天然橡胶基地建设项目可研报告.docx
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天然橡胶基地建设项目可研报告
天然橡胶基地建设项目
可行性研究报告
目 录
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
×ד2013年天然橡胶基地建设项目”。
1.1.2项目主管部门
××。
1.1.3项目承办单位及概况
本拟建项目的建设实施，依托既有法人单位，“××”负责承办，无需组建新的项目法人单位。
1、项目承办单位及法人代表
（1）项目承办单位：
××。
（2）单位法人代表：
××（××场长）。
2、承办单位概况
××位于云南省最南部西双版纳傣族自治州××境内，农场始建于1959年，是××最早从国外引种天然橡胶的单位之一，隶属于××。
农场现有土地总面积公顷，农场下辖个分场、个生产队。
建场至今以种植天然橡胶及产品初加工为主，已建有天然橡胶标准胶加工厂座、日产干胶吨，烟胶片厂座、日加工能力吨。
截止2011年末，全场总人口人，在岗职工人，技术管理人员人；天然橡胶种植面积公顷，其中投产（开割）面积公顷，年产干胶吨，实现工农业总产值万元（现行价格），农业总产值万元，职工年均纯收入元。
××土地总面积公顷中，已开垦利用公顷，占%，未利用土地公顷，占%。
在已利用土地中，天然橡胶园公顷，苗圃地、茶园、果园等公顷，耕地公顷，水产养殖等公顷，其它公顷。
农场土地主要分布在海拔630～900米的低山丘陵地带，项目更新胶园则分布在海拔800米以下地段。
1.1.4报告编制依据
1、“××”于2012年5月委托“××”编制完成《××橡胶基地建设项目可行性研究报告》的合同。
2、《国务院关于投资体制改革的决定》国务院[国发〔2004〕20号]。
3、《农业基本建设项目管理办法》农业部令（2004年9月1日起施行）。
4、《投资项目可行性研究指南》国家计委[计办投资（2002）15号]。
5、《国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》国办发[2007]10号；
6、《云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见》云政发[2007]12号；
7、《××国民经济统计资料（2011年）》。
8、《统计年报（2011年）》。
9、拟建项目所需建筑材料、设备的市场价格，参照《云南省工程建设材料设备价格信息》。
1.1.5项目提出的理由及过程
橡胶与钢铁、石油、煤炭合称为“四大工业原料”。
天然橡胶广泛应用于工业、农业、国防、交通运输、医药卫生、日常生活等各行各业，它是我国继“石油、铁矿石、有色金属”之后又一个大宗紧缺的重要战略资源和工业原料。
天然橡胶具有合成橡胶难以比拟和无法替代的优良特性，天然橡胶以其独具的高弹性、缓冲性、粘合性、高强度、高伸长力，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀和绝缘性好、密封性强、易加工等特点为其它物质不可替代，涉及国民经济的所有部门，渗透到人们生产生活的各个领域，是四大工业原料中唯一可再生的资源。
随着石油资源的不断枯竭和天然橡胶改性技术的不断提高，天然橡胶在橡胶产业中的用途将更加广泛，其地位将会更加重要。
但因，天然橡胶是典型的热带、亚热带作物，种植地域的局限性很大，我国只有海南省、云南省、广东省的热带和部分南亚热带地区，在做好宜林地选择和基础设施配套的条件下才可大面积种植。
天然橡胶制品的利用‘特性’和天然橡胶种植区域‘约束性’这两个不可替代因素，决定其在我国经济建设中具有重要的战略地位。
云南热区是我国橡胶主产地之一，通过50多年的科学研究和生产实践，云南天然橡胶种植创建了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心的适合云南热区的‘抗寒、速生、高产’品种和综合栽培技术措施，在高纬度、高海拔地区大面积植胶获得成功，使云南天然橡胶种植突破了传统植胶区。
经过57年的发展，积累了大量具有国内外先进水平的科技成果，培育出“云研77-2、云研77-4”等一批‘胶木兼优’品种，并通过了国家品种审定，这些科技成果的推广、转化和产业化经营，都极大地推动我国橡胶产业的技术升级和可持续发展。
目前，云南天然橡胶产业，已被国家列入西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个具体行动计划之一；云南天然橡胶被云南省委、省政府正式列入全省10个优势产业和重点行业整合重组范围，明确将天然橡胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目给予扶持发展。
天然橡胶产业是典型的“资源约束型、劳动密集型和生态环保型”产业，天然橡胶基地建设项目的实施，是在充分合理地开发利用云南热区得天独厚的自然资源条件下，以科技为支撑，通过改善职工的生产、生活条件，促进天然橡胶产业稳健发展，增加天然橡胶的供应量，保障国家天然橡胶供给安全，实现垦区橡胶产业可持续发展的需要进行建设。
因橡胶园建设投资大、周期长，多年来国家为支持和发展我国的天然橡胶产业，设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，拔专款支持天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设。
本项目就是国家“天然橡胶基地建设专项扶持资金”支持天然橡胶基地建设的组成部分之一。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
项目建设地点位于云南省最南部西双版纳州××境内。
1.2.2发展目标
1、项目建设总目标
项目的建设实施，是在充分利用云南热区资源、保护生态环境的前提下，加快推进橡胶新品种种植、配套栽培技术和实施新割制，从生产数量型向技术效益型转变，全面提升天然橡胶产业，把新一代胶园建设成“工程质量高、抗灾能力强，优质、高产、高效”的现代化橡胶生产基地，实现农场胶园的品种结构和树龄结构更趋合理，增强农场天然橡胶产业可持续发展后劲，为创造良好的经济效益、社会效益和保护生态环境而努力。
2、项目建设具体目标
本项目的实施着力于，加大橡胶树“抗寒、速生、高产”优良品种的种植面积；提高老胶园的更新建设标准，做好幼树期的持续抚育管理工作，是未来胶园“速生、高产”的基础。
（1）产品方案
本项目建成后，完成更新胶园面积3992亩，累计抚管本项目中更新的胶园面积3869亩。
平均每年每株茎围增长5.5cm；苗木整齐，成苗率在95%以上。
（2）建设工程
主要建设工程包括：
种植工程、项目区道路工程，防护林网工程，三个单项工程。
（3）项目生产能力
通过胶园的建设，可增加当地林木覆盖率，改善项目区生态环境，还可带动相关产业的发展，并对当地的社会稳定、职工脱贫致富起到积极的作用。
项目建成后，可通过科学抚管措施，使橡胶茁壮成长，最终，项目的初级产品为胶乳，正常生产运营年份，项目区胶园平均亩产干胶量按照100kg计算，3992亩胶园每年可向国家提供标准胶399.2吨，按每吨干胶2.5万元计，平均每年可实现销售收入998万元。
（4）新增劳动就业岗位
项目建成后，通过上岗培训，可新增劳动就业岗位78人。
1.2.3建设规模及内容
1、建设规模
本项目主要建设规模为：
更新胶园3992亩、胶园抚管3869亩。
2、建设内容
（1）胶园更新
对上世纪六、七十年代种植的低产老胶园及部分受害较严重达到更新标准的胶园进行更新，更新胶园3992亩（分布在11个生产队，由11个片区组成）及相关配套工程。
（2）胶园抚管
本项目根据××新建胶园建设计划，对2013年及2014年更新，未达到开割投产的幼龄树胶园进行抚育管理及病虫害防治工作，本项目抚管面积为3869亩，由8个抚管区组成。
1.2.4项目建设投资及筹措
1、项目建设投资
本项目建设投资607.22万元，其中：
（1）工程费用583.69万元，占建设投资的96.12%；
（2）工程建设其他费17.52万元，占建设投资的2.89%；
（3）预备费用6.01万元，占建设投资的0.99%。
2、资金筹措
本项目共投入资金607.22万元，由国家橡胶基地建设资金和自筹资金两部分组成。
其中：
（1）国家橡胶基地建设资金300.00万元，占建设投资的49.41%；
（2）自筹资金307.22万元，占建设投资的50.59%。
1.2.5项目建设条件
1、政策条件
项目建设符合国家产业发展政策和《全国天然橡胶优势区域布局规划（2008～2015年）》中的云南优势区重点扶持区域；符合云南省橡胶产业发展规划，是橡胶基地建设的组成部分之一。
同时，项目承建单位是国有农场，具有较完善的生产组织形式和规范的管理体制，有较高的良种应用和栽培管理技术水平，为项目建设提供了保证。
2、环境条件
项目区地处云南省最南端，位于北纬21°09′-22°23′，东经101°05′-101°50′之间，由于地处北回归线以南，属北热带湿润季风气候，其特点是热量丰富，夏无酷热，冬无严寒，降水充沛，旱雨两季分明。
无台风之患，加之土壤深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，有利于橡胶速生高产。
项目区的自然环境条件明显优越于国内其他植胶区，是我国一块难得的植胶宝地，也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要地区之一。
3、技术条件
通过50多年科学研究和生产实践，成功地创造了一套以“环境、品种、措施”三对口为核心的适合云南热区植胶特点的“抗寒、高产、稳产”综合栽培技术。
这套技术的应用使云南天然橡胶种植突破了世界传统植胶区，在高纬度高海拔山地大面积植胶获得成功，积累了丰富的植胶经验，并培养和造就了一大批技术人员和生产骨干，从技术上保证了项目的顺利实施。
4、资金条件
橡胶是十分重要的工业原料和战略物资，国家为扶持橡胶产业的发展，专门设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，为项目的建设奠定了坚实的基础，农场通过自筹和银行贷款，保证了项目建设的资金需求。
通过上述建设条件的初步分析，认为本拟建项目已具备建设条件和运营的可能性。
1.2.6项目可行性分析的主要内容
根据国家有关要求，本项目可行性分析的主要内容包括：
“项目建设的必要性及市场分析与预测；场址选择与建设条件分析；项目总平面布置方案；环保与劳动安全研究；项目建设及运营管理研究；投资估算及资金筹措方案；效益评价；风险分析与对策措施等方面的分析研究”，为项目决策和审批提供依据。
1.3结论与建议
1.3.1分析结论
1、项目建设符合国家产业发展政策和云南省橡胶产业发展规划，可提高项目区橡胶单位面积产量，增加农场经济收入，具有较好的市场前景，因此，项目的建设是必要的；
2、从市场需求预测表明，项目实施后达到正常生产运营年份，产品干胶有较好的市场价格，项目的实施对农场的社会稳定、脱贫致富起到积极的作用，具有良好的社会效益；
3、本建设项目需投入总资金607.22万元。
其中：
建设投资583.69万元、流动资金61万元。
4、项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染治理及安全卫生措施，可以达到环境保护及安全的要求。
1.3.2主要技术经济指标
表1.1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目建设规模
亩
1.1
更新
亩
3992
1.2
抚管
亩
3869
三年累计抚管。
2
项目建设期
年
3
2013年～2015年
3
工程内容及规模
3.1
种植工程
亩
3992
更新
3.2
林间道路
m
2000
修缮
3.3
防牛工程
m
500
修建防牛设施
表1.1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
4
主要原材料及仪器设备
4.1
种苗
株
139720
每亩按30株定植,5株补植
4.2
有机肥
kg
3150550
亩均施450kg
4.3
化肥
kg
346622
亩均施50kg
4.4
农药
kg
5865
亩均用量1kg
5
劳动定员
人
78
50亩/人
6
单位面积平均投资
元/亩
1450
6.1
更新
元/亩
950
含当年幼龄树抚管
6.1.1
人工费
元/亩
350
6.1.
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