21安全班组建设达标考核管理程序.docx

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21安全班组建设达标考核管理程序

安全班组建设达标考核管理程序

编制：

审核：

会签：

批准：

本制度由行政部统一发布

自发布之日起执行

安全班组建设达标考核管理程序

1、目的

为进一步加强班组安全基础管理，使班组安全工作不断形成制度化、经常化、标准化的轨道，达到班组建设再上新台阶的目的，特制定本程序。

2、使用范围

本程序用于我公司所有生产班组和辅助班组。

3、评选条件

班组依据《安全生产合格班组考核评分标准》和《班组安全管理台帐》进行运作，经公司安全班组考评小组评分达到80分（含80分）以上为安全合格班组。

4、审批程序

4.1班组自评

4.1.1班组拟定创建计划。

4.1.2班组长要经过专业培训，班组成员集中学习掌握标准。

4.1.3建立班组园地，依据《安全生产合格班组考核评分标准》自评打分，自评打分达到80分（含80分）以上可填写《安全合格班组验收申请表》，报本单位复评领导小组进行复评。

4.2部门复评

4.2.1本部门应成立有行政负责人、安全、技术和相关人员组成的复评领导小组，人员名单报安全部门。

4.2.2部门复评领导小组按《安全生产合格班组考核评分标准》对申报班组进行复评，复评达到80分含（80分）以上时填写《安全合格班组验收申请表》向公司终评小组推荐终评。

4.3公司终评

4.3.1公司成立《班组安全达标考核》领导小组和评审组：

4.3.1.1《班组安全达标考核》领导小组，组长、副组长分别由分管安全、生产的公司领导、工会主席担任；组员由生产安全科、企业管理部、设备科、保卫科等部门第一责任人组成。

4.3.1.2《班组安全达标考核》评审组，组长由生产安全科第一责任人担任，工会副主席任副组长，组员由生产安全科、企业管理部、设备科、保卫科等分管人员和部分车间（科室）安全员担任。

4.3.2评审组负责对各单位班组创建工作指导。

4.3.3对提出终评的班组进行终评，终评分达80分评为《安全合格班组》；终评分为90分的班组为《安全生产优胜班组》；终评分95分的班组为《安全生产模范班组》。

4.3.4公司每年组织二次评审（6、12月），对各部门推荐班组进行终评验收。

5、考核办法

5.1考核目标

所有生产班组和辅助生产班组实现安全生产标准化管理，确保创建安全合格班组活动持续、稳步开展下去。

5.2.1班组日常管理：

班组根据《安全生产合格班组考核评分标准》，进行日常检查、考核，记录要完整真实，公司抽查时，只要有一项资料不在现场，视为工作未做，该班组考核为零分。

班组活动应多样化，如：

安全知识演讲，事故案例分析，提合理化建议等。

5.2.2部门复评小组检查：

每月各部门要对本部门合格班组进行复查。

由复评小组成员对班组软件、台帐、操作规程和岗位责任制，班组活动、质量控制目标、操作技能等方面按评分标准进行复评，并填写《部门班组考核表》。

记录要完整真实。

月末将本部门《安全合格班组月（季）度考核汇总表》及当月本部门安全合格班组得分第一和最后一名两个班组的《部门班组考核表》报安全部门。

公司不定期抽查，发现部门考核不真实的，该部们所有班组当月考核为零分。

5.2.3复评时分数低于80分的安全生产合格班组，对其提出警告（警告期为一个月），被警告班组应积极整改，经下月再查，合格后方可取消警告。

5.2.4有下列情况之一者，撤消《安全生产合格班组》称号

5.2.4.1受警告连续一个月整改不合格。

5.2.4.2全年累计二次警告。

5.2.4.3发生重大事故苗头，一次轻伤2人或1人重伤以上的事故，重大设备事故，火灾爆炸事故的班组。

凡被撤销合格称号的班组，从撤销之日起一年内经认真整改，积极创造条件，可重新按程序申报复评、终评、再达标。

5.2.5公司考核：

公司评审组每季度不定期进行复查，考核要求按评分标准进行，逐项评分后造表汇总报企业管理部人力资源科，兑现奖励和罚款。

5.3奖罚措施

5.3.1每年考核评分结果，给予每季度都达到90分以上的安全生产优胜班组人均50元奖励。

5.3.2每季度考评分处于公司后三位的班组第一次给予警告，以后连续出现，每出现一次给予班组人均20元的罚款。

5.3.3此奖罚措施由生产安全科归口管理，每年报企业管理部人力资源科执行。

5.4安全生产合格班组是一项集体荣誉称号，也是公司对班组综合评优的必备条件。

6.相关表单

6.1JL-OP--01《安全生产合格班组考核评分标准》

6.2JL-OP--02《安全合格班组验收申请表》

6.3JL-OP--03《部门班组考核表》

6.4JL-OP--04《安全合格班组月（季）度考核汇总表》

6.5JL-OP--05《安全合格班组警告通知单》

7.本管理程序自下发之日起实施。

更改历史

版本

日期

更改次第

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编制

审核

批准

表单一：

安全生产合格班组达标评分标准

JL-OP--01

序号

内容

分值

要求

评分办法

1

安全管理

45

班组内发生重伤事故的不得分

1.1

落实安全生产责任制

5

班组内必须有班长、安全员、一般员工的安全生产责任制，并层层签订安全生产责任制

有文本，少一种扣1分；一人不熟悉职责扣2分（扣完为止）；

1.2

安全生产目标管理

目标分解

5

对公司制订的安全生产指标进行分解，并制订相应的安全生产管理制度，确保班组内各项指标的完成，做到个人保班组，班组保车间，车间保公司

无目标分解扣2分；无安全生产管理制度扣3分；未实现班组目标不得分

1.3

制度落实

2

严格按照班组内的安全生产制度进行考核，做到奖罚分明，并做好考核记录，保证全年指标的完成

无考核记录不得分

1.4

安全教育

5

认真做好新进员工的三级安全教育和变换工种教育及复工教育，确保教育率100％，并做好记录备查

三级安全教育少一人扣全分，复工及变换工种教育少一人扣2分

1.5

安全检查与隐患整改

8

班组长应进行日常巡检和每周一次全面检查，并做好记录备查；查出的安全隐患应立即整改，因能力有限班组内无法整改的，应报上级进行整改，在未整改前做好巩固措施

无检查记录不得分，查出的隐患未及时整改的一项扣2分；既没有整改又没有落实防范措施的一项扣2分

1.6

安全操作规程

5

有所有工种的安全技术操作规程，班组内员工能熟记本岗位安全技术操作规程；

有文本，少一种扣1分；一人不熟悉职责扣2分（扣完为止）；

1.7

危险源管理

8

对班组内的危险源进行辨识和划分，并建立台帐资料，注明危险源名称及危险因素（人、机、料、法、环的因素进行分析），对危险源制订管理或技术措施

无文本资料的不得分，无制订防范措施的扣4分，班组员工不了解危险源的扣4分；

1.8

安全活动

4

班组内每月开展两次安全活动

少一次扣2分；安全活动非本人签名的视为未开展

1.9

安全台帐

3

认真记录安全台帐且与实际情况相符

前后不符的扣3分

2

生产现场

30

2.1

地面状况

2

地面平整、整洁、无积水、积油，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池设置盖板或护栏；

一处不合格扣1分，扣完为止

通道畅通

2

经过本班组的道路通畅、无杂物、无障碍、无物料等

一处不合格扣1分，扣完为止

2.2

班组卫生

4

班组内清洁用具摆放整齐、定置、干净，水池及周边环境保持清洁；班组卫生区域内的杂草应及时清除

一处不合格扣1分，扣完为止

2.3

标识标牌

3

班组内各种安全设施齐全，标识标牌醒目

一处不合格扣1分，扣完为止

2.4

“5S”管理

定置管理

2

班组内以设备设施为参照物，划分区域并通过各类信息标志（流转区、待处理区、废品区、等）实行定置管理

一处未划分的扣2分，扣完为止

物料管理

3

工位器具、料箱摆放整齐、平整，高度合适，沿人行道通道两边不得有突出或锐边物品；班组内不放置与生产无关的物料

一处不合格扣1分，扣完为止

垃圾清理

3

班组内生产过程中的工业垃圾按固废（边角料等）、危险废物（油纱头、废机油等）分类摆放并及时清理

未及时清理的不得分

2.5

现场操作

劳动防护

3

现场作业时能正确穿戴和使用劳动防护用品

发现一人，不得分

按章操作

8

员工在生产作业过程中严格按章操作，严禁违章作业和违章指挥

发现一人，不得分

3

设备管理

25

3.1

定人定机

5

班组内设备设施定人定机，持证上岗，并做好设备日报记录

未做好记录的，每少一次扣2分；

3.2

维修保养

8

设备操作人按要求做好保养工作，定期加油；设备表面无油污、灰尘和杂物，呈现本色，各类仪表、开关灵敏可靠；对于设备设施出现跑、冒、滴、漏现象应及时报修

每发现一例扣3分

3.3

安全设施

8

设备设施的安全设施（限位、联锁、防护、接地等）齐全有效

每发现一例扣3分

3.4

工具附件

4

工具无缺陷、摆放位置正确规范

每发现一例扣2分

表单二：

安全合格班组验收申请表

JL-OP--02

单位

班组

申报时间

达标等级

合格□优胜□模范□

项

目

得分

安

全

管

理

（45分）

生

产

现

场

（35分）

设

备

管

理

（25分）

总

分

（100分）

自评鉴定：

自评

复评

班长：

终评

年月日

班组人员名单

可另附在本表后面

复评意见

单位复评小组：

年月日

终评意见

公司终评组：

年月日

表单三：

部门班组考核表

部门：

JK-OP--03

班组名称：

班组人数：

考核人员（本人签字）：

考核月份：

考核总分：

考核时间：

考核内容

本月

考核分

存在的问题

完成期限

完成情况

1、安全管理

（45分）

2、设备管理

（30分）

3、作业环境

（25分）

说明

1、本表依据《安全生产合格班组考核评分标准》用于部门对班组进行月度考核（单个班组使用）。

2、此表应如实填写内容，与公司评审组季度考核差距较大，将按奖罚规定处罚。

3、此表一式两份，部门自存一份，月末报生产安全科一份。

填表人：

复评人签字：

表单四：

安全合格班组月（季）度考核汇总表

部门：

考核月（季）：

JL-OP--04

序号

考核分数

分

数

单位

达标时间

班组人数

（人）

安全管理

（45分）

生产现场

（30分）

设备管理

（25分）

总分

部门安全员：

部门领导：

表单五：

安全合格班组警告通知单

JL-OP--05

被警告单位

警告日期

警告事由

整改期限

警告次第

评审组意见

分管领导意见

复查结果及处理意见