鹤壁机构编制委员会办公室部门决算公开.docx
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鹤壁机构编制委员会办公室部门决算公开
鹤壁市机构编制委员会办公室2016年部门决算公开
第一部分
鹤壁市机构编制委员会办公室概况
一、市机构编制委员会办公室主要职责
(一)部门机构设置及主要职能
市机构编制委员会办公室(市事业单位登记管理局)内设:
综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科6个职能科室和预算归口管理事业单位市机构编制电子政务中心1个。
主要职责:
负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。
根据经济社会发展需要,对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数,经费供给形式,以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等,适时提出调整意见;贯彻执行国家和县关于事业单位登记管理的政策和法规,统一管理全市事业单位登记管理工作;贯彻执行机构编制实名制管理制度,负责办理机关、事业单位进人编制审核和入编事宜,健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制。
(二)人员构成情况
2016年市机构编制委员会办公室(事业单位登记管理局)共有编制为29人,其中:
行政编制19人,工勤编制3人,事业编制7人。
在职职工21人,退休2人。
二、市机构编制委员会办公室决算单位构成
市编办部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.市编办机关本级
2.市机构编制电子政务中心
第二部分
鹤壁市机构编制委员会办公室
2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
鹤壁市机构编制委员会办公室
2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计349.2万元,与2015年相比减少15.01万元,减少4.12%,。
2016年支出总计271.6万元,与2015年相比减少3.05万元,减少1.11%。
主要原因;是一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计275.1万元,其中:
财政拨款收入271.5万元;占99%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入3.6万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计271.6万元,其中:
基本支出218.1万元,占80.3%;项目支出53.5万元,占19.69%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算349.2万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4.12万元、3.05万元,减少4.12%、1.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.85万元,支出决算为271.6万元,完成年初预算的84%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出229.6万元,占84%;社会保障和就业支出:
13万元,占4.7%。
医疗卫生与计划生育支出:
13万元,占4.7%。
住房保障(类)支出13.40万元,占4.9%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。
年初预算为311.3万元,支出决算为216.2万元,完成年初预算的69%。
决算数小于预算数的主要原因:
完成年度安排项目支出。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为13.55万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的99%。
决算数小于预算数的主要原因:
按计划支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出215.5万元,其中:
人员经费204.6万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.8万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元,支出决算为1.5万元,完成预算的44%,主要原因:
我办车辆编制数3辆,财政预算安排车辆数1辆。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.2万元,下降86%,主要原因:
公务接待费用下降,公务用车运行费用下降,因公出国(境)费用下降。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,2016、2015年因公出国(境)费用为0万元,下降0%,主要原因:
2016年无因公出国(境)任务安排。
(二)公务用车购置及运行费1.2万元,完成预算的46%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费1.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:
我办车辆编制数3辆,财政预算安排车辆数1辆。
决算数比2015年减少8.52万元,减少87.65%,主要原因:
车辆运行费减少。
(三)公务接待费0.3万元,完成预算的37.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2016年共接待批次3次、16人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:
严格执行“中央八项规定”,接待中精简节约,通过压缩接待人次、降低接待标准等方法降低支出。
决算数比2015年减少9.2万元,下降86%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出9.77万元,比2015年减少33.17%,主要原因:
严格控制支出,励行节约。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额68.22万元,其中:
政府采购货物支出68.22万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆1辆,我办只有一般公务用车1辆。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9.13万元。
绩效评价结果:
综合评价从数量指标、质量指标、效益指标、成本指标、服务对象满意度指标五方面评价,评价结果96分,评价结果为“优良”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):
是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):
……。
……
九、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。