苍溪陵江第一幼儿园.docx
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苍溪陵江第一幼儿园
苍溪县陵江第一幼儿园
2017年部门决算编制说明
1、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、幼儿园的任务：
实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长工作，学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理使用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教育质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。
2、幼儿园的职能：
幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法，和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务，所进行的各种一般职能活动。
（二）2017年重点工作完成情况。
苍溪县陵江第一幼儿园在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化，学校办学质量和办学效益显著提升。
具体工作有：
1、加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍；
2、加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍；
3、狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；
4、扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处；
5、积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；
6、经费管理。
严格执行收费制度，财务公开制度，及时公示，规范的教育经费管理，确保资金使用规范、安全、有效、透明，坚决杜绝挤占、截留、挪用教育经费。
7、改善办学条件。
积极争取各级资金，多渠道加大教学投入，加大基础设施建设，积极改善学校办学条件。
8、安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。
二、部门概况
苍溪县陵江第一幼儿园（以下简称“本部门”）是一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本部门本年收入合计484.84万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入413.79万元，占85.35%；事业收入71.05万元，占14.65%。
本年收入较上年度增加25.42万元，增长5.2%主要原因是每年教职工工资晋升及社保、学生资助拨款、幼儿保教费收入有所增加。
2017年本部门本年支出合计505.58万元，其中：
基本支出487.86万元，占96.5%；项目支出17.72万元，占3.5%.本年支出减少24.89万元。
下降4.9%，本年支出较上年度减少，主要原因是维修、设备及日常公用经费在经费严重不足的情况下在压缩。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门财政拨款收入总计413.79万元、财政拨款支出总计434.53万元。
与2016年相比，财政拨款收入减少43.6万元，减少9.5%、财政拨款支出总计减少47.18万元，减少9.8%。
主要原因是在职教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出434.53万元，占本年支出合计的85.95%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少43.6万元，减少9.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年本部门一般公共预算财政拨款支出434.53万元，主要用于以下方面:
教育支出351.31万元，占80.8%；社会保障和就业支出45.92万元，占10.6%；医疗卫生支出18.93万元，占4.4%；住房保障支出18.37万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:
基本支出决算为351.31万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是2017年3月由于在职人员工作变动，正常调出2人，调入1人，人员减少1人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为45.92万元，完成预算100%,决算数与预算数基本持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为18.93万元，完成预算100%,
决算数与预算数基本持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为18.37万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出416.81万元，其中：
人员经费387.74万元，主要包括：
基本工资133.46万元、津贴补贴5.81万元、绩效工资70.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.92万元、其他工资福利支出84.06万元、医疗卫生支出29.26万元;对个人和家庭的补助19.01万元。
（主要包括：
助学金0.24万、奖励金0.08万元、住房公积金18.37万元，其它对个人和家庭的补助支出0.32万元）
公用经费26.95万元，主要包括：
办公费3.28万元、水费0.74万元、电费0.85万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.19万元、维修（护）费0.93万元、培训费0.13万元、劳务费1.16万元、工会经费2.46万元、福利费3.85万元、其他商品和服务支出5.63万元、专用材料费7.59万元。
其它资本性支出2.12万元，主要包括：
专用设备购置2.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：
（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度本部门政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（8分）
预算公开（3分）
决算公开（3分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
总分
95
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指小学教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
苍溪县陵江第一幼儿园
2018年08月13日
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