电力行业安全检查内容.docx
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电力行业安全检查内容
电力行业安全检查表
1.安全生产目标检查表
检查
检查内容
项目
安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。
安全生产目标应传达到全体员工及相关方。
全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。
安全生产目标要进行分解，并签订各级组织的安全目标责任书，制
安全定奖惩措施。
生产
目标
检
查备
检查方法
结注
果
检查企业下发的有效文件。
1、查企业安全生产目标文件。
2、是否经最高管理者签发。
3、安全生产目标是否具体、合理。
1、抽查从业人员。
是否了解安全生产目标。
2、查企业公布方式。
是否在显著位置张贴
并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中。
检查企业下发的有效文件及目标责任书。
1、安全生产目标是否进行分解。
2、每个部门、每个基层单位，是否签订安
全目标责任书。
3、查各部门和各基层单位的安全目标责任
书是否符合各部门和各基层单位实际情况
的，即目标责任书有针对性。
4、查各部门和各基层单位有无安全考核内
容及奖惩措施
各级组织制定安全工
作规划或计划，以保证检查各部门/单位是否制定年度安全工作计
安全生产方针和目标划。
的有效完成。
对目标的完成情况进检查企业考核记录或考核结果文件。
是否按
行考核。
目标责任书考核内容进行考核的。
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2安全生产管理机构与职责检查表
检
检查
检查内容
检查方法
查
备
项目
结
注
果
1、查企业下发的有效文件，是否建立安全生产委
安全生产管
员会或领导小组的；并由主要负责人担任领导，
开
展工作。
理网络
2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的
领导和专（兼）职安全员。
查企业下发的有效文件。
1、是否符合《河南省安全生产条例》规定设置安全
生产管理机构或专职安全生产管理人员。
2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，
安全生产管
相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合
《生产
一、安
理机构或安
经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第
3
全生产管理
号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职
全生
人员
安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全
产管
工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有
理机
证书的专职安全生产管理人员不少于
《河南省安全生
构与
产条例》规定。
人员
检查主要负责人的安全生产资格证书。
发证机关不符
合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总
安全生产主
局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，
视为没
要负责人
有证书。
注：
主要负责人是指被检查企业（单位）的董事长（总
经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。
检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、
持证情
特种作业人
况。
员
1、特种作业人员是否持证上岗。
2、检查特种作业人员的档案。
主要负责人：
二、安
1、查有无主要责任人的安全生产责任制。
全生
安全生产责
2、主要负责人的职责是否符合《河南省安全生产
产职
任制文件
条例》列述的内容，。
责
安全生产管理机构或安全生产管理人员：
1、查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的
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检
检查
查
备
检查内容
检查方法
注
项目
结
果
安全生产责任制。
2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责是
否符合《河南省安全生产条例》列述的内容。
3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人
次扣2分。
扣完为止。
各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：
1、是否缺少职能管理部门安全生产责任制。
2、是否缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产
责任制。
3、安全生产职责是否具体、合理，并与其主要职能
相符。
岗位人员：
1、查特种作业人员的安全生产责任制，职责明确的。
1、抽查从业人员。
对相关安全生产职责的了解情况。
责任宣贯与
2、抽查培训及教育材料。
是否作为员工岗前培训及
执行
再教育的内容印刷在培训教材中。
1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、
各从业人员的安全职责考核。
2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、
责任考核
方法、标准、奖惩办法等。
3、查考核记录，是否进行考核。
4、查有无安全生产奖惩管理台帐。
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3安全生产投入与安全生产设施“三同时”检查表
检
检查
检查内容
检查方法
查
备
项目
结
注
果
1、计划有文本，有审批。
2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项
目，且有配套的检查、管理办法。
制定年度安
3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训
全技术措施
费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费
计划
用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置
更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防
一、安
治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵
押金等。
全生
1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。
产投
按计划和有
2、是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患
入
关规定提取
治理费用是否能满足要求。
安全技术措
3、是否依法参加工伤社会保险。
施费用
4、是否按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作
它用。
按计划使用
安全技术措
是否建立安全技术措施费用使用情况台账。
施费用，建立
台账
二、安
建设项目安
1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价是否
全设
全设施必须
进行备案。
施“三
与主体工程
2、查安全设施设计资料，有无安全设施投资。
同时”同时设计、同
3、查安全设施竣工验收资料，是否按规定进行安
时施工、同时
全设施竣工验收，经验收同意投入生产使用的，
安
投入生产和全验收评价报告是否进行备案。
使用。
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1.4法律法规与安全管理制度检查表
检查
项目
一、法
律法
规、标
准规
范
二、安
全生
产规
章制
度
三、安
全操
作规
程
四、文
件和
档案
检查备
检查内容检查方法
结果注
1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法
律法规、标准规范的制度。
制度保障
2、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的
主管部门。
1、查企业存档资料清单是否及时识别和获取企业
识别需求，定
适用的安全生产法律法规、标准规范。
期更新
3、查清单内容，法律法规、标准规范是否失效。
及时对从业
1、查培训记录，企业是否对从业人员进行安全生
人员进行宣
传和培训产法律法规、标准规范的宣传和培训。
制订健全的
1、查企业主要负责人签发发布令的安全生产管理
安全生产规
制度。
章制度
2、查制度内容应明晰、全面，现场检查。
注：
企业应建立以下规章制度：
1）安全检查制度；
2）安全教育培训制度；4）生产安全事故管理制度；
5）重大危险源监控和重大隐患整改制度；
6）设备
安全管理制度；7）安全生产奖惩制度等规章制度。
规章制度落
1、现场抽查，企业是否将规章制度发放到相关工
实情况
作岗位。
建立健全操
1、查操作规程，有无遗漏岗位。
注：
锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规
作规程和运
程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热
行规程
工控制运行规程、设备检修规程等。
操作规程执
1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位，现场
行情况
抽查。
企业应建立
1、查档案，是否缺少记录。
健全档案
注：
发电企业应建立健全以下档案：
1）法律法规
与安全管理制度档案；2）安全培训记录档案；3）
特种设备及强制检测设施档案；
4）安全会议记录
档案；5）设备缺陷处理档案（记录）；6）危险源及测控档案；7）安全设施及职业危害防护设施档案；8）违章记录及安全奖惩档案；9）主要设备、设施档案。
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5教育培训考评检查表
检查
项目
一、教
育培
训管
理
二、安
全生
产管
理人
员教
育培
训
三、岗
位作
业人
员教
育培
训
检
查备
检查内容检查方法
结注
果
明确安全生产教育培训
制度、文件明确规定。
主管部门。
按规定及岗位需要，系
查安全教育培训档案，有无辨识安全生
统辨识安全生产教育培
产教育培训需求的内容
训需求。
企业应根据识别需求进
查安全教育培训档案，有无培训计划的，
行培训计划的编制。
主要负责人查安全教育培训档案
分管安全生产负责人查安全教育培训档案
安全生产管理人员查安全教育培训档案
职能管理部门主要责任
查安全教育培训档案
人
生产系统（车间、班组）
查安全教育培训档案
主要负责人
对新职工进行厂、车间、
查安全教育培训档案
班组三级安全培训教育
特种作业人员培训教育查特种作业人员教育台帐
调换工种和“四新”教育查安全教育培训档案
全员教育查安全教育培训档案
复工教育查安全教育培训档案
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表6
特种设备、强制检测设备设施管理检查表
检
检查
检查内容
查
备
检查方法
项目
结
注
果
特种
建立、健全各
应建立特种设备、安全设施安全技术档案：
设备、
特种设备、安
1
、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、
强制
全设施档案
产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安
检测
装技术文件和资料。
设备
2
、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查
设施
记录。
管理
3
、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。
4
、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量
调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记
录；安全设施的日常维护保养记录。
5
、特种设备运行故障和事故记录。
1
、依据规定的特种设备检验周期，
由法定检验机
特种设备/强
构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告
制检测设备定
2
、依据规定的强制检测设备检验
/校验周期，由
期检验/校验
法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备
台帐和检验/校验报告。
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表7隐患排查和治理检查表
检查
项目
一、隐
患排
查
二、排
查范
围与
方法
三、隐
患治
理
检
查备
检查内容检查方法
结注
果
排查计划
计划有文本。
制定隐患排查计划。
隐患排查计划中应
对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建
档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。
1、隐患排查前应制定排查方案。
排查方案
2、排查方案与发电企业相关的法律法规、标准规范
以及企业安全生产目标符合。
3、排查方案应明确排查的目的、范围。
隐患排查
查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患
部位及类别。
评估登记建
查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规定。
档
排查范围
现场检查并查记录。
现场检查并查记录
排查方法
排查方法有：
综合检查、专业检查、季节性检查、节
假日检查、日常检查等。
制定治理方
对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容
应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构
案
和人员、时限和要求
隐患治理措
隐患治理措施包括：
工程技术措施、管理措施、教育
施
措施、防护措施和应急措施。
重大事故隐患在治理前
应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患排除
查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理
内容要求进行治理。
治理复查以
针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档，
及效果评估
不合格继续治理。
隐患排查和
查档案，有无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整
治理档案
改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录
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表8重大危险源监控检查表
检查
项目
一、辨
识与
评估
二、登
记建
档与
备案
三、监
控与
管理
检
查备
检查内容检查方法
结注
果
建立健全重大危险源管理制度，
规范
查制度，有辨识与评估两方面
辨识与评估内容，并确定企业的重大
相应的管理规定，确定重大危
危险源。
险源。
制定危险源的识别和评价方法。
查资料，有无识别和评价方
法。
结合发电企业特点，组织实施压力管
道、压力容器、锅炉等各场所危险源
查资料和现场核对。
的识别和评价，且无遗漏。
每年一次组织实施重大危险源辨识
结果的评估。
安全评估报告应包括：
1、安全评估的主要依据。
2、重大危险源的基本情况。
3、危险、有害因素辨识。
4、潜在事故后果分析。
查资料。
5、现有安全控制措施的确认和有效
性分析。
6、存在隐患分析。
7、评估提出的安全对策措施。
8、监控意见与评估报告有效期。
建立健全重大危险源管理制度，
规范
查制度
登记建档与备案内容。
对重大危险源必须登记建档。
查资料，是否建立重大危险源
档案。
企业应将重大危险源上报有关单位
查资料和现场核对，
备案。
1、对所有危险源已通过各种
途径通报相关岗位从业人员，
对危险源制订了管理和技术措施。
查现场人员。
2、所有危险源均制定了管理
和技术措施、应急措施等
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检
检查
查
备
检查内容
检查方法
注
项目
结
果
3、对于重大危险源应制定应
急预案，查现场岗位
表9
检查
项目
一、作
业安
全管
理
作业安全检查表
检
检查内容
查
备
检查方法
结
注
果
对动火作业、受限空间内作
查作业许可证存根（作业许可证保留
一年）及现场作业许可证抽查（动火
业、临时用电作业、高处作
作业、清库作业、进入受限空间作业、
业等危险性较高的作业实施
破土作业、临时用电作业、设备检维
作业许可管理，并履行审批
修作业、断路作业、高处作业、起重
手续。
作业、施工作业等）
作业许可证应包含危害因素
查作业许可证记录，有无危害因素分
分析和安全措施等内容。
析和安全措施内容
交接班时，要对作业场所的
安全状况进行交代，并有交查交接班记录，有无安全状况记录。
接班记录。
特种作业操作人员要有特种
作业操作证，其它作业人员查作业记录及相关资料要有上岗证。
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表10应急管理检查表
检查
检查内容
项目
应急机构与
人员
应急预案
应急
管理
应急保障
应急演练
检
查备
检查方法
结注
果
1、企业应建立安全生产应急管理机构或与企业特点相适应的应急救援队伍
2、企业各安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其人
员制定有明确责任，查企业下发的有效文件；企业应对应
急管理人员和应急救援人员进行培训并考试合格。
查培训
记录。
1、针对企业可能发生的重大事故，进行定量或定性评价，根据可能发生的事故类型和评价结果，根据《生
产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求编制相应的应急预案。
应急预案由企业最高领导签发，
分发到所有承担应急职责的部门和人员。
。
2、应急预案应根据企业规模，提交评审或进行论证。
并按规定报送有关部门备案。
1、查应急预案及人员名单，在发生紧急情况下，确保
有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用，分
工合理、人员充足。
2、查应急预案、应急设备设施台账，确保在事故发生
后有相应的足够应急设备实施可以及时到位。
3、查应急预案、物资入库单，确保足够的紧急物资可
以在紧急情况发生后能够被及时调运到指定现场。
1、有年度应急演练计划。
2、根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综
合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少
组织一次现场处置方案演练。
查演练记录。
3、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。
扣完为止。
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表11
事故管理检查表
检
检查
检查内容
查
备
检查方法
项目
结
注
果
企业应编制完善的事故处理运行规
程。
查规程。
企业各项制度中有事故报告的相应规
定，应明确报告人、报告内容和报告
查制度。
程序等。
事故发生后，事故现场有关人员应当
查记录。
立即向本单位负责人报告。
单位负责人接到报告后，应当于
1小
查记录。
时内向事故发生地县级以上人民政府
安全生产监督管理部门和负有安全生
一、事
产监督管理职责的有关部门报告，并
故报
应当迅速采取有效措施，组织抢救，
告
防止事故进一步扩大。
报告事故应当包括下列内容：
1、事故发生单位概况。
2、事故发生的时间、地点以及事故现
场情况。
3、事故的简要经过。
查记录。
4、事故已经造成或者可能造成的伤亡
人数（包括下落不明的人数）和初步
估计的直接经济损失。
5、已经采取的措施。
6、其他应当报告的情况。
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检
检查
查
备
检查内容
检查方法
注
项目
结
果
二、事
企业各项制度中有事故调查和处理的
故调
相应规定等，应明确事故类型、调查
查和
机构及人员、人员职责、调查内容、
查制度。
处理
调查方法、现场调查要求、证据资料
的搜集整理等。
事故调查报告应当包括下列内容：
1、事故发生单位概况。
2、事故发生经过和事故救援情况。
3、事故造成的人员伤亡和直接经济损
失。
查记录。
10
4、事故发生的原因和事故性质。
5、事故责任的认定以及对事故责任者
的处理建议。
6、事故防范和整改措施。
事故应按“四不放过”的原则进行处理。
查事故处理结案记录，应有
1、事故原因未查清不放过。
事故原因分析、事故责任者
2、事故责任人未受到处理不放过。
及单位的处理决定、防范措
3、事故责任人和周围群众没有受到教
施等内容。
育不放过。
4、事故没有制订切实可行的整改措施
不放过。
企业对事故应登记建档，事故档案内
应有：
现场图、调查记录、分析会记
查档案。
录、报告书、处理决定、防范措施和
落实情况等内容。
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表14
锅炉设备及系统检查表
检
检查
查
备
项目
检查内容
检查方法
注
结
果
一、锅余热锅炉：
现场检查。
炉本1、锅炉出厂时，有安全技术规范要求的设计文件、产
体品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证
明等文件。
2、锅炉安装时委托锅炉压力容器特种设备检测所进行
了检测，并出具有检测报告。
并在质量技术监督部门
办理了使用登记证。
3、每台锅炉应装独立的排污管。
4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力，应能
满足其在最大进汽工况下不超压。
5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状
态，按规程定期切换。
当失去备用时，应制定安全运
行措施，限期恢复投入备用。
其他辅机设备应符合机
械安全要求。
6、锅炉本体承压部件安装完毕，应进行整体超压水压
试验。
给水设备应能可靠供水，炉墙无严重漏风、漏
烟，防爆装置完好。
7、水质处理应能达到指标要求。
8、电气系统装置齐全、线路完整，接地（0）线符合
要求。
9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案。
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