鹤壁机构编制委员会办公室部门决算公开.docx

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鹤壁机构编制委员会办公室部门决算公开

鹤壁市机构编制委员会办公室2016年部门决算公开

第一部分

鹤壁市机构编制委员会办公室概况

一、市机构编制委员会办公室主要职责

（一）部门机构设置及主要职能

市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）内设：

综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科6个职能科室和预算归口管理事业单位市机构编制电子政务中心1个。

主要职责：

负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。

根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式，以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见；贯彻执行国家和县关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进人编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制。

（二）人员构成情况

2016年市机构编制委员会办公室（事业单位登记管理局）共有编制为29人，其中：

行政编制19人，工勤编制3人，事业编制7人。

在职职工21人，退休2人。

二、市机构编制委员会办公室决算单位构成

市编办部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.市编办机关本级

2.市机构编制电子政务中心

第二部分

鹤壁市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

鹤壁市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计349.2万元，与2015年相比减少15.01万元，减少4.12%,。

2016年支出总计271.6万元，与2015年相比减少3.05万元，减少1.11%。

主要原因；是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.1万元，其中：

财政拨款收入271.5万元；占99%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3.6万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.6万元，其中：

基本支出218.1万元，占80.3%；项目支出53.5万元，占19.69%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算349.2万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.12万元、3.05万元，减少4.12%、1.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.85万元，支出决算为271.6万元，完成年初预算的84%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出229.6万元，占84%；社会保障和就业支出：

13万元，占4.7%。

医疗卫生与计划生育支出：

13万元，占4.7%。

住房保障（类）支出13.40万元，占4.9%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为311.3万元，支出决算为216.2万元，完成年初预算的69%。

决算数小于预算数的主要原因：

完成年度安排项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为13.55万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的99%。

决算数小于预算数的主要原因：

按计划支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出215.5万元，其中：

人员经费204.6万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.8万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的44%，主要原因：

我办车辆编制数3辆，财政预算安排车辆数1辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.2万元，下降86%，主要原因：

公务接待费用下降，公务用车运行费用下降，因公出国（境）费用下降。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016、2015年因公出国（境）费用为0万元，下降0%，主要原因：

2016年无因公出国（境）任务安排。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，完成预算的46%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

我办车辆编制数3辆，财政预算安排车辆数1辆。

决算数比2015年减少8.52万元，减少87.65%，主要原因：

车辆运行费减少。

（三）公务接待费0.3万元，完成预算的37.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2016年共接待批次3次、16人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格执行“中央八项规定”，接待中精简节约，通过压缩接待人次、降低接待标准等方法降低支出。

决算数比2015年减少9.2万元，下降86%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.77万元，比2015年减少33.17%，主要原因：

严格控制支出，励行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额68.22万元，其中：

政府采购货物支出68.22万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，我办只有一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9.13万元。

绩效评价结果：

综合评价从数量指标、质量指标、效益指标、成本指标、服务对象满意度指标五方面评价，评价结果96分，评价结果为“优良”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。