ROHS管理组织程序.docx

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ROHS管理组织程序

1.0目的

为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

2.0范围

2.1适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；

2.2适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；

2.3符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；

2.4符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：

2.4.1进料控制，包括所有的原材料成品；

2.4.2制程控制，生产的符合RoHS要求的产品制程控制；

2.4.3贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合RoHS的原料控制，包括材料、半成品、成品等；

2.4.4生产控制；

2.4.5成品的包装控制；

2.4.6产品的运输控制。

3.0定义

3.1RoHS：

关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令

4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：

4.1RoHS定义：

是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。

4.2RoHS含义

4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；

4.2.2WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费

做出贡献。

4.3RoHS要求与客户要求

4.3.1RoHS要求

*Cd镉

*Pb铅之和＜80PPM

*Hg汞

*Cr6+铬/六价铬

*PBB多溴联苯＜500PPM

*PBDE多溴二苯醚＜500PPM

4.3.2客户要求

4.3.2.1客户有规定的按客户要求执行

4.3.2.2未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致

职责：

部门

职责和权限

总经理

1．有关RoHS质量管理的最终责任人；

2．任命代理负责人。

RoHS负责人

1．RoHS管理的监视；

2．出现异常时，紧急情况的处理；

3．追查发生不良的原因，防止不良再次发生。

业务

1．与顾客进行沟通；

2．发货产品的跟踪管理；

3．成品的RoHS品与非RoHS品的区分。

采购

1．供应商管理；

2．采购产品的“先进先出”管理；

3．采购产品的RoHS品与非RoHS品的区分；

4．与供应商不良信息的联络。

生产部

1．RoHS品与非RoHS品的使用管理；

2．设备管理；

3．生产批的管理。

事务部

1．RoHS的教育与培训

品管部

1．进货检查判定；

2．发货检查判定；

3．供应商RoHS检查数据的确认；

4．针对检查的异常情况采取对策；

5．不合格批的区分管理；

6．公司内部、供应商的监督。

7.0程序

7.1符合RoHS的供应商及材料的管制

7.1.1ROHS产品的管制

7.1.1.1所有的ROHS材料必须符合RoHS要求，

7.1.1.2供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。

7.2新物料的RoHS管制程序

7.2.1业务部在接到新的定单时应按对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS要求。

7.2.2生产部开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料。

7.2.3当供应商提交了符合RoHS要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。

评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。

反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；

7.2.5如果新图号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告（SGS）。

7.2.6采购需确保原材料供应商提供符合RoHS申明、测试报告。

7.2.8符合RoHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单，编码需加上“R”后缀；

7.2.9供应部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。

7.3进料检验管制程序

7.3.1针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：

A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的《进料检验管理程序》进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存

7.3.2IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。

如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按7.1符合RoHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。

只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。

另外，所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；

7.3.3对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行一次RoHS测试；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗。

检测后的纪录品质部应予保存；

7.3.4对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其RoHS供应商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；

7.3.5物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；

7.3.6在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；

7.4过程控制管理程序

7.4.1所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。

考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；

7.4.2符合RoHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；

7.4.3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；

7.4.4在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；

7.4.5生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求也需有明显的标识；

7.4.6在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签/标识：

7.4.6.1生产线和机器，且记录必须有RoHS标识；

7.4.6.2返修位的工具等，在符合RoHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料残留；

7.5.6.3每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有RoHS标识；

7.5.6.4品质部巡检员必须确认生产流程单所用PP料、母料是否符合RoHS要求，生产部班长确认计划.实际所用PP料丝是否与要求使用的PP料相符。

同时需注意PP料的保存与使用，PP废料必须移至非ROHS车间回收处理；

7.5.6.5品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立即通知生产，并开出《不合格品处理单》交由RoHS紧急事故应对小组进行处理；

7.5.6.6生产流水线在生产前要检查是否有不符合RoHS的物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；

7.5仓储管理程序

7.5.1所有完成符合RoHS要求的产品，在包装时注意符合RoHS要求区域是否有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识，同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；

7.5.2符合RoHS要求的产品、材料贮存

7.5.2.1材料库需要按是否符合RoHS要求分为：

符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。

材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS要求的需有RoHS标识，且所有的记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存；

7.5.2.2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识；

7.5.2.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。

7.6最终与出货检验管理程序

7.6.1所有完成好的符合RoHS要求的批次，OQC根据《工序单》及客户要求，按出货检验管理程序对产品进行出货检验；

7.6.2检验合格后，OQA签好字并做好《检验报告》，并在报告上做好RoHS标识，所有符合RoHS要求的产品记录必须有RoHS标识，所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分，且所有的记录报告需分类分开保存；

7.6.3OQC根据《随工单》的要求，确认符合RoHS要求的产品客户是否要求提供相应的符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单，如果有要求时，OQA在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。

7.7不合格品管理程序

所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按《不合格品管理程序》执行，并确保责任区域内的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。

7.8纠正预防措施管理程序

所有需要符合RoHS要求的产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求，导致被判为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。

7.9产品追溯性管理程序

为使符合RoHS要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按《产品标示与可追溯性管理程序》执行。

7.10客户退货管理程序

若是符合RoHS要求的产品，退货记录上需有RoHS标识，退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作业。

7.11生产控制管理程序

所有符合RoHS要求产品生产时，其《生产工序单》上需有RoHS标识，返修与返工时《随工单》上需有RoHS标识。

生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoHS标识。

其他所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的流程单、补料申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识。

7.12记录、报告、文件管理程序

所有涉及RoHS管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoHS要求分为：

符合RoHS要求、不符合RoHS要求,并做好相应的标识和保存.

7.13变更管理程序

7.13.1当符合RoHS的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《更改通知单》；

7.13.2《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行；

7.13.3变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；

7.13.4变更后的材料或供应商应按7.3执行；

7.13.5变更提出部门负责对《变更通知单》的原件保存，品质对所有的《变更通知单》均要有一份保存；

8.0符合RoHS产品的控制流程

生产部填写《入库单》交由OQC确认后将产品与《入库单》一起交给仓管员，搬运工根据仓库要求将产品摆放置相应的成品区

销售部按客户要求安排出货

9.0标识

9.1符合RoHS要求的标签

品种

JYQ--NER

数量

40T

时间

9/48：

38

班别

二周完成

备注

量产

物料标签标识牌印章工序流转样牌

标签标识牌印章

9.2非环保产品的标签

品种

JYB-ZT

数量

10T

时间

9/48：

38

班别

一周

备注

量产

非环保产品

10.0支持文件

10．1《进料检验管理程序》

10．2《出货检验管理程序》

10．3《持续改善管理程序》

10．4《不合格品管理程序》

10．5《过程检验管理程序》

10．6《产品标示与可追溯性管理程序》

10．7《生产管理程序》

10．8《产品搬运、储存、防护管理》

10．9《采购管理程序》

10.10《内部审核管理》

附件一：

夏华对环境管理物质的限定值要求

环境管理物质名称

限定值

镉及其化合物（Cd）

<80ppm

铅及其化合物（Pb）

<800ppm

汞及其化合物（Hg）

<800ppm

六价铬及其化合物（Cr6+）

<800ppm

多溴联苯（PBB）

<800ppm

多溴二苯醚（PBDE）

<800ppm

附件二：

诺贝尔对环境管理物质的限定值要求

环境管理物质名称

限定值

镉及其化合物（Cd）

<30ppm

铅及其化合物（Pb）

<100ppm

汞及其化合物（Hg）

<500ppm

六价铬及其化合物（Cr6+）

<100ppm

多溴联苯（PBB）

<500ppm

多溴二苯醚（PBDE）

<500ppm

附件三：

双菱环境管理物质的限定值要求

环境管理物质名称

存在方式

限定值

镉（Cd）

塑胶

<5ppm

焊锡及金属镀层

<20ppm

电池

<250ppm

铅（Pb）

塑胶

<100ppm

焊锡及金属镀层

<1000ppm

电池

<4000ppm

汞（Hg）

<500ppm

电池

<5ppm

六价铬Cr6+

<500ppm

铅、镉、汞、六价铬

包装材料

<100ppm

有机溴化合物

多溴联苯PBB

<500ppm

多溴二苯醚PBDE

<500ppm

有机氯化合物

多氯联苯PCB

<5ppm

多氯化萘PCN

<5ppm

多氯三联苯PCT

<5ppm

有机锡化合物

三丁基锡TPT

<500ppm

三苯基锡TBT

<500ppm

石棉

禁止使用

甲醛

<0.1ppm

偶氮化合物

<30ppm

聚氯乙烯

包装材料

禁止使用

附件四：

美的环境管理物质的限定值要求

环境管理物质名称

存在方式

限定值

镉及其化合物（Cd）

<75ppm

铅及其化合物（Pb）

<600ppm

铁和钢材

<3500ppm

铝合金

<4000ppm

铜合金

<40000ppm

焊锡

/

汞及其化合物（Hg）

<600ppm

六价铬及其化合物（Cr6+）

<600ppm

多溴联苯（PBB）

<600ppm

多溴二苯醚（PBDE）

<600ppm

包装材料：

镉+铅+汞+六价铬

<100ppm

关键岗位与危险废弃物对照表

序号

部门

岗位名称

废弃物名称

可能含有的有害物质

RoHS限定值

1

生产部

下料

包装纸

2

3

4

5

5