监察工作流程经过图全套材料.docx
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监察工作流程经过图全套材料
项目监理组进驻现场
熟悉图纸有关资料、编制监理实施细
监理人员名单通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知
送施工单位
施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查
第一次工地会议投资控制
签发开工指令
检查施工现场的安全保护文明设施
分析查明原因，监督返修、返工
实施监督与管理
督促施工单位严格按规
范、图纸及工艺标准施质
量
工，按规定及要求报验控
制
不合格
组织竣工初验合格
协助业主组织竣工验收进度控制
参与质检部门核定质量等
签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制
监理人员进场
协助业主进行施工招标投标
办理建筑、开工、施工许可证
办理施工临时用电、临建报批手续
办理拆迁、消防、交通、环保、绿
化、通讯
现场复查施工放线、测量原始地面
线，现场交桩
图纸会审、技术交底、施工组织设
计、方案审查
召开第一次工地会议
工程开工，进入施工阶段监理
施工单位
申签章报批复
总监室
转签署发意见
与业主及各方面协总监
调会
提出
提初
示审
意见
现场监理工程师
现场监理工程师或总监主持协调会
指定有关人员拟订会议纪要文稿
现场监理工程师或总
监审查、核定
征求有关方面包
括业主意见
是
修改
否
总监签章、行文外发
熟悉施工图纸，初审提出问题
各专业监理工程师
监理组内部会审
总监主持
整理列出问题清单
各专业监理工程师
清单问题补充
各专业监理工程师
清单问题汇总
汇总清单问题
报业主
列出设计要点、施工重点及难点
设计院各专业监理工程师
召开技术交底会
在业主、施工单位、设计单位、监理单位四方图纸会审会上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑
业主、设计单位、监理单位、施工单位
整理设计会审纪要发有关单位
施工组织设计申报
施工单位
初审各专业监理工程师
向施工单位咨询
和落实主要问题各专业监理工程师
监理组织会审
项目总监主持，业主、
设计单位、施工单位、监理单位各专业监理工程师参加
施工组织设计审查
项目总监
业主审批
施工组织设计付诸实施
设计交底、图纸会审
业主、设计、施工、监理人员
申请开工承建商
附:
1）审查施工组织设计
2）测量复核资料
3）材料、机械设备进场情况
4）有关材料的试验报告
5）施工企业资格证件
6）分包单位的资格审查表
审批、发布开工令
业主、总监理工程师
制定质量监理细
监理工程师
不合格
工序施工
承建商
自检、填报分部分项质量审批表承建商
跟踪检查监理工程师
资料齐备材料合格上道工序合格
承建商
下达整改通知书
监理工程师
现场检查、内业资料检查
监理工程师、质检站
整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告
承建商、总监理工程师
工程未全部完成
编写质量监理总结、质量控
制结束组织竣工初验
监理参加“三方”竣工验收
督促承建商报请质量监督站核定竣工工程量等级
签发竣工移交证书
施工承包合同工期
编制施工进度计划
承建商
制定相应的劳动力、机械、材料使用计划
业主、监理工程师审查讨论
制订施工进度综合控制计划
监理工程师
编制相应的年、季、月度计划
承建商
检查施工人员材料供应、设备情况
监理工程师
检查实际进度执行情况
监理工程师
偏离计划
每月、季度调整一次计划
监理工程师
定期（每月、每周）进行进度分析，编写进度报告提交业主
监理工程师
编制进度监理总结，进度控制工作结束
监理工程师
竣工验收
颁发竣工证书
监督工程返修
合同保修期满
确定投资目标投资目标分析、论证
分解投资目标
确定资金使用计划
编制资金使用计划
审核施工组之设计
编制施工组织设计
有无不合理Ye
之处？
修改施工组织设计
No
主要技术方案技术经济分析
设计挖潜、修
改、变更施工
审核已完工程实物量
审核设计挖潜
、修改、变更
已完工程实物量
项目建设与外部环境协调
设计与施工协调
不同施工单位间协调
有无索赔可能
投资目标与进度目
标、质量目标协调
已完工程结算单
审核已完工程结算单
已完工
程结算
No有无不合Yes
理之处？
修改已完工程结算单
审核索赔文件
No
提出索赔文件
有无不合理之处？
No
Yes
（续前页）
去除不合理部分
认可索赔文件
签证索赔文件
实际投资与计划投资比较
N
有无偏差？
Y
分析投资偏差原因
采取纠偏措施
未完工程投资预测
投资目标是否N
要调整？
确定投资目标调整方案
Y
提出投资目标调整方案
审核竣工决算文件竣工决算文件
有无不合理Y
之处？
修改竣工决算文件
N
竣工决算
结束
图例：
业主工作监理工程师工作
设计人员工作
施工单位工作
测量放线监理程序：
测量仪器及钢尺的检定情况
承包人
测量仪器及钢尺的检定证书
监理工程师
检查结果
不合格
通知承包人将仪器、
钢尺送计量器具检定部门检定
合格
·当起始红线依据是
规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点
·当起始红线依据是邻近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认
监测结果
不合格
与设计单位联系，解决后，办理文字手续
大型建筑物或建筑群
合格
场地平整测量,计算挖、填土方量承包人
检测及审核挖、填土方量
监理工程师
审核结果
不合格
重新按竖向规划测
量，并计算挖土、填土的土方量
合格
（续前页）
审核场地控制网测设方案
监理工程师
审核结果
不合格
承包人重新修改测
设方案
合格
测设场地控制网
承包人
监测场地控制网
监理工程师
监测结果
不合格
承包人重新测设场
地控制网
一般建筑物
合格
建筑物定位、桩位、基坑放线承包人
审核建筑物定位、桩位、基坑放线
监理工程师
监测结果
承包人重新定位、放
线
合格
进入下一道工序
承包人
土方工程质量控制程序：
确定施工方案
测量定位放线
挖、填土机械准备
准备工作
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
清理现场，做好排水
做好土工试验准备
技术交底
书面交底
操作人员参加
控制挖方标高，不超挖
回填分层，控制厚度
中间抽查
施工
自检
分层测量填土标高
验槽隐蔽签证
清除填土基层的草皮、杂物
清理现场，文明施工
土方竣工图
质量评定
执行验评标准
测量定位记录
土工试验记录
资料整理
回填土、干土质量密度试验记录
自检记录
质量评定记录
验槽隐蔽验收记录
施工记录
熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件
承包人/监理工程师
施工方案的编制、审批
承包人/监理工程师
监理审批
不同意
补充、修改、完善承包人
同意
测量放线、施工准备
承包人/监理工程师
土方第一层开挖、喷护面砼层
承包人
布点定位、成孔、监理检查
承包人/监理工程师
监理确认
不同意
整改、返工承包人
同意
放入土钉（锚杆）、监理检查
承包人/监理工程师
两次孔内注浆
承包人
续前页
监理确认
不同意
整改、返修承包人
同意
坡面安插泄水管、喷砼
承包人
抗拔试验、监理检测
承包人/监理工程师
监理确认
不同意
加固、处理承包人
同意
组织中间验收、交付使用
监理工程师
予应力管桩质量监理程序：
熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件
承包人/监理
施工方案的编制、审批
承包人/监理
监理审批
不同意
补充、修改、完善承包人
同意
桩位放线、复核
承包人/监理
C80级予应力管桩进场验收
承包人/监理/业主
试打桩，确定工艺参数与质量标准，静载试验
承包人/监理/业主
监理审批
不同意
研究商定或再试桩承包人/监理/设计
同意
桩机就位、起吊插桩
承包人
续前页
贯入度、桩尖入土深度指标确认
监理旁站
监理确认
不合格
继续施打或处理承包人
合格
收锤、转移桩机
承包人
复测桩位偏差、组织竣工验收
承包人/监理
打（压）桩工程质量控制程序
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
准备工作
测量仪器准备
技术交底
桩帽或送桩帽与桩周围的间隙为5～
10㎜
打（压）桩
锤与锤帽、桩帽与桩之间应有相适应的弹性衬垫
注意打桩垂直度
桩的静、动荷载试验资料和确定桩贯入度的记录
桩位的竣工平面图预制桩打（压）入记录
注意打桩顺序：
1.自中间向两个方向对称进行；
2.自中间向四周进行；
3.由一侧向单一方向进行；
4.先深后浅；
5.先大后小；
6.先长后短。
预制桩制作出厂记录
清理现场，文明施工
工程地质勘察报告
桩位测量放线图
质量评定
执行验评标准
材料试验记录
不合格的要补强处理
自检记录
质量评定记录
资料整理
隐蔽验收记录
复查轴线及标高
监理工程师
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
复查结果
存在问题合格整改地基处理施工
不合格
返工承包人
承包人根据设计和规范要求自检
填报地基处理质量验收签证
承包人
合格并报有关资料
现场检查
监理工程师
现场抽样检查
专业监理工程师
检查结果
不合格
返工承包人
·口头通知
·发备忘录
·发监理通知
存在问题整改
合格
监理工程师签字
基础工程施工
填报基础分项工程质量验收签证承包人
承包人根据设计
和规范要求自检合格并报有关资料
现场检查监理工程师
现场抽样检查专业监理工程师
检查结果审查监理工程师
检查结果
不合格
合格
返工承包人
监理工程师签字
原材料、成品、半成品
自检
承包人
厂（场）质保书、出厂合
格证
产品准用证
市主管部门发
重
选材料
不合格
监理工程师
选用，定货前
定货后
合格
材料进入施工现场使用
批量、规格、使用部位报监理
承包人按规定批量自检并填写质检报告
单（填“监A-03”、“A-04”表）
监理按抽检频率和
现场发现材料有问题时进行抽检
专业监理工
程师审核
通知禁止使用并自
费运出现场
合格继续使用
施工单位自检合格、向监理单位申报（工程报验单）并附隐检记录，质评表及有关资料
施工单位
不合格
隐蔽记录签认
监理工程师
进入下一道工序施工
施工单位
合格再次检查验收监理工程师
下达不合格项目通知，限期整改
监理工程师
合格整改后第三次申请施工单位
第三次检查验收申请
监理工程师
下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知
监理工程师
钢材进场检验
承包单位、监理工程师
检验结果合格
不合格
钢材退场承包单位
进场、挂牌堆放
承包单位
检查焊工特种工作操作证
监理工程师
钢筋下料、加工
承包单位
清理基层钢筋绑扎
承包单位
检查钢筋成型质量、焊接质量
监理工程师
钢筋焊接现场取样试验
承包单位、监理工程师
试验结果
不合格
焊接返工承包单位
合格
钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收
承包单位、监理工程师
返工或整改
承包单位
不合格
验收结果
合格
签署隐蔽工程验收单
监理工程师
施工机具和原材料准备、检查、检验
承包单位、监理工程师
混凝土配合比试验、审定
承包单位、监理工程师
验收结果
合格签署混凝土浇筑令
监理工程师
混凝土搅拌、运输、浇筑养护承包单位
拆模申请承包单位
不合格返工
承包单位
随机抽查动态控制测坍落度制作试块
承包单位监理工程师
签署拆模通知
监理工程师
混凝土质量检查
承包单位、监理工程师
提出缺陷修补方案
承包单位
有检查有无缺
陷无
签署中间验收证明监理工程师
审查修补方案
监理工程师
混凝土缺陷修补承包单位
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准制订保证防水混凝土质量的措施施工机具准备
书面交底操作人员参加克服上道工序弊病的补救措施
每个工作班不少于1组，每100m3防水混凝土不少于1组；每个单位工程不少于2组抗渗试块，其中一组标准养护
按规定预留、养护、试压试块底部不得留施工缝；墙上不宜留垂直施
工缝
注意混凝土接槎部位注意地下管道和电缆穿墙部位截面尺寸准确、捣固密实
不宜设穿墙对拉螺栓
准备工作
技术交底申请浇灌命令
浇灌混凝土
养护
确定施工方案测量定位放线挖、填土机械准备清理现场，做好排水做好土工试验准备
专业会签，防止遗漏
岗位分工，操作挂牌木工、钢筋工跟班保质量执行重量比根据情况调整配合比
自检中间抽查
养护不少于14昼夜按时覆盖
暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻
隐蔽工程记录
原材料、半成品的质量证明文件试块抗压和抗渗报告单
质量评定
清理现场，文明施工
执行验评标准
自检记录
质量评定记录
资料整理
混凝土会签及浇灌命令
施工记录及测温记录
事故处理记录
材料准备，出具合格证
办理基层隐蔽签证申请水泥砂浆配合比
准备工作
学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准
抽查基层标高及表面平整
中间抽查
技术交底
自检
施工注意接槎部位
注意地下管道和电缆穿墙部位
清理现场，文明施工
注意表面平整、厚度和与基层紧密结合
测量定位记录
质量评定
执行验评标准不合格的处理（返工）
材料合格证
自检记录
资料整理
质量评定记录
隐蔽验收记录
施工记录
材料准备
胶结料试验配合比上道工序交接检查
准备工作
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
技术交底
中间抽查
验槽隐蔽签证自检
控制油温
施工
各层粘结牢固
基层必须干燥
卷材要封边，不得翘边
清理现场，文明施工
材料合格证
质量评定
执行验评标准
沥青玛脂试验配合比
自检记录
资料整理
隐蔽验收记录
质量评定记录
施工记录
熟悉施工图纸
监理工程师
施工前的技术交底
承包单位
填写地面、楼面施工申请
承包单位
审核施工申请
监理工程师
不同意
修改申请
承包单位
同意
填写基层隐蔽验收通知书
承包单位
现场检查验收
监理工程师
不合格
返工
承包单位
合格
填写面层质量验收通知单
承包单位
现场验收
监理工程师
不合格
返工
承包单位
合格
填报楼、地面部分工程质量评议表
承包单位
不合格
返工
承包单位
地面与楼面工程验收签字
监理工程师
熟悉施工图纸
监理工程师
填写开工申请单
承包单位
审核开工申请单监理工程师
填写各项目，并附上：
·制作工艺要求
·安装工艺、质量要求
·木材含水率测定报告
·钢门窗、铝合金门窗合格证
审核结果
不同意
同意
正式施工
承包单位、监理工程师
填报质量验收通知单
承包单位
承包单位根据合同条款、规范及设计要求，自检合格，并报有关资料
现场检查并抽样检测
监理工程师
检查结果
不合格，返工
合格
填写分项工程质量验收单
监理工程师
熟悉施工图纸
监理工程师
领会施工意图
承包单位
填写屋面工程施工申请书
承包单位
审核施工申请书监理工程师
不同意
填写内容：
（1）施工技术方案及操作说明
（2）基层验收签证单
（3）材料试验报告及质量证明文件
（4）施工资格证件
同意
按设计层次分别施工
承包单位、监理工程师
填报质量验收通知单（每层次）
承包单位
承包单位按规范自检合格后填写
现场检查验收
监理工程师
检查结果
不合格，返工
合格
填写各分项质量验收单
监理工程师
熟悉施工图纸
监理工程师
领会施工意图
监理工程师
填写开工申请单
承包单位
审核开工申请单监理工程师
按要求填写各项目，并附上：
（1）施工操作工艺
（2）质量要求
（3）各项材料试验报告
（4）产品出厂合格证
审核结果
不同意
同意
施工
承包单位
现场检查
监理工程师
填报质量验收通知单
（每一分项的工程）
承包单位
承包单位根据合同条款、
规范要求，自检合格，并报有关资料
每分项抽样检测
监理工程师
检验结果
不合格，返工
合格
填写分项（部）工程质量验收单
监理工程师
供货合同
业主、总承包供应商
建筑物设备进入现场
业主、供应商（报监A-05表）
·出厂合格证
货·技术资料
·物品清单
·货物装运单
开箱检验
业主、设计、监理、订货单位、安装施工单位、商检局（进口设备）
检验结果
合格
承建商保管待安装调试
安装调试监理员程序见另页
熟悉图纸，将工艺图与
土建图对照，核查有无矛盾或参加图纸会审监理工程师
审核内容包括：
填写开工申请监理工程师
审核开工申请
按要求填写各栏目，并
须附上：
·施工组织设计、施工方案
·工人、技术人员数量
·机械品种、数量
·承包人、分包人资质证件
·有关工种操作人员的上岗证书
·施工组织设计、施工方案
业主、设计、监理工程师、质检站
不同意审核结果
同意制作零部件、预埋件及隐蔽工程
承包人、质检站
承包人修改完善
·承包人、分包人资质证件
按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验
监理工程师或质检站
试验结果
验收结果
不合格
退换
不合格
返工
合格
签认零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
（接下页）
续前表
部件及设备准备安装
设备开箱验收
业主、监理工程师、承包人
安装现场验收（土建与安装中间交接验收）
监理工程师、承包人、质检站
不合格不合格
业主验收结果验收结果通知
解决整改
合格
部位及设备安装
承包人
部位及设备安装质量验收
监理工程师、质检站
验收结果
合格
签认安装质量验收单
监理工程师
系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验、电气耐压试验等
监理工程师
现场检查或复制
监理工程师
验收结果
不合格
整改
合格
签认试（耐）压报告单
监理工程师
（接下页）
续前表
验收结果
不合格
重新返工整改
合格
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整
业主、设计、承包人、监理工程师、质检站
测试结果
合格
不合格
返工
整改
签认测定数据与调整报告
监理工程师
审核该单项所有质量检验
评定表及评定等级监理工程师
审核竣工资料
监理工程师
竣工交付使用
给水工程监理程序：
测量放线
边坡支护
沟槽开挖
沟底抽水
验槽
不合格
监理工程师检验
管道制作
合格
安管管道防腐
不合格不合格报监理工程师检验
合格
砌检查井
外观检查
管道试压
试压记录
不合格不合格报监理工程师检验
合格
填土夯实清洗、消毒
升级会员 