案例---人力资源部月报.doc
《案例---人力资源部月报.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《案例---人力资源部月报.doc（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
目录
一、人力编制与成本
1、2017年规划与实际编制对比表
2、本月离入职状况
3、xx年成本预算与实际发生额对比表
4、人力成本比例
5、加薪额状况展示
6、加班状况展示
二、人力资源结构分布（略）
三、人力资源日常管理
1、本月招聘渠道展示
2、本月离职管理
3、本月人员流动台账
4、本月异动状况展示
5、欠招职位
6、违纪状况
7、就餐情况
8、指纹抽查情况
9、5s抽查情况
10、生日福利发放
一、人力编制与成本
1、2017年规划与实际编制对比表 （单位：
人数）
公司人员编制对比表
部门
课别
规划人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
总经办
8
7
7
8
8
8
7
7
8
7
8
8
12
8
项目管理部
10
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
10
9
10
市场业务
市场业务
4
4
4
4
3
4
4
4
6
6
6
2
2
4
营业课
12
12
12
13
13
12
12
12
7
12
12
14
14
12
市场课
7
5
5
8
6
5
6
6
11
7
7
9
9
7
合计
23
21
21
25
22
21
22
22
24
25
25
25
25
23
工程部
工程部
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
11
10
工程课
10
9
9
10
10
9
11
11
12
11
12
12
12
11
设计课
23
20
21
20
20
20
21
21
22
21
22
21
21
21
生产工程课
25
25
24
25
24
24
26
26
25
24
22
24
23
24
工模课
74
69
71
69
71
72
69
69
71
70
45
56
59
66
线切割课
13
11
12
13
13
13
11
12
12
13
12
11
13
12
CNC工程课
26
26
24
26
26
26
25
25
25
26
25
25
26
25
合计
156
145
147
148
150
150
147
148
177
175
125
159
165
153
采购部
14
14
14
13
13
13
13
12
15
15
16
16
15
14
生产部
PMC课
20
19
19
19
19
18
16
15
16
16
15
18
18
17
塑胶课
----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
19
-----
物料课
54
45
45
45
50
54
54
56
61
63
66
68
65
56
动力课
14
14
14
14
12
12
13
15
14
16
16
16
15
14
啤机一课
189
171
192
202
199
188
178
193
217
204
205
209
210
197
啤机二课
58
58
62
76
72
64
60
62
73
71
133
139
143
84
喷涂课
96
60
67
69
73
78
81
84
88
87
134
133
132
91
CNC生产课
164
153
160
163
158
166
159
177
179
179
102
111
108
151
包装一课
139
121
136
140
156
146
158
157
161
171
137
124
130
145
合计
763
670
723
757
767
754
748
788
811
809
832
820
843
777
品系部
质控一课
46
45
42
49
45
44
46
46
48
49
53
52
47
质控二课
13
13
14
12
16
16
15
15
16
15
19
18
15
合计
71
62
61
59
64
64
63
64
64
67
67
75
73
65
资迅管理部
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
7
10
财务报关
财务课
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
报关课
8
7
7
7
7
6
8
9
9
9
9
9
9
8
合计
57
56
54
58
54
50
47
42
45
44
23
22
22
43
人力资源
人力资源部
8
8
8
8
9
8
8
8
7
8
8
10
10
8
膳食课
24
24
24
24
25
25
23
24
25
23
24
24
24
24
厂务课
36
36
34
39
35
32
28
21
23
22
22
25
24
28
合计
68
68
66
71
69
65
59
53
55
53
54
59
58
61
物流管理部
38
38
37
35
36
36
37
39
39
37
36
37
35
37
合计
1182
1064
1115
1154
1168
1148
1136
1175
1235
1231
1206
1260
1264
1180
当月编制异常状况说明：
（上表中合计人数取月底最后一天的人数）
2、本月离入职状况（单位：
人）
（四）月份离入职状况表
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
入职人数
74
97
99
71
37
67
90
131
51
66
91
100
81
离职人数
59
48
65
53
53
82
53
68
53
89
102
116
70
差（图2）
15
49
34
18
-16
-15
37
63
-3
-25
-11
-16
11
平均在职人数
1057
1091
1132
1160
1156
1144
1157
1235
1233
1206
1260
1260
1174
说明：
本表平均在职人数=（本月初人数+本月底人数）/2
3、人工成本比例（单位：
万元）
人力成本比例表
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
直接人工成本
145
150
177
164
155
156
194
186
202
166
180
间接人工成本
91
86
96
98
94
91
96
97
99
90
97
总人工成本
236
236
273
263
249
247
290
283
301
256
277
营业额（万）
2683
2482
2989
2892
3187
2703
3007
3180
3080
3129
3096
3139
人工比例
8.78%
9.51%
9.14%
9.08%
7.81%
9.14%
9.64%
8.90%
9.77%
8.17%
8.96%
人均产值（吨）
2.54
2.28
2.64
2.49
2.76
2.36
2.60
2.57
2.50
2.59
2.46
2.49
说明：
本表人工成本数据来源于工资表人工项.间接人工成本=总人工成本-直接人工成本
直接人工成本=啤机一课+啤机二课+喷涂课+CNC生产课+包装课+工模课+线切割课+设计课+品系部
人工比例=总人工成本/当月营业额 人均产值=当月营业额（产值）/平均在职人数
4、加班状况展示
1）、全厂加班状况（本表月底人数取至出考勤月报时人数）.
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月底人数
1034
1092
1135
1153
1122
1136
1175
1235
1231
1206
1260
1264
出勤率
88.7%
85.8%
94.2%
95.6%
93.6%
93.4%
95.0%
92.0%
95.0%
92%
94%
94%
1.5倍人均
28.6
31
42.7
33.0
32.2
34.0
37.5
40.2
39.0
37.6
41.1
42.6
2倍人均
41.2
46
51.7
50.2
44.2
41.0
58.8
48.3
59.3
47.9
46.4
55.6
3倍人均
0
0
0
0
0.7
0
0
0
0
1.6
0
0
人均加班
78
80
94
83
77.16
75.01
96.36
88
98
87
88
98
（单位：
小时）
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总加班工时
81054
87207
107197
95903
86575
83188
110626
106815
119790
103511
105531
118515
非生产性人均
37.1
34.9
34.5
56.6
42.2
49.0
49.7
51.6
48.1
47.2
59.1
生产性人均
87.5
90
104
98.3
90.1
95.9
125.7
111.0
125.4
109.
升级会员 