4第四部分现场管理装盒台账OK.docx
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4第四部分现场管理装盒台账OK
第四部分现场管理环节考评所需资料清单
1、“三同时”管理情况（2011.2.1前建成投产的提供安全评价现状，在建的项目，提供安全设施设计专篇和安全验收评价）；
2、厂房照度检测报告；
3、消防验收报告；
4、建筑防雷验收报告（原件或复印件，火灾、爆炸危险场所半年检测一次，普通场所一年检测一次，气象局检测）；
5、电网接地检测报告（原件或复印件，电力局检测）；
6、电气安全绝缘工器具的定期检测报告（原件或复印件）；
7、有毒有害气体、可燃气体的检测及报警装置定期检测报告（原件或复印件）；
8、特种设备作业人员登记台帐—见第三部分附件五；
9、设备统计台账（即固定资产台账）--见附件一；
10、特种设备及安全附件统计台帐（检测报告原件或复印件）--见附件二；
11、设备设施运行记录--见附件三；
12、设备设施检修、维护、保养记录单--见附件四；
13、设施报废申请单--见附件五；
14、消防器材统计台账（统一编号、责任到人，现场要张贴）--见附件六；
15、灭火器检查表（装订成册，按照编号顺序每年一本）--见附件七；
16、消火栓检查表（装订成册，按照编号顺序每年一本）--见附件八；
17、交叉作业互保联保协议--见附件九；
18、交叉作业告知单--见附件十；
19、进入受限空间作业许可证--见附件十一；
20、危险场所动火安全作业证--见附件十二；
21、大型吊装作业许可证--见附件十三；
22、高处作业许可证--见附件十四；
23、临时用电作业许可证--见附件十五；
24、倒闸操作票--见附件十六；
25、“三违”人员记录--见附件十七；
26、相关方名录--见附件十八；
27、相关方安全协议—见附件十九；
28、员工花名册及员工体检报告（原件或复印件，找具有职业健康体检资质的医院进行，如：
疾控中心）；
29、职业危害场所的定期检测、评价报告（原件或复印件，找专门的第三方机构进行）；
30、职业健康监督管理员培训合格证（原件或复印件，安监局培训）；31、职业健康培训记录（表格采用第三部分附件六）；
32、申报职业危害资料（向安监局申报取得回执）；
33、劳动防护用品发放标准--见附件二十；
36、劳动防护用品发放领用清单--见附件二十；
37、职业危害告知合同（原件或复印件）（合同内要包括告知职业危害、措施及待遇等条文规定）--见附件二十。
注：
①新、改、扩建设项目未进行且未完善安全生产“三同时”的，终止评审。
②存在国家有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，终止评审。
③一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分。
附件一：
设备统计台帐
序号
设备名称
型号规格
出厂编号
制造厂家
内部编号
使用状态
安装位置
备注
统计人：
统计日期:
附件二：
特种设备及安全附件统计台帐
序号
设备/安全附件名称
型号规格
出厂编号
使用证号
注册编号
制造厂家
内部编号
使用状态
检测日期
下次检测日期
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
附件三：
设备设施运行记录
部门：
日期
班次
记录时间
设备名称
设备编号
运行时间
运行状况
交班说明
记录人
起
止
制表人：
年月日
附件四：
设备设施检修、维护、保养记录单
序号
设备编号
设备名称
规格型号
停运时间
检修、维护、保养记录内容
检修、维护、保养者
操作者
备注
起
止
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
附件五：
设备设施报废申请单
设备设施名称
设备设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因
申请人：
日期：
使用部门意见
负责人：
日期：
审核意见
负责人：
日期：
批准意见
批准人：
日期：
备注
附件六：
消防器材统计台账为何空白？
序号
工段（部位）
消防器材类型
规格
数量
责任人
编号
附件七：
灭火器检查表
责任人：
编号：
序号
检查内容
检查年份（年）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
灭火器是否在有效期内
2
灭火器摆放是否规范
3
灭火器周边有无障碍物
4
灭火器外观是否清洁
5
保险销有无严重锈蚀
6
瓶体有无严重锈蚀
7
喷管有无严重老化裂纹
8
压力表指示是否正常
9
干粉有无板结
检查日期
检查人签字
检查表填表说明：
正常：
√异常：
×（立即报告并落实整改）
附件八：
消火栓检查表
责任人：
编号：
月份
检查项目
工段（部位）
消防器材类型
消防栓
检查人
检查日期
问题备注
部件配置是否齐全
接头连接是否渗漏
维护保养记录卡是否如实填写
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件九：
交叉作业互保联保协议
生产检修单位
甲方：
乙方：
生产检修时间
生产检修地点
生产检修
内容
双方协议内容
协议期限：
年月日至年月日
甲方签字（盖章）
乙方签字（盖章）
行政部签章
注：
本协议一式三份，甲乙方各留存一份，行政部存一份。
附件十：
交叉作业告知单
生产检修作业单位
作业起止时间
作业区域
作业内容
作业人数
安全监管人
作业负责人（号码）
作业管理部门
管理责任人（号码）
告知内容（存在风险、拟采取措施）：
告知内容（存在风险、拟采取措施）：
经办人：
年月日
被告知单位
被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：
确认人：
年月日
填单说明：
1、本告知单由后行生产检修作业单位填写。
2、作业负责人为实际生产检修时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应中心主任、作业长，被告知部门确认人为作业区域中心主任、作业长。
3、本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、行政部各保留一份。
附件十一：
进入受限空间作业许可证
编号：
作业地点
设备/设施名称
作业内容
风险分析
分析人：
时间：
监护人
作业人
采样分
析数据
分析项目
分析人
分析结果
采样时间
开工时间
年 月 日 时 分
序号
主 要 安 全 措 施
确认人签名
1
2
3
4
5
6
7
补充措施
作业负责人
意见及签名
年 月 日
行政部
意见及签名
年 月 日
领导意见
及签名
年 月 日
完工验收
年月 日时 分
签名：
附件十二：
危险场所动火安全作业证
编号：
动火部门
动火级别
动火种类
动火部位及内容
动火部位介质
动火人
监护人
动火时间
年 月 日 时 分到年 月 日 时 分
风险
分析
分析人：
时间：
序号
动火主要安全措施
确认人签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
动火部门
意见及签字
年月日
行政部
意见及签字
年月日
领导审批
意见及签字
年月日
注：
此表一式两份，行政部门和动火人各持一份备查。
附件十三：
大型吊装作业许可证
编号：
申请部门
作业部门
吊装地点
作业内容
起吊重物质量
吊装工具名称
作业人
监护人
作业时间
年月日 时 分到年 月日 时 分
风险
分析
分析人：
时间：
序号
主 要 安 全 措 施
确认人签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申请部门负责人意见及签字
年 月 日
施工部门负责人意见及签字
年月 日
行政部意见
及签字
年月 日
公司领导
意见及签字
年月 日
附件十四：
高处作业许可证
编号：
所属单位
作业等级
施工地点
作业内容
作业人
监护人
作业时间
年月日 时 分到年月 日 时 分
风险
分析
分析人：
时间：
序号
主 要 安 全 措 施
确认人签名
1
2
3
4
5
6
7
8
补充
措施
施工负责人意见及签字
年 月 日
行政部意见及签字
年 月 日
公司领导
意见及签字
年月 日
附件十五：
临时用电作业许可证
编号
施工单位
电源接入点
作业内容
作业人
作业时间
年 月日 时 分至年 月 日 时 分
风险
分析
分析人：
时间：
序号
主 要 安 全 措 施
确认人签名
1
2
3
4
5
6
7
8
补充措施
施工作业负责人
意见及签名
年月日
配电主管负责人
意见及签名
年月日
附件十六：
倒闸操作票
编号：
起止月日时分操作时间月日时分
时间至月日时分终了时间月日时分
命令（工作任务由何处发出）
操作任务：
出票人/出票日期：
审票人/审票日期
接令人：
操作人：
监护人：
值班调度点：
发令人：
发令时间：
时分
附件十七：
“三违”人员记录
部门
三违人员性质
三违人员职别
违章
指挥
违章
作业
违反劳
动纪律
管理
人员
操作
工人
其他
姓名
三
违
内
容
三违人员处理
说明：
1、单位明确至车间；
2、“三违”内容要注明抓时间、地点、三违人员姓名及处理结果。
附件十八：
相关方名录
序号
相关方名称
法人代表
创建时间
注册资本
主要营业范围
主要业绩
资质
年审时间
联系电话
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
填表单位：
填表人：
年月日
附件十九：
相关方安全管理协议书
甲方：
（简称甲方）
乙方：
（简称乙方）
为认真贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》、《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》等党和国家有关安全生产、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例，贯彻、落实“安全第一，预防为主”的安全工作方针，明确相关方安全、环保管理职责，提高相关方安全、环保工作意识，预防各类事故的发生，依照国家有关规定，经双方共同协商一致，特签订本协议。
一、项目名称：
二、项目类别：
三、项目实施地点：
三、项目预算价：
四、项目实施时间：
年月日至年月日
五、甲、乙双方环境与安全管理职责：
（一）甲方职责权利
1.甲方根据本公司管理规定，有关组织实施部门应向乙方索要相关资质证书和文件，明确公司对乙方的基本要求，把好资质审核关。
2.甲方有关组织实施部门对乙方人员进入公司前，应指导和协助为其办理出入证件，并向乙方人员讲解本公司有关安全、消防、治安保卫及环境与职业健康安全管理的规定和要求，有对乙方人员进行教育、告知的责任。
3.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的法律、法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。
4.甲方有权对乙方进入本公司的服务和活动的全过程安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险蛮干行为，有权制止、纠正、批评、教育，情况危急的，有权停止其作业，并按甲方有关规定，给予经济处罚。
5.甲方应为乙方创造和提供便利条件，维护和支持乙方安全、有序的开展对本公司的服务和活动，做好统一协调工作。
6.甲方对乙方在本公司的服务或活动中发生的各类事故，应尽量协助救护、保护事故现场、并及时向上级有关职能部门报告，甲方有权开展或参加与甲方利益有关的事故的调查处理。
7.甲方对乙方在本公司的服务或活动中的环境保护工作进行监督和指导，对因乙方责任发生的环境污染事故，甲方应提供便利条件，协助采取有效的整改措施，控制或减少污染事故扩大、蔓延（其费用由乙方承担）。
（二）乙方职责权利
1、乙方必须具备并主动向甲方提供合法的营业执照及相关资质证书、有效证件或证明文件。
2、乙方必须提供在本公司服务或活动中确保安全和环保风险控制的承诺和措施，施工技术方案中有可行的安全环保组织管理措施和技术措施，并报本公司相关职能部门审批后付诸实施，做到不具备安全生产条件不施工。
3、乙方人员进入公司前，应到甲方办理出入证件，对员工进行安全教育，作好教育记录，并主动请甲方讲解本公司有关安全、消防、治安保卫及环境与职业健康安全管理的规定和要求，做好对乙方人员的安全教育和告知工作。
4、乙方应严格遵守本公司有关安全环保管理规章制度，接受本公司的监督与统一协调管理，杜绝“三违”行为。
特种作业人员必须持有效证件上岗作业。
相关人员进入本公司必须穿戴整齐（有工作服或校服的单位应穿好各自单位的统一服装），不准打赤膊、穿背心、穿裙子或裙裤、穿花短裤、穿拖鞋、高跟鞋等进入本公司生产现场，长发过肩人员必须佩戴安全工作帽。
5、乙方提供的服务或活动有产生环境污染、职业危害或安全事故时，应及时告知本公司有关职能部门进行识别、评价和监督管理。
乙方应主动申办“临时用电安装审批手续”、“动火作业审批手续”、“危险作业审批手续”，预控事故的发生。
6、乙方提供在服务或活动中涉及的原材料、易燃易爆物品、危险化学品、特种设备设施、电动工具及防护用品等物资设备的使用清单，并接受甲方的安全状态检查和监督。
7、乙方提供在服务或活动中涉及施工作业区的，必须对施工作业区设置安全围栏和警示标志，施工现场必须指定专人负责安全管理。
8、乙方人员未经甲方同意不得擅自进入非施工区域，不得动用甲方的机械设备、电器设施或其它物资、材料等。
9、乙方在为本公司服务或活动中，因自身责任造成人身及财产损失事故的一切责任均由乙方承担，造成甲方或第三方人身伤亡事故和财产损失事故的，由乙方负全责。
六、补充条款：
七、本协议书自签字之日起生效。
八、本协议书一式四份：
甲方三份，乙方一份。
九、本协议书如有未尽事宜，双方另行协商解决。
十、相关方签章
甲方：
（盖章）
年月日
分管领导：
年月日
安全环保负责人：
年月日
单位地址：
电话：
乙方：
（盖章）
年月日
分管领导：
年月日
安全环保负责人：
年月日
单位地址：
电话：
备注：
附件二十：
劳动防护用品发放标准
工种名称
防护用品名称
发放标准
备注
附件二十一：
劳动防护用品发放领用清单
时间
姓名
性别
年龄
进单位时间
工作部门
现任工种
发放劳动防护用品名称
规定使用时间
本人签名
附件二十二：
职业病危害告知书
根据《职业病防治法》第三十四条的规定，用人单位（甲方）在与劳动者（乙方）订立劳动合同时应告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等内容：
（一）所在工作岗位、可能产生的职业病危害、后果及职业病防护措施：
所在部门及岗位名称
职业病危害因素
职业禁忌证
可能导致的职业病危害
职业病防护措施
制成
车间
磨机
岗位
噪声
1）除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损失（500HZ、1000HZ和2000HZ中任一频率的纯音听力阀＞25dB）；
2）任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB；
3）噪声敏感者（上岗前职业健康体检纯银听力检查各频率听力损失均小于或等于25dB，但噪声作业1年之内，高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz中任意频率听阀≥65dB）。
职业性听力噪声聋
防噪耳塞
粉尘
活动性肺结核病
慢性阻塞性肺病
慢性间质性肺病
伴肺功能损害的疾病
尘肺
防尘口罩
（二）甲方应依照《职业病防治法》及《职业健康监护技术规范》（GBZ188）的要求，做好乙方上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查和应急检查。
一旦发生职业病，甲方必须按照国家有关法律、法规的要求，为乙方如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料及相应待遇。
（三）乙方应自觉遵守甲方的职业卫生管理制度和操作规程，正确使用维护职业病防护设施和个人职业病防护用品，积极参加职业卫生知识培训，按要求参加上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
若被检查出职业禁忌证或发现与所从事的职业相关的健康
升级会员 