生产经营计划书11.docx

1、生产经营计划书11 长春市供热（集团）有限公司 2015年4月28日指 导 思 想 ：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市政府、市国资委对供热工作的指导精神和各项要求,主动适应经济发展新常态，确保国有资产保值、增值。以集团公司“2015年行政工作要点”为中心思想；以与市国资委签订的经营指标为目标,全面落实集团公司2015年经营思想和主要任务:坚持“管理再提升”、“依法治企”；坚持管理自信、制度自信、发展模式自信；着力抓好基础夯实、管理创新、重点提高和企业文化建设工作；将集团公司建设成为资源节约型、生产安全型、环境友好型企业。 经 营 目 标 ： 1、贯彻落实劳动法及劳动合同

2、法,完善劳动用工制度。2、确保企业资产保值增值。3、实现年总产值: 54231万元。4、新增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。5、用户室温合格率:98%以上。6、安全生产,无重大责任事故。7、节能减排,环保指标达到国家标准。8、依法全额上缴各种税费、保险金。编 制 原 则 ：今年集团公司计划书所列项目、经济技术能耗、服务指标均由各职能部门，及各供热公司根据生产经营活动中遇到的实际情况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议讨论审定。整体计划书以“实事求是、量力而行、大发展、严节约”为原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学管理为手段

3、,以加快企业发展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。将集团公司2015年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进行统筹设计及改造,创造更科学、更节能的供热系统。提升企业管理水平,提高企业素质,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前发展。计 划 项 目 安 排 ： 1、基本建设计划项目 3项； 投 资 245万元。 2、技术改造计划项目 21项； 投 资 484万元。 3、生产维修计划项目 43项； 投 资 1132万元。 4、房屋修缮计划项目 20项； 投 资 112万元。 5、设备购置计划项目 30项； 投 资 232万元。 6、安全生产应急项目计划安排 1项； 准 备

4、金 50万元。 合计项目安排 118项； 合计投资额 2255万元。2015 年 主 要 经 济 技 术 指 标序 号指 标 名 称单 位2015年计划一季度二季度三季度 四季度 备 注1现价工业总产值万元44983229802260-197432全部职工人数人10259851015102510253供热面积万平方米209519952025209520954热费收缴率%1001001001001005主要设备完好率%1001001001001006辅属设备完好率%99999999992015 年 主 要 能 耗 指 标序 号指 标 名 称单 位2015年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 备

5、 注1热网热耗吉焦/平方米.年0.50.60.4-0.52热源煤耗吨/平方米.年0.0290.02970.0285-0.0288标 煤3热源电耗千瓦时/平方米.年2.02.41.6-2.04热源水耗吨/平方米.年0.050.070.04-0.045换热站电耗千瓦时/平方米.年1.61.91.1-1.86换热站水耗吨/平方米.年0.10.10.1-0.12015 年 主 要 运 行 、服 务 指 标序 号指 标 名 称计 算 单 位2015年计划一季度二季度三季度四季度备 注1生产运行事故率 1 1 1 1 12用户室温合格率%989898-983事故处理及时率%1001001001001004

6、用户报修处理及时率%1001001001001005用户意见处理率%1001001001001006员工培训率%1001001001001007设备事故率 3 3 3 3 3 项目实施要求：1、坚决杜绝计划外项目发生。凡确属供热生产急需增加项目,需履行计划报批程序进行申报，经集团公司审批立项后方可实施。2、施工项目均严格按照项目施工程序进行、由公司统一安排。需要外委施工的项目,由发展计划部安排实施。坚决杜绝先施工,后签合同的现象,凡施工前不签合同的,施工后不予结算。3、计划所列工程项目实行开、竣工报告制度,项目施工前三天向发展计划部报开工报告,项目竣工后出具竣工报告。4、各供热公司要加强内部运

7、营机制管理,深入开展“增收节支”活动,保证及时准确地上报各项能源指标，以确保各供热公司各项指标年底顺利完成。 5、集团公司各窗口服务单位要继续做好优质服务工作,确保完成各项服务指标。6、各供热公司要深入用热单位巡视、检查,出现异常及时反馈,发生事故及时上报并依据相关预案进行处理,供热运行期出现问题不能及时处理的重点部位停运期应上报改造,确保供热安全、稳定、均衡运行。 2015年集中供热工程基本建设项目计划表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门1新城区域集中供热锅炉房烟气在线监测系统安装工程安装在线烟气监测系统1套180工程部2新城区域集中供热锅炉房工程道路收尾

8、工程修筑柏油路面2170并做排水系统553长东北核心区域集中供热锅炉房工程生产维修用房工程新建车库用房一座10合 计2452015 年 技 术 改 造 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门1热电一厂热电联产热网一次网改造工程南广场增加阀门井1座,DN100阀门2台13管线公司安装西广场蓝天进户阀门DN300,2台沈铁北部湾增加支线井1座1、2号放风井各增加副井1座,排污连接下水华大放风井增加副井1座,阀门DN125,2台台北大街荣旺放风井增加副井1座春城高速院内抬高副井连接下水,增加阀门DN250,2台DN1200架空管西侧排污井连接河里2热

9、电一厂热电联产热网一次网阀门井改造工程3号井放风连接排污7长新街浴池门前增加井口1座北十条庆丰路南放风井增加副井2座,阀门DN125,2台北十条庆丰路北放风井增加排污连接下水,增加阀门DN250,2台6号排污井增加排污连接下水,增加阀门DN250,2台注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 技 术 改 造 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门3新诚公司一次网阀门井改造工程顺通街与幸福东路交汇新增排气井1座,阀门井移至顺通路西侧3管线公司4锅炉房除尘系统改造前期准备工程富丰、高新锅炉房除尘方式由湿式改为布袋式15工程部5热计量监控平台

10、安装工程建立以热计量为主体的监控平台75计量仪表公司6无人值守换热站安装工程新建10座无人值守换热站1807锅炉房外网数据上传及煤场视频监控系统安装工程将锅炉房数据上传至调度指挥中心,煤场增加视频监控设备258庆丰公司监控系统安装工程新址增加视频监控系统59兴业公司监控系统安装工程增加办公楼视频监控系统310集团公司红外线设备安装工程安装BOSCH红外线411国税网票专线安装工程 安装税务网络专线电信4M 及VPN设备212农商银行热费代收系统安装工程 安装代收系统服务器及网络连接系统813林园换热站电气改造工程安装动力柜一台3高新公司14新发大厦换热站电气改造工程安装15KW变频柜一台4西安

11、公司15五月花换热站二次网改造工程电机宿供热管线分户改造57,230m6兴业公司注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 技 术 改 造 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门16富丰锅炉房锅炉改造工程制作风道风门检修平台7座,引风间电动葫芦检修平台1座6富丰公司4-6号炉加装移动电动葫芦84-6号除渣系统加装排气系统417美韵换热站二次网改造工程49栋供热管线入户改造108,212m,PPR管42,180m,闸阀DN100,2台1813-14栋车库阀门外移,PPR管线42,400m318美景一期换热站二次网改造工程23、27栋供热管线

12、分户改造57,50m,PPR管42,20m419万龙八城换热站二次网改造工程教师新村2栋车库分户改造89,3m,76,202m,PPR管42,370m420北十条换热站二次网改造工程更换电厂10、11号地沟供热管线为直埋管线及分户改造108,100m,89,80m,76,30m,57,250m,48,560m,16凯旋公司更换电厂21、22号地沟供热管线为直埋管线及分户改造159,120m,133,60m,108,20m,89,110m,76,370m,57,200m,PPR管32,1580m3021电厂换热站电力外网改造工程重新敷设电力外网系统38合 计484注：计划表中所列管材量均为地沟长

13、度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门1热电一厂热电联产热网一次网维修工程更换西桥洞护坡供热管线720,218m55管线公司更换崇智路建和街供热管线630,12m;377,2m;弯头10个4更换青岛路宽城医院支线供热管线133,10m1更换三角广场供热管线720,12m,阀门DN700,1台9更换大马路道台府供热管线273,5m1更换珠江路整洁支线供热管线159,4m;弯头2个6更换东长白路联通支线供热管线108,80m8更换西安胡同支线供热管线325,2m1更换芙蓉路西五条供热管线720,24m,补偿器DN700,2

14、台;弯头2个6更换崇智路（卓展）支线DN600补偿器2台1更换珠江路东一条供热管线325,24m6更换铁北二路凯旋路铰链补偿器DN700,2台,排污阀DN150,2台2更换芙蓉路西三条供热管线720,10m,45弯头8个5更换长新街供热管线720,12m,630,12m，补偿器DN700，5台7更换凯旋路长新街供热管线720,8m,630,8m,529,8m,弯头DN700,2个5更换康平街DN500弯头2个1注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门2兴华公司一次网维修工程更换一次网支线供

15、热管线529,2m1管线公司3高新公司一次网维修工程更换震宇街供热管线529,12m2 4明珠I号换热站二次网维修工程D1栋阀门井外移,3座,更换蝶阀DN100,6台4新诚公司更换幼儿园供热管线108,60m,76,20m,DN100阀门井1座,蝶阀DN100,2台,DN100弯头10个5更换C16-1地沟供热管线为直埋管线及立杠76,11m,57,35m,48,22m,57,5m2 5明珠I号换热站维修工程更换管线273,10m,219,10m,蝶阀DN250,6台,DN200,4台,DN150,4台3 6长信换热站二次网维修工程更换山水湾1、3、4、6、8栋立杠供热管线57，1130m48

16、更换豪园D9栋进户供热管线273,44m4更换豪园L14直埋供热管线108,60m,57,30m,48,12m3更换新城小区14、15栋1单元地沟供热管线为直埋管线48,50m,砌筑阀门井1座3更换新城小区15栋门市地沟供热管线为直埋管线,76,50m4注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门7新城锅炉房锅炉维修工程重链部分更换及机头机尾齿轮维修25新诚公司更换西侧渣槽50m21-6号落渣斗维修24、5、6号炉取室内风24号炉省煤器炉墙重新砌筑151-6号炉锅炉酸洗301-6号炉锅炉清灰1

17、2更换锅炉房自来水管线159,80m38高新锅炉房锅炉维修工程更换46MW锅炉对流管束、省煤器及顶棚管80高新公司1、2号蒸汽锅炉酸洗7更换2号蒸汽炉省煤器10 9韩国村换热站电器维修工程90KW循环器变频维修1注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门10林园换热站二次网维修工程更换彩虹园1号楼地沟供热管线为直埋管线108,51m,89,13m,76,10m,57,10m,砌筑阀门井1座13高新公司更换彩虹园3号楼地沟供热管线为直埋108,51m,89,13m,76,10m,57,10m,

18、砌筑阀门井1座,闸阀DN100,2台13更换大华小区325,175m,273,49m,砌筑阀门井1座,蝶阀DN250,2台40更换南湖村8号楼地沟供热管线为直埋管线125,57m，108,20m,89,15m,76,30m,57,32m,砌筑阀门井一座2111万龙换热站二次网维修工程更换万龙6、9、11-17号楼地沟供热管线为直埋管线及立杠管线159,79m,133,212m,108,315m,89,233m,76,873m,57,527m,48,1160m,42,378m,32,60m,PPR管32,250m,25,250m56东泰公司更换万龙7、8号楼地沟供热管线为直埋管线133,60m,

19、108,20m,89,26m,412长白换热站二次网维修工程更换长白10、12、16号楼地沟供热管线为直埋管线及立杠管线133,41m,108,232m,89,107m,65,263m,57,190m21注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门13中环七区换热站二次网维修工程更换中环七区5号地沟供热管线为直埋管线及立杠管线133,96m,108,50m,89,13m,76,18m,57,105m8东泰公司14道台府换热站二次网维修工程更换上海路6号地沟供热管线为直埋管线及立杠108,60m

20、,57,144m,32,110m815求实一期换热站二次网维修工程更换天津路18号地沟供热管线为直埋管线及立杠管线133,60m,108,139m,89,25m,76,83m,57,226m,48,432m,42,24m,PPR管25,165m1616中环十区换热站二次网维修工程更换永长小区9号地沟供热管线为直埋管线89,55m,76,53m,57,60m617美韵换热站二次网维修工程更换新月市场地沟供热管线为直埋管线159,100m13富丰公司18富丰锅炉房锅炉维修工程5、6号炉炉顶大修154-6号炉部分炉墙重筑84、6号炉炉排大修6高倾角斗式上煤皮带修补24-6号除渣重链机头齿轮更换5注：

21、计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门19华泰三期换热站二次网维修工程更换19、21、25栋地沟供热管线为直埋管线及立杠管线108,243m,89,70m,76,105m,PPR管道48,55m,42,560m,闸阀DN100,4台35富丰公司20新柳换热站二次网维修工程更换柳影一期3,5,6,7,8,9,10立杠供热管线159,365m,108,645m,76,35m,蝶阀DN200,4台,闸阀DN100,14台,DN65,70台9021万龙八城换热站二次网维修工程更换教师新村8栋地沟供热

22、管线为直埋管线及立杠管线108,2m,76,170m,PPR管76,137m,42,110m,闸阀DN100,2台1022三华换热站二次网维修工程更换四平小区1号地沟供热管线为直埋管线133,90m,108,34m,89,36m,PPR管57,21m6西安公司23松辽委换热站二次网维修工程更换崇智胡同940号、976号。1016号地沟供热管线为直埋管线133,89m,108,15m,89,62m,57,54m724省一换热站二次网维修工程更换御花苑地沟供热管线为架空管线及楼内分户改造108,63m,89,21m,57,145m,48,48m,38,24m825芙蓉换热站二次网维修工程更换挺进小

23、区直埋供热管线219,63m,159,63m10注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门26教育学院换热站二次网维修工程更换五中1号地沟供热管线为直埋管线及立杠管线76,30m,57,64m,48,24m,32,9m6西安公司27康平换热站二次网维修工程更换轻工宿舍地下室PPR管89,12m,76,32m4更换康平街23号地沟PPR管89,44m,76,7m更换民政5层地沟供热管线89,32m,76,9m,57,32m28西广换热站二次网维修工程更换北2号架空供热管线为直埋管线57,82m

24、,48,25m,42,25m,25,51m3更换南13号地沟供热管线为直埋管线133,106m,108,33m,89,41m,76,20m,57,30m8更换南2号地沟供热管线为直埋管线108,81m,57,30m3更换北12号,南7号立杠管线57,324m,48,108m,42,68m6更换北区阀门DN300,2台,DN250,2台,南区砌筑阀门井2座,增加阀门DN400,2台,DN350,2台DN300,2台1029消防换热站二次网维修工程更换新华路25号地沟供热管线为直埋管线108,6m,57,34m1注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目

25、 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门30省政府宿舍换热站二次网维修工程更换106号地沟管线89,35m,57,7m5西安公司更换140号楼直埋供热管线108,87m8更换白山胡同0号楼直埋供热管线133,66m,89,16m,57,7m831西装换热站二次网维修工程更换西装厂院内直埋供热管线159,72m,133,6m,89,54m15更换锦水路26号立杠供热管线57,108m,48,36m,42,22m32五月花苑换热站二次网维修工程更换变压器宿舍地沟供热管线为直埋管线133,30m,108,30m,89,80m,76,60m,57,372m,45,72m,32,14

26、4m20兴业公司更换机械局宿舍直埋供热管线及立杠管线89,30m,76,110m,57,55m,48,240m,42,120m,32,60m10更换二化宿舍直埋供热管线57,230m8更换锅炉厂宿舍地沟供热管线为直埋管线159,35m,133,35m,108,21m,89,155m,76,58m,57,184m,48,20m2133天光号换热站二次网维修工程更换电业局宿舍架空供热管线108,107m,89,30m,76,30m734开关换热站二次网维修工程更换开关宿舍地沟供热管线为直埋管线159,120m,108,60m,89,115m,57,160m14注：计划表中所列管材量均为地沟长度。2015 年 维 修 项 目 计 划 表序号项 目 名 称项 目 实 施 内 容计划投资额（万元）项目所属部门35凯旋换热站二次网维修工程更换凯旋24号直埋供热管线108,31m,76,40m57,75m6兴业公司更换21A、B号地沟供热管线159,16m,133,85m,108,60m,89,80m,76,30m,57,150m1236五月花苑换热站电器维修工程90KW变频器维修137中岳换热站二次网维