件损失金额30%的罚款，最高罚款金额不得超过500元。

3.3对开具的处罚通报有疑问或歧义者可在二个工作日内进行申诉，找部门主管/经理到质量部门澄清。

如有情况属实还是要进行申诉、澄清或是辩解的，按无理取闹处理，在原开具的通报上加倍处罚。

4.技术设计细则

4.1图纸设计错误（不含新产品开发设计），发现一次对设计人员罚款20元，

审核人员罚款10元。

4.2确认图制作错误，每次对制作人员罚款20元，审核人员罚款10元。

4.3ERP录入错误、BOM遗漏、差缺的每次对ERP输入人员罚款20元，审核人员罚款10元。

4.4出现问题需要技术人员到现场共同进行分析处理，但技术部不派人员的对部门负责人每次罚款20元。

4.5造成较大损失的，从4.1~4.4条按公共条款3.1执行处罚，责任7：

3分配，负主要责任占70%比例。

5.采购细则

5.1合同订单手续齐全，而采购部门无故推迟采购时间的，每次对采购员罚款20元。

5.2采购订单发放不及时，造成对交期有影响的，每次对采购员罚款20元。

5.3采购下单错误或是传递的图纸、技术要求、条款等有错误，每次对采购员罚款20元。

5.4采购下单后模具调用错误，每次对调度员罚款20元。

5.5已通知模具组修正不合格模具，不及时修正的，对模具管理员每次罚款20元。

5.6采购物品相对应的质量文件须随货到，最迟不得超过2个工作日，超期的对采购员按每张质量文件罚款5元。

5.7擅自从不是合格供方处采购，又未事前申请并获批准的，采购员每次罚款20元。

5.8造成损失的，从5.1~5.7条按公共条款3.1执行处罚。

6.仓库细则

6.1仓管员没有按领料单或BOM清单的规定要求发货，错发材料或零配件，每次罚款20元。

6.2仓管员把不能混装的零配件混装发货，造成生产混乱或损坏，每次罚款20元。

6.3仓管员在未经过技术、质量同意私自用其他材质代用，发现后每次罚款30元。

6.4仓管员把订单信息写错或新采购物品出库时用错订单，导致文件与订单不符的，每次罚款20元。

6.5仓库毛坯如遇体、盖只有其中一种，另一种需采购的，有仓库通知采购采用哪种模具或是蜡型，造成不匹配的，仓库责任人每次罚款20元。

6.6仓库物品摆放不整齐、不规范造成碰伤、划伤、标识不清、防锈不到位，每次罚款20元。

6.7仓管员对采购材料没有及时报检，且来料已超过四小时的，超时每次罚款10元。

（批量性较多的，允许延长为一天的报检时间）

6.8检验合格的物品，仓管员应在规定的时间内（三个工作日）把物品转序或是放置正确区域，超时对仓库责任人罚款20元。

6.9仓管员没有按订单要求成品发货，错发或漏发一次罚款30元。

7.生产管理细则

7.1作业票、施工单、领料单、WPS工艺等开具错误，每次罚款20元。

7.2生产图纸发放错误，每次对图档员罚款10元。

7.3作业指令上不注明特殊要求（如：

RT要求、BW端、SCH管壁号、低硫磷等要求）每次罚款20元。

7.4不按正常工艺流程顺序安排生产加工或直接进入下道工序，又未经与技术、质检部协商，按乱安排定论，每次罚款50元。

7.5安排生产时作业指令（按不同工序的分配有：

作业票、图纸、施工单、BOM清单、WPS工艺等）不发放齐全，就直接生产的，每次罚款30元。

7.6对已加工完好的对外连接法兰密封面（RF、RTJ、BW等）未安排盖封盖，每次罚款30元。

7.7对不合格品返修安排不及时或承诺返修，最终未返修流入下道工序，每次罚款20元。

7.8未评估操作员的技能水平就安排较为精密或复杂度较大的产品给予加工，造成返工、返修或工废，每次罚款20元。

7.9对不合格产品不清理，转序加工不制止，任意流入其下道工序，每次罚款50元。

7.10在生产管理中，协同操作者弄虚作假，以次充好，造成质量事故发现一次罚款100元。

7.11开出的作业指令，不规范填写清楚所需的内容或过后又随意更改且未得到生产经理签字同意，每次罚款20元。

7.12原来有作业指令，但是后面又手工补上且未报与生产经理同意，每次罚款20元。

7.13造成较大损失的，从7.1~7.12条按公共条款3.1执行处罚。

8.质量控制细则

8.1检测感情用事，质量事故处罚不公平、不合理，每次罚款20元。

8.2操作者通知首检，而检验员无故不检，每次罚款20元。

8.3首检后，物品上没有标识，没有做好首检记录，终检、抽检后没有按公司规范做好检验记录/标识，每次罚款10元。

8.4实施检测验证时，不按图纸、工艺、客户要求、相关标准进行检验，每次罚款20元。

8.5漏检或判断失误，产品流入下到工序被检出，上道工序检验员负相应检验责任，每次罚款10元。

8.6对开具的不合格品处理单或内部联络单未进行确认、问题未进行关闭，每次罚款10元。

8.7对质量事故协同操作者隐瞒不报，发现后每次罚款50元。

8.8造成较大损失的，从8.1~8.7条按公共条款3.1执行处罚，责任7：

3分摊，负主要责任占70%比例。

9.生产机加工作业细则

9.1操作者加工产品不通知检验员首检，每次罚款20元。

9.2首检或巡检终检发现不符图纸要求的，操作者应在本工序无条件返修好，需要其他工序辅助才能返修的，罚款按公共条款3.1条执行。

9.3操作者在加工完成本工序后，未经检验员在作业票上签字确认就流入下道工序，下道工序操作者也继续加工，则对两人进行每人罚款10元。

9.4操作者完工后，不经过自检或是明知有部分不满足图纸要求，混在一起送检，检出问题后，每次罚款20元。

9.5操作者发现零件加工错误或报废，隐瞒不报检验员，私自藏起来或是随意找料重新加工，发现一次罚款30元，情节严重者罚款100元。

9.6操作者加工产品零件指令（作业票、图纸、特殊产品的加工工艺）不齐全的情况下，直接加工操作，每次罚款20元。

9.7机加工返修或是工装零件制作至少得有图纸或是返修单/联络单/不合格单，没有任何依据就操作，即使车间管理安排也得处罚，每次10元。

9.8机加工面的锐角、毛刺、飞边在本道工序能轻易去除而不实施，钻工没有清理干净钻孔的残留物，每次罚款10元或按每件5元处罚。

9.9操作者发现机加工后有明显的气孔、裂纹、疏松、缺料等缺陷，不及时处理、汇报流入下道工序，每次罚款20元。

9.10有工装工艺要求而不用工装直接装来加工，对操作者每次罚款10元。

9.11零配件加工完后，不移值标识：

材质、炉号、型号规格、订单号（库存品可不用写）每只罚款5元或每批次罚款20元。

9.12加工零件不能满足图纸要求或工艺要求，但是判定可以让步按为代用品，每只罚款20元。

9.13机加工完成对外连接、BW端、RF、RTJ等密封面，不用封盖保护就转序或送检，每次罚款10元，5件以上每件罚款3元，封顶200元。

9.14碳钢、不锈钢或合金钢阀体（如WCB/WCC/LCC/LCB/WC1/WC6/WC9/C5/CF8M/CF8/CF3M/CF3/INCOLNI等等）在密封面光刀时，不清除密封面台阶的焊珠、悍疤，发现一次罚款20元，5件以上每件罚款5元。

9.15加工后产品最终的送检数或是材质与作业票不符的，每次罚款20元。

弄丢产品照价赔偿。

9.16不爱护作业指令，原来有塑料保护袋装好的指令（作业票、图纸、WPS等）在转序时没有齐全，缺少或是弄丢其中一种，包括塑料袋，每次罚款10元。

9.17不爱护测量用具（游标卡尺、深度尺、角尺、千分表、百分表、环/塞规、高度尺等），机加工操作者用量具游标卡尺当划规/针使用，直接在物品上划线的，每次罚款10元，乱扔乱放造成损坏的按原价的50%赔偿，经查证是故意行为损坏的全额赔偿。

9.18机加工的物品摆放不整齐、不规范、乱堆乱摆或直接放置水泥地上，本工序操作者每次罚款10元。

9.19配螺纹阀座后，操作者没有按阀座和密封面材质，移植打钢印在阀体铸字背面正中位置，每次罚款20元，5件以上按每件罚款5元。

9.20造成较大损失的，从9.1~9.19条按公共条款3.1执行处罚。

10.焊接作业

10.1焊接作业时，作业指令不全，没有相应的焊接工艺WPS、作业票、图纸，焊工每次罚款20元。

10.2焊材是电焊条，焊接作业时不正确使用保温筒（如不通电、无上盖等），不同材质焊条混放，每次罚款10元。

10.3电焊条领出后，不按工艺进行烘焙或是烘焙时混放烘焙，每次罚款10元。

10.4焊接后的首件不进行报检，每次罚款20元。

10.5焊接时未按WPS工艺要求调整参数，随意调大电流和加快焊接速度，造成质量问题每次罚款20元。

10.6机加工过程中，发现焊接有缺陷，如砂孔、气孔、裂纹、夹层，焊接操作者应无条件返修好，批量性不合格的，每次罚款20元，造成较大损失按公共条款3.1执行处罚。

10.7装配、试压时发现的焊接问题，由装配工或试压工记录泄露得具体位置，操作者无条件返修好并处于每处罚款1元。

10.8焊补铸件/锻件上的缺陷，没有按正确的焊接工艺WPS执行或是用错焊条，每次处罚20元。

10.9密封面的堆焊材质与作业指令不符，各部门同意改为库存，每次罚款20元，挖掉重新堆焊的按公共条款3.1条执行处罚。

10.10焊补铸字（商标、口径、压力级、材质、炉号）同一批次位置大小不统一，不平整、美观，每批次罚款10元或是5件以上按每件3元处罚。

10.11焊工在没有改标申请指令，私自更改材质、炉号或是商标的，每次罚款10元。

10.12焊接时工艺需要用到工装或是涂上防火泥而不实施的，每次罚款10元。

10.13密封面的堆焊和体座连接/焊接上密封座，焊后没有按“母材和堆焊材质代号规定”敲上钢印代号或是打错代号，每次罚款20元或是5件以上按每件5元处罚。

10.14焊接时操作者应及时做好相应的焊接记录，没有做记录的除作业票不签字外，每次罚款5元或是2张以上按每张3元处罚。

10.15防松点焊出现裂纹或是点错位置（如活结螺柱处的销轴点焊应在上口）焊后不清理焊渣，每次罚款5元或3处以上按每处点焊处罚2元。

10.16点焊时不实施送丝或采用焊材而直接熔焊，每次罚款10元。

10.17造成重大损失的从10.1~10.16条按公共条款3.1执行处罚。

11.装配作业

11.1装配时作业指令不全、图纸、施工单（作业票）、BOM单、装配工艺（特殊产品要有专用工艺）缺少而进行装配，每次罚款20元。

11.2组装每批产品时，完成的第一台阀门应自己先进行检查，再报检验员进行首检，不报检发现后每次罚款20元，不首检造成不合格的，装配工负责无条件返修好并处于每次罚款20元。

11.3在领料搬运或者清洗工作时，将加工件直接放置水泥地板上，每次罚款20元。

11.4装配前阀门清洗不干净，表面有脏物或者粘附铁屑，零部件表面上的手写标记未清理干净，发现一只罚款5元。

11.5装配工不按作业指令进行组装，错装、漏装、私自更改零件结构，或已知道是不合格的零配件依然装入，每次罚款20元。

11.6零配件表面有明显的砂眼、气孔、疏松、裂纹、缺料、磕碰划伤，敲打痕迹，棱刺不经修复直接组装的，对装配工每次罚款10元。

11.7装配工在组装时对不锈钢的标准件（螺柱/栓/母）不使用二氧化钼涂抹直接组装，每次罚款10元或2台以上每台阀门罚款5元。

11.8组装时装配工应记录完整每台阀门的相应信息、规格型号、材质、订单号、炉号（阀体/阀盖/阀瓣/闸板/阀芯，阀杆/销、阀座）、RT号、MT号，抄错/漏抄或字迹潦草，罚款每台10元，若因炉号不对造成投诉的装配工加倍处罚罚款20元。

11.9因返修或是其它因素更换了其中零配件，不及时更正抄写的信息和通知检验员，发生实际炉号/RT号等信息与原抄写不符的，每次罚款10元。

11.10阀门内腔不喷防锈油，润滑部位没有涂润滑油脂（氢气阀、低温阀除外）对装配工每次罚款20元或是5台以上每台处罚5元。

11.11装配时凡是在密封面上涂有粘度大于煤油的油脂、密封脂、黄油等（油封式密封阀门除外）每次罚款20或是2台以上每台处罚10元。

11.12砂铸件，在阀体与阀盖或是阀盖与支架连接部位，错位较严重的，没有在装内件前做上对应标记、打磨平整，等到整机装完后再实施打磨错位的，装配工每次罚款20元或是2台以上每台罚款10元。

（注：

精铸错位较大的也同样执行本条）

11.13研磨后的闸阀挡宽记录（大于等于24“以上的，体板都需记录最上口和最下口挡宽尺寸）记录表移交时，编号、挡宽、主体材质、闸板材质、订单号和序号等信息不全或信息错误，装配工罚款30元。

11.14组装中连接螺栓/柱，螺母，显示材质一面未朝上，没有调整好两边露出的牙数（一般2-3个牙距，最长不超过4牙）一边长一边短，及试压时发现有螺栓/柱、螺母没有拧紧的（填料处除外）装配每次罚款10元，辅助工罚款5元或2台以上每台装配工罚款5元，辅助工罚款2元。

11.15装配工须在自己组装完成的产品上打上自己的代号，发现没打的，每次罚款10元或是2台以上每台罚款5元。

11.16装配工未经检验员允许，私自进入测试车间干扰测试工作的每次罚款50元。

11.17装配过程中需要用到敲打/击才能满足装配要求的，不使用铜棒或橡胶锤而是用铁锤或其它硬质钢材（如直接用阀杆或螺栓/柱等）对产品敲打，每次罚款10元。

11.18装配后对加工完毕RF、BW、RTJ等对外连接密封位置，没有实施用封盖保护（大口径24″以上没有封盖的可不用封，但在转序过程特别注意）每次罚款10元或是5件以上每件罚款3元，封顶200元。

11.19装配工将未入库的产品，在未与仓库员和检验员商量并允许情况下，直接将现场产品拉走进入装配的，每次罚款20元，管理人员安排拉走的同样处罚责任人，管理人员罚款20元，装配工罚款10元。

11.20造成较大损失从11.1~11.19条按公共条款3.1执行处罚。

12．试压作业

12.1进入测试车间的成品，没有装配检验员开具的装配合格证或是检验员商量，对试压工和装配工进行处罚每次罚款20元。

12.2试压工在试压前应选择合理的压力表（量程在25%-75%）进行测试，选错压力表每次罚款20元。

12.3每次试压过程中必须做好相应正确完整的记录，如订单号、项次号、型号规格、主体材质、测试标准、测试温度、高压/低压表号和量程，每台阀门的序列号、壳体/上密封、高压密封/低压密封的实际测试数据以及扭矩的测试记录，对不做记录或记录错误，每次罚款10元或2台以上每张记录处罚5元。

12.4试压工对测试合格的阀门应在阀盖处写上“合格”或“OK”标识。

并在侧法兰打上自己的代号，发现标识不清或工号不清甚至未做标记的，每次罚款5元。

12.5试压合格后，填料处的活节螺栓未拧紧或是两侧长距不一，填料外漏等现象，每次罚款10元。

12.6试压合格后未及时清理干净试压的积水，未均匀喷洒防锈油，每次罚款10元。

12.7试压合格后，检验出连接的螺母松动，每只螺母罚款5元，若客户投诉螺母松动，试压工罚款每次30元。

12.8试压时，CLASS150#的阀门采用顶压（尤其是闸阀）发现一只罚款20元。

12.9因试压需要在整机上拆下或退松某一个零件，在试压合格后未及时装回或拧紧的，发现每次罚款10元。

12.10摆放区域错误或是试压过程中造成表面磕碰现象严重，压机爪痕造成阀门变形，每次罚款10元或造成较大损失按公共条款3.1执行处罚。

12.11试压合格后，对已完成对外连接BW端、RF、RTJ等密封面的，不及时用封盖保护的，执行第11.18条同样的处罚。

12.12操作不当损坏检测所需的检测设备，如手电筒、秒表、量杯、压力表等按以下原则处罚，经调查是故意损坏的则全额赔偿。

名称

使用期限内的赔偿方法

手电筒、量杯

手电筒每把赔偿10元;量杯每只赔偿10元。

秒表

12个月内全额赔偿，18个月内赔偿15元允许以旧换新，丢失全额赔偿。

压力表

6个月内损坏1块，按原价的30%赔偿，损坏2块以上（包括2块）按原价的50%赔偿。

扭矩扳手

可以维修再使用，维修价格适当，责任人付全额维修费用，最高封顶200元，不可维修报废，则按原价的50%赔偿，最高封顶500元。

12.13公司检验员和客户代表或是三方来抽检验货时，发现阀门密封，上密封、水压壳体等等测试泄露，按下表执行处罚试压工。

检验代表

泄露的部位（单位：

每台）

上密封/密封面

/中法兰密封

壳体外泄露

阀门内漏

检验员

20元

50元

20元

客户代表或是第三方

30元

100元

50元

12.14产品出厂后由客户试压测试或使用过程中出现壳体泄露、密封泄露，属于阀门质量问题造成投诉，试压操作人员按下表进行处罚。

时间年限

密封泄露（每台）

壳体外泄露（每台）

出厂6个月内

100元

200元

出厂6~12个月内

50元

100元

出厂12个月后

试压操作人员不需要处罚

12.15测试阀门上密封和小于等于6“-300#阀门密封，伞齿轮驱动阀门时，不允许2个人开关或是用“F”加力扳手开关（大于等于10“-600#截止阀在测试密封时允许2人开关）违规一次罚款20元。

12.16试压时发现阀体的表面，流道孔有明显的缺陷，如缺料、气孔、砂孔、飞边、棱刺、焊珠/渣、防火泥、铸字不清或残缺，标识不符、填料外漏、标准件标记装反等等与外观表面相关的问题，及时反映给检验员，对责任人进行处罚20元。

如客户或三方检测发现上述等质量问题对测试人员加倍处罚。

12.17试压时发现壳体有外泄露，试压工用锤击的方法修复缺陷，发现一次罚款20元。

12.18试压时除油封式密封阀外，在密封面涂粘度大于煤油的油脂、黄油，对试压工每台罚款10元。

12.19由试压过程造成较大损失的，从12.1~12.18条按公共条款3.1执行处罚。

13.打磨、抛丸、辅助作业

13.1阀体和阀座的连接处打磨不平整、未光滑过度、有毛刺、焊珠/渣、氧化皮、防火泥，每次罚款10元或2只以上每只5元。

13.2打磨时，碰伤、撞伤密封面或水线面、RTJ槽面、凸凹槽密封面磕伤，每只罚款5元。

13.3半成品抛丸时，未保护好密封位置，将平整的法兰平面或RTJ槽、凸凹槽、BW端造成损坏，每只罚款20元。

13.4工件打磨后未在规定的位置上打上自已代号，商标、铸字箭头磨合不平整或是表面有明显的凸凹不平，发现一只罚款2元。

13.5对机加工后产生的飞边、毛刺处理不到位，导向筋和导向槽的起始部位未做圆角处理，锋利的机加工棱边未去棱去刺处理，每件罚款2元。

13.6对不锈钢、合金钢、铜铸件等最终产品不需要油漆的，对不用打磨的表面严禁随意修磨，造成表面划花现象的每次罚款10元或处罚每只5元。

13.7经过焊补修整的区域，毛坯或半成品应先打磨平整，光滑过度后再抛丸，成品返修后的部位，应保护好密封面再打磨平整、光滑再用钢丝刷处理，到终检时发现还有未处理的，每次罚款10元或5件以上每只罚款3元。

13.8打磨、抛丸后未将原有的信息移植或移植错误（如订单号、RT色标等）每次罚款20元。

13.9产品转序时，作业票指令如作业票/图纸等应随同产品一起转入下道工序，只有产品或作业指令其中一样的，不允许转序，违规每次罚款5元。

13.10已加工好RF密封水线面、RTJ槽、BW端等半成品，辅助转序时应核查是否有损坏或是漏加工，发现问题及时反映给检验员，在下道工序发现有损坏的，辅助工罚款每次5元。

13.11辅助转序时，产品的摆放应用木架有序摆放好流转，不可随意堆放和直接放置在钢板拉车上，违规发现一次罚款5元。

13.12辅助转序时，作业指令应与实物一一对应，不可以实物只到几件，指令一叠放置在实物上，分不清状况，违规每次除立即分清外，还得处罚每次5元。

13.13由于辅助作业时给造成的损坏，如叉车搬运没有用木托架直接叉阀门的某个部位，造成划伤或磕伤、摔倒、掉落，每次罚款10元。

13.14由打磨、抛丸、辅助作业造成较大损失的，按公共条款3.1执行处罚。

13.15由各工序操作者造成的磕碰损伤，每次罚款10元且必须在本工序返修完好，造成较大损失的，按公共条款3.1执行处罚。

14.油漆包装作业

14.1手轮与阀杆不匹配，间隙过大，每次罚款10元。

14.2油杯漏安装、安装位置不正确、油杯材质/型号选择错误，每次罚款10元。

14.3未按照订单规定选择漆料、实际调配颜色不符合标准色卡，每次罚款10元。

14.4由于前道工序阀门表面处理不到位，没有上报直接油漆，导致油漆后质量问题，每次罚款10元；由于本工序操作不当，导致阀门损坏的，每次罚款10元。

14.5因油漆作业不规范，导致油漆缺陷（流挂、针孔和气孔、起泡、分层/剥落等质量问题），每次罚款10元。

14.6阀门序列号刻错，铭牌所刻信息错误，铭牌订的位置不正确，每次罚款10元。

14.7阀门在包装箱里固定、摆放、朝向等不合理的，每次罚款10元。

14.8没有按照订单特殊要求包装，没有随箱装配件的，每次罚款10元。

14.9包装箱的唛头、标识不正确，发货清单错误的，每次罚款10元。

14.10以上14.1到14.9的条款内容，若为发货后客户投诉，按公共条款3.1执行处罚。

15:

质量控制产生返修的扣款按照附件1“质量控制产生返修的扣款流程”执行。

第2部分质量检验奖励实施细则

20设立合格率月度、年度奖

20.1对机加工人员每月加工零件的一次合格率分别进行统计，零件一次性合格率达到100%的员工给予100元的奖励。

20.2对装配人员每月装配的测试合格率分别进行统计，装配测试一次性合格率达到95%以上的员工，给予100元的奖励。

20.3对提高产品质量的管理人员，操作人员就其工作业绩、贡献大小给予100-500元的奖励。

20.4对质量管理、产品检测、生产工艺、采购运作、物资保管、图纸设计等诸方面提供改进建议并获得认可而实施有效的，奖励100-500元。

20.5举报他人违章操作，不按流程进行，违反劳动纪律等等不良行为从而避免发生质量事故或重大损失的，给予奖励50-100元/次。

20.6操作者发现本工序以外质量问题，奖励其它工序处罚全额的20%给予鼓励。

附件1:

质量控制产生返修的扣款流程

1、各工段产生不合格后，检验员应开据不合格单，追查并填写责任部门及责任人。

2、若责任者为供应商或外协加工单位的，并经不合格单评审后决定退回供应商或外协加工单位处返修的，公司不承担任何返修费用；若不合格单评审后决定本厂返修的，则由生产部