生产经营计划书11.docx

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生产经营计划书11

长春市供热（集团）有限公司

2015年4月28日

指导思想：

以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市政府、市国资委对供热工作的指导精神和各项要求,主动适应经济发展新常态，确保国有资产保值、增值。

以集团公司“2015年行政工作要点”为中心思想；以与市国资委签订的经营指标为目标,全面落实集团公司2015年经营思想和主要任务:

坚持“管理再提升”、“依法治企”；坚持管理自信、制度自信、发展模式自信；着力抓好基础夯实、管理创新、重点提高和企业文化建设工作；将集团公司建设成为资源节约型、生产安全型、环境友好型企业。

经营目标：

1、贯彻落实劳动法及劳动合同法,完善劳动用工制度。

2、确保企业资产保值增值。

3、实现年总产值:

54231万元。

4、新增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。

5、用户室温合格率:

98%以上。

6、安全生产,无重大责任事故。

7、节能减排,环保指标达到国家标准。

8、依法全额上缴各种税费、保险金。

编制原则：

今年集团公司计划书所列项目、经济技术能耗、服务指标均由各职能部门，及各供热公司根据生产经营活动中遇到的实际情况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议讨论审定。

整体计划书以“实事求是、量力而行、大发展、严节约”为原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学管理为手段,以加快企业发展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。

将集团公司2015年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进行统筹设计及改造,创造更科学、更节能的供热系统。

提升企业管理水平,提高企业素质,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前发展。

计划项目安排：

1、基本建设计划项目3项；投资245万元。

2、技术改造计划项目21项；投资484万元。

3、生产维修计划项目43项；投资1132万元。

4、房屋修缮计划项目20项；投资112万元。

5、设备购置计划项目30项；投资232万元。

6、安全生产应急项目计划安排1项；准备金50万元。

合计项目安排118项；合计投资额2255万元。

2015年主要经济技术指标

序号

指标名称

单位

2015年计划

一季度

二季度

三季度

四季度

备注

1

现价工业总产值

万元

44983

22980

2260

-

19743

2

全部职工人数

人

1025

985

1015

1025

1025

3

供热面积

万平方米

2095

1995

2025

2095

2095

4

热费收缴率

%

100

100

100

100

100

5

主要设备完好率

%

100

100

100

100

100

6

辅属设备完好率

%

99

99

99

99

99

2015年主要能耗指标

序号

指标名称

单位

2015年计划

一季度

二季度

三季度

四季度

备注

1

热网热耗

吉焦/平方米.年

0.5

0.6

0.4

-

0.5

2

热源煤耗

吨/平方米.年

0.029

0.0297

0.0285

-

0.0288

标煤

3

热源电耗

千瓦时/平方米.年

2.0

2.4

1.6

-

2.0

4

热源水耗

吨/平方米.年

0.05

0.07

0.04

-

0.04

5

换热站电耗

千瓦时/平方米.年

1.6

1.9

1.1

-

1.8

6

换热站水耗

吨/平方米.年

0.1

0.1

0.1

-

0.1

2015年主要运行、服务指标

序号

指标名称

计算单位

2015年计划

一季度

二季度

三季度

四季度

备注

1

生产运行事故率

‰

1

1

1

1

1

2

用户室温合格率

%

98

98

98

-

98

3

事故处理及时率

%

100

100

100

100

100

4

用户报修处理及时率

%

100

100

100

100

100

5

用户意见处理率

%

100

100

100

100

100

6

员工培训率

%

100

100

100

100

100

7

设备事故率

‰

3

3

3

3

3

项目实施要求：

1、坚决杜绝计划外项目发生。

凡确属供热生产急需增加项目,需履行计划报批程序进行申报，经集团公司审批立项后方可实施。

2、施工项目均严格按照项目施工程序进行、由公司统一安排。

需要外委施工的项目,由发展计划部安排实施。

坚决杜绝先施工,后签合同的现象,凡施工前不签合同的,施工后不予结算。

3、计划所列工程项目实行开、竣工报告制度,项目施工前三天向发展计划部报开工报告,项目竣工后出具竣工报告。

4、各供热公司要加强内部运营机制管理,深入开展“增收节支”活动,保证及时准确地上报各项能源指标，以确保各供热公司各项指标年底顺利完成。

5、集团公司各窗口服务单位要继续做好优质服务工作,确保完成各项服务指标。

6、各供热公司要深入用热单位巡视、检查,出现异常及时反馈,发生事故及时上报并依据相关预案进行处理,供热运行期出现问题不能及时处理的重点部位停运期应上报改造,确保供热安全、稳定、均衡运行。

2015年集中供热工程基本建设项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

1

新城区域集中供热锅炉房烟气在线

监测系统安装工程

安装在线烟气监测系统1套

180

工程部

2

新城区域集中供热锅炉房工程道路

收尾工程

修筑柏油路面2170㎡

并做排水系统

55

3

长东北核心区域集中供热锅炉房工程生产维修用房工程

新建车库用房一座

10

合计

245

2015年技术改造项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

1

热电一厂热电联产

热网一次网改造工程

南广场增加阀门井1座,DN100阀门2台

13

管线公司

安装西广场蓝天进户阀门DN300,2台

沈铁北部湾增加支线井1座

1、2号放风井各增加副井1座,排污连接下水

华大放风井增加副井1座,阀门DN125,2台

台北大街荣旺放风井增加副井1座

春城高速院内抬高副井连接下水,

增加阀门DN250,2台

DN1200架空管西侧排污井连接河里

2

热电一厂热电联产热网一次网阀门井改造工程

3号井放风连接排污

7

长新街浴池门前增加井口1座

北十条庆丰路南放风井增加副井2座,

阀门DN125,2台

北十条庆丰路北放风井增加排污连接下水,增加阀门DN250,2台

6号排污井增加排污连接下水,

增加阀门DN250,2台

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年技术改造项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

3

新诚公司一次网阀门井改造工程

顺通街与幸福东路交汇新增排气井

1座,阀门井移至顺通路西侧

3

管线公司

4

锅炉房除尘系统改造前期准备工程

富丰、高新锅炉房除尘方式由湿式

改为布袋式

15

工程部

5

热计量监控平台安装工程

建立以热计量为主体的监控平台

75

计量仪表公司

6

无人值守换热站安装工程

新建10座无人值守换热站

180

7

锅炉房外网数据上传及煤场视频监控系统安装工程

将锅炉房数据上传至调度指挥中心,煤场增加视频监控设备

25

8

庆丰公司监控系统安装工程

新址增加视频监控系统

5

9

兴业公司监控系统安装工程

增加办公楼视频监控系统

3

10

集团公司红外线设备安装

工程

安装BOSCH红外线

4

11

国税网票专线安装工程

安装税务网络专线电信4M及VPN设备

2

12

农商银行热费代收系统安装工程

安装代收系统服务器及网络连接系统

8

13

林园换热站电气改造工程

安装动力柜一台

3

高新公司

14

新发大厦换热站电气改造工程

安装15KW变频柜一台

4

西安公司

15

五月花换热站二次网改造工程

电机宿供热管线分户改造φ57,230m

6

兴业公司

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年技术改造项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

16

富丰锅炉房锅炉改造工程

制作风道风门检修平台7座,引风间电动葫芦检修平台1座

6

富丰公司

4-6号炉加装移动电动葫芦

8

4-6号除渣系统加装排气系统

4

17

美韵换热站二次网

改造工程

49栋供热管线入户改造φ108,212m,

PPR管φ42,180m,闸阀DN100,2台

18

13-14栋车库阀门外移,PPR管线φ42,400m

3

18

美景一期换热站二次网改造工程

23、27栋供热管线分户改造φ57,50m,

PPR管φ42,20m

4

19

万龙八城换热站二次网改造工程

教师新村2栋车库分户改造φ89,3m,φ76,202m,

PPR管φ42,370m

4

20

北十条换热站二次网改造工程

更换电厂10、11号地沟供热管线为直埋管线及分户改造φ108,100m,φ89,80m,φ76,30m,φ57,250m,φ48,560m,

16

凯旋公司

更换电厂21、22号地沟供热管线为直埋管线及分户改造φ159,120m,φ133,60m,φ108,20m,φ89,110m,φ76,370m,φ57,

200m,PPR管φ32,1580m

30

21

电厂换热站电力外网改造工程

重新敷设电力外网系统

38

合计

484

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

1

热电一厂热电联产

热网一次网维修工程

更换西桥洞护坡供热管线φ720,218m

55

管线公司

更换崇智路建和街供热管线φ630,12m;

φ377,2m;弯头10个

4

更换青岛路宽城医院支线供热管线φ133,10m

1

更换三角广场供热管线φ720,12m,阀门DN700,1台

9

更换大马路道台府供热管线φ273,5m

1

更换珠江路整洁支线供热管线φ159,4m;弯头2个

6

更换东长白路联通支线供热管线φ108,80m

8

更换西安胡同支线供热管线φ325,2m

1

更换芙蓉路西五条供热管线φ720,24m,

补偿器DN700,2台;弯头2个

6

更换崇智路（卓展）支线DN600补偿器2台

1

更换珠江路东一条供热管线φ325,24m

6

更换铁北二路凯旋路铰链补偿器DN700,2台,

排污阀DN150,2台

2

更换芙蓉路西三条供热管线φ720,10m,45°弯头8个

5

更换长新街供热管线φ720,12m,φ630,12m，

补偿器DN700，5台

7

更换凯旋路长新街供热管线φ720,8m,φ630,8m,φ529,8m,弯头DN700,2个

5

更换康平街DN500弯头2个

1

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

2

兴华公司一次网维修工程

更换一次网支线供热管线φ529,2m

1

管线公司

3

高新公司一次网维修工程

更换震宇街供热管线φ529,12m

2

4

明珠I号换热站二次网维修工程

D1栋阀门井外移,3座,更换蝶阀DN100,6台

4

新诚公司

更换幼儿园供热管线φ108,60m,φ76,20m,

DN100阀门井1座,蝶阀DN100,2台,

DN100弯头10个

5

更换C16-1地沟供热管线为直埋管线及立杠

φ76,11m,φ57,35m,φ48,22m,φ57,5m

2

5

明珠I号换热站

维修工程

更换管线φ273,10m,φ219,10m,蝶阀DN250,

6台,DN200,4台,DN150,4台

3

6

长信换热站二次网

维修工程

更换山水湾1、3、4、6、8栋立杠供热管线

Φ57，1130m

48

更换豪园D9栋进户供热管线φ273,44m

4

更换豪园L14直埋供热管线φ108,60m,

φ57,30m,φ48,12m

3

更换新城小区14、15栋1单元地沟供热管线为直埋管线φ48,50m,砌筑阀门井1座

3

更换新城小区15栋门市地沟供热管线为直埋管线,φ76,50m

4

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

7

新城锅炉房锅炉维修工程

重链部分更换及机头机尾齿轮维修

25

新诚公司

更换西侧渣槽50m

2

1-6号落渣斗维修

2

4、5、6号炉取室内风

2

4号炉省煤器炉墙重新砌筑

15

1-6号炉锅炉酸洗

30

1-6号炉锅炉清灰

12

更换锅炉房自来水管线φ159,80m

3

8

高新锅炉房锅炉维修工程

更换46MW锅炉对流管束、省煤器及

顶棚管

80

高新公司

1、2号蒸汽锅炉酸洗

7

更换2号蒸汽炉省煤器

10

9

韩国村换热站电器维修工程

90KW循环器变频维修

1

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

10

林园换热站二次网维修工程

更换彩虹园1号楼地沟供热管线为直埋

管线φ108,51m,φ89,13m,φ76,10m,

φ57,10m,砌筑阀门井1座

13

高新公司

更换彩虹园3号楼地沟供热管线为直埋

φ108,51m,φ89,13m,φ76,10m,φ57,

10m,砌筑阀门井1座,闸阀DN100,2台

13

更换大华小区φ325,175m,φ273,49m,

砌筑阀门井1座,蝶阀DN250,2台

40

更换南湖村8号楼地沟供热管线为直埋

管线φ125,57m，φ108,20m,φ89,15m,

φ76,30m,φ57,32m,砌筑阀门井一座

21

11

万龙换热站二次网维修工程

更换万龙6、9、11-17号楼地沟供热管线为直埋管线及立杠管线φ159,79m,φ133,

212m,φ108,315m,φ89,233m,φ76,873m,

φ57,527m,φ48,1160m,φ42,378m,

φ32,60m,PPR管φ32,250m,φ25,250m

56

东泰公司

更换万龙7、8号楼地沟供热管线为直埋

管线φ133,60m,φ108,20m,φ89,26m,

4

12

长白换热站二次网维修工程

更换长白10、12、16号楼地沟供热管线

为直埋管线及立杠管线φ133,41m,φ108,

232m,φ89,107m,φ65,263m,φ57,190m

21

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

13

中环七区换热站二次网维修工程

更换中环七区5号地沟供热管线为直埋管线

及立杠管线φ133,96m,φ108,50m,φ89,13m,

φ76,18m,φ57,105m

8

东泰公司

14

道台府换热站二次网

维修工程

更换上海路6号地沟供热管线为直埋管线

及立杠φ108,60m,φ57,144m,φ32,110m

8

15

求实一期换热站二次网维修工程

更换天津路18号地沟供热管线为直埋

管线及立杠管线φ133,60m,φ108,139m,φ89,25m,φ76,83m,φ57,226m,φ48,

432m,φ42,24m,PPR管φ25,165m

16

16

中环十区换热站二次网维修工程

更换永长小区9号地沟供热管线为直埋

管线φ89,55m,φ76,53m,φ57,60m

6

17

美韵换热站二次网维修工程

更换新月市场地沟供热管线为直埋管线φ159,100m

13

富丰公司

18

富丰锅炉房锅炉维修

工程

5、6号炉炉顶大修

15

4-6号炉部分炉墙重筑

8

4、6号炉炉排大修

6

高倾角斗式上煤皮带修补

2

4-6号除渣重链机头齿轮更换

5

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

19

华泰三期换热站

二次网维修工程

更换19、21、25栋地沟供热管线为直埋管线及立杠管线φ108,243m,φ89,70m,φ76,

105m,PPR管道φ48,55m,φ42,560m,

闸阀DN100,4台

35

富丰公司

20

新柳换热站二次网维修工程

更换柳影一期3,5,6,7,8,9,10立杠供热管线

φ159,365m,φ108,645m,φ76,35m,蝶阀

DN200,4台,闸阀DN100,14台,DN65,70台

90

21

万龙八城换热站

二次网维修工程

更换教师新村8栋地沟供热管线为直埋管线及立杠管线φ108,2m,φ76,170m,PPR管

φ76,137m,φ42,110m,闸阀DN100,2台

10

22

三华换热站二次网维修工程

更换四平小区1号地沟供热管线为直埋管线φ133,90m,φ108,34m,φ89,36m,

PPR管φ57,21m

6

西安公司

23

松辽委换热站二次网维修工程

更换崇智胡同940号、976号。

1016号地沟供热管线为直埋管线φ133,89m,φ108,15m,φ89,62m,φ57,54m

7

24

省一换热站二次网维修工程

更换御花苑地沟供热管线为架空管线及楼内分户改造φ108,63m,φ89,21m,φ57,145m,

φ48,48m,φ38,24m

8

25

芙蓉换热站二次网维修工程

更换挺进小区直埋供热管线φ219,63m,

φ159,63m

10

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

26

教育学院换热站二次网维修工程

更换五中1号地沟供热管线为直埋管线

及立杠管线φ76,30m,φ57,64m,φ48,24m,

φ32,9m

6

西安公司

27

康平换热站二次网维修工程

更换轻工宿舍地下室PPR管φ89,12m,

φ76,32m

4

更换康平街23号地沟PPR管φ89,44m,

φ76,7m

更换民政5层地沟供热管线φ89,32m,

φ76,9m,φ57,32m

28

西广换热站二次网维修工程

更换北2号架空供热管线为直埋管线

φ57,82m,φ48,25m,φ42,25m,φ25,51m

3

更换南13号地沟供热管线为直埋管线

φ133,106m,φ108,33m,φ89,41m,

φ76,20m,φ57,30m

8

更换南2号地沟供热管线为直埋管线

φ108,81m,φ57,30m

3

更换北12号,南7号立杠管线φ57,324m,φ48,108m,φ42,68m

6

更换北区阀门DN300,2台,DN250,2台,

南区砌筑阀门井2座,增加阀门DN400,

2台,DN350,2台DN300,2台

10

29

消防换热站二次网维修工程

更换新华路25号地沟供热管线为直埋

管线φ108,6m,φ57,34m

1

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

30

省政府宿舍换热站二次网维修工程

更换106号地沟管线φ89,35m,φ57,7m

5

西安公司

更换140号楼直埋供热管线Φ108,87m

8

更换白山胡同0号楼直埋供热管线φ133,66m,φ89,16m,φ57,7m

8

31

西装换热站二次网维修工程

更换西装厂院内直埋供热管线φ159,72m,φ133,6m,φ89,54m

15

更换锦水路26号立杠供热管线φ57,108m,φ48,36m,φ42,22m

32

五月花苑换热站二次网维修工程

更换变压器宿舍地沟供热管线为直埋管线φ133,30m,φ108,30m,φ89,80m,φ76,60m,φ57,372m,φ45,72m,φ32,144m

20

兴业公司

更换机械局宿舍直埋供热管线及立杠管线φ89,30m,φ76,110m,φ57,55m,φ48,

240m,φ42,120m,φ32,60m

10

更换二化宿舍直埋供热管线φ57,230m

8

更换锅炉厂宿舍地沟供热管线为直埋管线φ159,35m,φ133,35m,φ108,21m,φ89,

155m,φ76,58m,φ57,184m,φ48,,20m

21

33

天光Ⅰ号换热站二次网维修工程

更换电业局宿舍架空供热管线

φ108,107m,φ89,30m,φ76,30m

7

34

开关换热站二次网维修工程

更换开关宿舍地沟供热管线为直埋管线

φ159,120m,φ108,60m,φ89,115m,

φ57,160m

14

注：

计划表中所列管材量均为地沟长度。

2015年维修项目计划表

序号

项目名称

项目实施内容

计划投资额（万元）

项目所属部门

35

凯旋换热站二次网维修工程

更换凯旋24号直埋供热管线φ108,31m,

φ76,40mφ57,75m

6

兴业公司

更换21A、B号地沟供热管线φ159,16m,φ133,85m,φ108,60m,φ89,80m,φ76,30m,φ57,150m

12

36

五月花苑换热站

电器维修工程

90KW变频器维修

1

37

中岳换热站二次网维