生产数据管理规定.doc
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文件类别
文件编号
JQS-DIE-005
临时文件
版别
A/1
文件名称:
生产数据管理制度
页码
1、目的:
为了保证质量文件编制、审批、发放、修订、回收、销毁等均有章可循，确保各部门及时得到并使用有效版本的文件，满足质量管理体系要求，从而起到沟通的意图，统一行动的目的。
2、范围:
适用于本公司内部质量管理体系文件的控制，质量记录管理按《记录控制管理程序》执行。
3、权责:
3.1文控中心（DocumentControlCenter）:
负责质量管理体系文件的统一管理，公司内部体系文件的编制、分发、回收、保存与销毁等的控制；
3.2各部门：
负责相关质量体系文件的编制，文员负责本部门文件归档及管理；
3.3部门负责人和/或管理者代表：
负责质量管理体系文件的审核和/或批准；
3.4文件编制、审核、核准权限表：
NO.
文件类别
编制
审核
核准
1
质量手册
品保部
管理者代表
总经理
2
质量程序文件
各部门相关人员
部门负责人
管理者代表
3
三级文件
各部门相关人员
部门负责人
部门负责人或
管理者代表
4
记录
各部门相关人员
各部门相关人员
部门负责人
4、定义：
4.1质量手册：
质量手册依ISO9001：
2008相关要求制订，属本公司质量管理体系纲领性文件；
4.2程序文件：
按ISO9001：
2008标准要求并结合公司实际运作需要，对某项质量过程或活动进行描述的文件；
4.3三级文件：
与质量相关的的标准文件，如检验标准、制造工艺、设备操作规程、MSDS等,也包括职能文件和组织文件等；
4.4记录文件：
阐述质量管理活动所取得的结果或提供所完成的证据的文件；
4.5其他文件：
如规章制度、行为准则（如宿舍卫生管理、打卡制度等），此类文件属不强制受控文件；
4.6外来文件：
来自公司外部，对质量管理有影响或有参考价值的文件,如产品的国际\国家标准、客户提供的产品信息、iso标准、供应商提供的材料规格等。
5、作业流程：
1目的
为规范公司生产物料的跟踪，规范数据采集，提高数据准确性与及时性，特制订本规定。
2适用范围
本规定适用于公司内部生产计划达成情况、物料领发料及数据的跟踪和采集、设备稼动率的统计。
3权责
3.1生产部：
3.1.1负责执行数据管理规定。
3.1.2负责在执行过程中提出改善意见与建议。
3.1.3负责纸档数据单的提供及数据准确性的保证。
3.2品保部：
3.2.1负责核查纸档数据单的准确性并签字确认。
3.2.2负责监督生产在执行过程中的执行情况。
3.3IE：
3.3.1负责数据、数据指标和相关报表格式的统筹确定和发布。
3.3.2负责数据管理方案的制定工作。
3.3.3负责生产数据准确性的最终核查工作。
3.3.4负责对改善意见建议的评估和实现工作。
3.3.5负责对生产数据（纸档报表）的整理并电子档数据输出。
3.4财务部、资材部、PMC部、设备部、研发部：
3.4.1负责对最终数据的准确性进行核查。
3.4.2负责在执行过程中提出改善意见与建议。
3.4.3负责执行IE对生产数据管理的相关要求。
4定义：
4.1生产数据纸档单：
生产现场对生产情况的真实记录，包括生产产量、转序数量、WIP库存数量、入库数量、生产不良品数量、生产物料损耗数量、作业工时、品质异常记录、设备异常记录。
4.2生产数据电子档：
数据录入指IE数据员通过终端设施，对生产提供纸档生产数据记录单录入的动作。
数据录入须保证数据的准确性和及时性，使数据不仅能够满足报表的需求，同时也需满足各级管理人员对生产过程的监控。
IE对录入的数据进行简单化和标准化，其他各部门按《数据管理规定》要求对IE输出数据进行核查。
5内容：
5.1生产数据纸档报表提交定义：
5.1.1每天早上8.30前将纸档生产数据纸档报表提交至IE数据员处。
5.1.2IE数据员每天10点前将数据输入公共网上的报表内供相关部门人员查询。
5.1.3生产提交数据需与现场实际情况相符。
5.1.4生产数据纸档报表须有生产班组长（主管）签字确认后品质签字确认方可提交。
5.1.5生产报表内容按规定填写完整，日期班次填写准确，投入数、制令号、产出数、工位、收成率等信息计算填写清楚，报表必须经组长/主管审核方可提交给IE数据员。
5.1.6IE数据员在接收到生产报表时，首先需确认报表的完整性和准确性，明确日期、工位、人员、工时、产能等信息准信无误后录入报表内；数据员对生产报表内容有疑义的，可即时和生产组长沟通，确认无误后方能录入报表，若需修改则需生产部组长在报表上备注原因，经生产主管审核后方可录入数据报表。
5.1.7IE数据员在录入报表时要准确无误，不可遗漏数据或重复录入，录入完成后要进行确认，避免因录入失误造成数据错误。
5.2生产数据实施规定细则
5.2.1生产数据记录需准确无误，多次转序时需分开精确统计，不可有漏记转序数量或少记现象。
5.2.2所有工序必须提交真实完整的数据记录，无数据则退回重填。
5.2.3生产报表的填写时，不完整的报表不得交至IE数据员处，IE数据员禁止录入信息不完整的报表数据。
5.2.4生产报表数据禁止随意更改，若发现问题需更改，经生产主管确认核准后方可变更数据。
5.2.5数据确认要仔细认真，每月不可有超过3次以上的数据填写错误和不可超过5次的录入错误。
5.4生产数据实施处罚细则
5.4.1生产数据在统计过程中虚报产量的直接辞退处理，组长乐捐200元，责任主管一并连带100元的乐捐处罚。
5.4.2数据填写错误超过3次和录入错误超过5次的乐捐50元。
5.4.3如生产数据（计件报表）每周累计出现5次错误，多能工、物料员扣除绩效100元/月。
5.4.4如生产数据（计件报表）连续2周每周累计出现5次错误，将停止多能工、物料员填写生产报表的权利。
6相关培训及数据监控方式：
6.1.1生产部组长每天上班早会时公布当班员工前一天的产量及优率；数据统计员确认数据的真实有效性后，于第二个工作日将数据输入公共网上的报表内供相关部门人员查询。
6.1.2为了数据的准确性，工序之间电芯的转交过程需严格控制，其转序单需保存完整并存档，防止统计错误；
7参考表单
建议：
1、有奖、有罚，管理失职的乐捐比例可大些。
2、数据录入错误，可设定对错公式查错，避免因人统计及公共性。
3、内容中数据移交的时间节点，尽量做到合理便于操作性。
4、参考表单加进去。
5、最后明确试行一个月后正式执行。
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