工程质量管理制度与实施细则.docx
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工程质量管理制度与实施细则
工程质量管理制度与实施细则
一、工程质量管理制度
1.总则
1.1目的
为贯彻“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质量的法律、法规，建立健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，全面提高公司工程质量整体水平，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于公司机关、分公司和基层单位
1.3依据
本制度依据国家有关工程质量方面的方针、政策、法规、标准及国务院颁布的《建设工程质量管理条例》而制定。
相关文件、方针、政策、法规、标准的最新版本作为修订和实施本制度的依据之一。
1.4管理原则
（1）以顾客为中心：
全体员工应意识到顾客满意是质量管理最基本的要求，施工过程中始终坚持“质量第一、顾客至上”的原则，对工程质量负责，创造良好信誉。
（2）全员参与：
企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在工程施工及各项质量活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参与适当的决策和过程改进。
（3）全过程管控：
产品实现需要由一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所有过程的顺序、最佳的施工方法、所需的资源，并按要求配置。
同时，在施工过程中及过程结束时对过程的质量进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并为持续改进提供依据。
（4）持续改进：
顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。
持续改进应根据国家相关规范和合同要求，始终注重过程改进，完善质量管理体系，最终提高工程质量。
建筑企业的最高管理者在强调持续改进时，应建立机制、营造环境、提供资源。
同时，在制定质量方针和目标时就应考虑持续改进的机会和需求，并定期评审以达到持续改进。
1.5质量方针
优质服务全面到位、项项工程用户满意；
以人为本科学管理、管理有效持续改进。
1.6质量目标
单位工程一次交验合格率100%；
单位工程优良品率80%以上（房建工程除外）；
合同履约率100%；
顾客满意率90%，逐年递增2%。
二、质量管理组织架构与职能
2.1质量管理组织架构
为了强化公司的质量管理，公司实行三级质量管理系统。
2.1.1公司级质量管理组织架构：
公司设质量管理委员会，委员会主任由公司总经理担任。
质量管理委员会下设办事机构——工程部，在公司分管质量副经理的直接领导下统管全公司工程质量管理工作。
2.1.2各基层单位、各部室质量管理组织架构：
各基层单位、各部室建立质量管理领导小组，由基层单位、部室领导担任组长，并设专（兼）职质量管理人员，负责各单位、部门的质量管理工作。
2.1.3班组质量管理组织架构：
各班组建立质量管理小组，由班组长担任组长，并设兼职质量管理人员，负责各班组的质量管理工作。
2.2质量管理机构职能
2.2.1公司质量管理委员会的职能
贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规，确定企业质量工作总方针，检查、指导全公司质量工作。
工程部的职能：
贯彻执行国家有关工程的质量法规、规范和标准，并对各基层、各部室实施情况进行监督指导；
负责制定或修改本企业各项工程质量管理制度和工程质量工作发展规划，组织建立工程质量保证体系；
对本公司承担全部工程项目的施工质量进行抽查，参加重要分部、分项和隐蔽工程核验；
对不按设计和施工规范施工及使用不合格材料的行为有权制止，必要时可按有关规定给予处罚；
对工程质量做出贡献的基层单位，部室及有关人员，有权提出奖励方案或建议；
及时上报工程质量事故，协助上级有关部门做好重大工程质量事故的调查、处理，并对一般质量事故进行调查分析提出处理意见；
对各基层、各部室工程质量管理职能发挥情况进行督促、考察，实事求是地向上级领导和部门反映企业工程质量管理工作的情况，存在的问题，提出合理的意见和建议；
负责对专（兼）职质量管理人员的培训和考核。
2.2.2各基层单位、各部室的职能：
密切配合工程部搞好本单位、本系统的工程质量管理工作，对本单位、本系统实施监督管理，同时接受工程质量管理部门的监督指导。
2.2.3班组的职能
使每个职工都牢固树立“质量第一”的思想，工作中认真执行有关规程、规范、标准和制度，积极推行全面质量管理，确保工程质量同时接受上级有关领导和部门的监督、检查、考核。
三、质量控制要求
3.1质量控制定义
质量控制定义：
是质量管理的一部分，致力于满足质量要求。
包括组建规范的质量控制体系、制定并实施质量控制原则、明确质量控制的内容。
质量控制的目标：
确保产品的质量能满足顾客、法律法规等方面所提出的质量要求（如适用性、可靠性、安全性）。
质量控制的范围：
涉及产品质量形成全过程的各个环节，如采购过程、生产过程、安装过程等。
质量控制的工作内容：
包括作业技术和活动，也就是包括专业技术和管理技术两个方面。
围绕产品质量形成全过程的各个环节，对影响工作质量的人、机、料、法、环五大因素进行控制，并对质量活动的成果进行分阶段验证，以便及时发现问题，采取相应措施，防止不合格重复发生，尽可能地减少损失。
因此，质量控制应贯彻预防为主与检验把关相结合的原则。
必须对干什么、为何干、怎么干、谁来干、何时干、何地干做出规定，并对实际质量活动进行监控。
因为质量要求是随时间的进展而在不断变化，为了满足新的质量要求，就要注意质量控制的动态性，要随工艺、技术、材料、设备的不断改进，研究新的控制方法。
3.1.1质量控制体系
建筑企业公司各职能科室、基层单位、基层单位必须建立质量控制体系。
建筑企业公司设置负责质量管理工作的职能部门，各基层单位设置具有相应专业技术水平和质量管理素质的专职人员进行质量控制的指导、检查和考核工作。
质量控制体系是为控制质量达到满足顾客对质量要求而建立的有机整体。
这个有机整体包含有一套专门的组织机构，具备控制质量的人力与物力，还要明确各部门和人员应有的职责和权力，以及规定了质量控制所必需的各项程序和活动。
因此，质量控制体系是一个组织落实，有物质保障和有具体工作内容的有机整体。
3.1.2质量控制原则
1.坚持质量第一
工程质量是建筑产品使用价值的集中体现，用户最关心的就是工程质量的优劣，或者说用户的最大利益在于工程质量。
在项目施工中必须树立“百年大计，质量第一”的思想。
2.坚持以人为控制核心
人是质量的创造者，质量控制必须“以人为本”，把人作为质量控制的动力，发挥人的积极性、创造性。
3.坚持预防为主
预防为主的思想，是指事先分析影响产品质量的各种因素，找出主导因素，采取措施加以重点控制，使质量问题消灭在发生之前或萌芽状态，做到防患于未然。
过去通过对成品或竣工工程进行质量检查，才能对工程的合格与否做出鉴定，这属于事后把关，不能预防质量事故的产生。
提倡严格把关和积极预防相结合，并以预防为主的方针，才能使工程质量在施工的全过程中处于控制之中。
4.坚持质量标准
质量标准是评价工程质量的尺度，数据是质量控制的基础。
工程质量是否符合质量要求，必须通过严格检查，以数据为依据。
5.坚持全面控制
（1）全过程的质量控制。
全过程指的就是工程质量产生、形成和实现的过程。
建筑安装工程质量，是勘察设计质量、原材料与成品半成品质量、施工质量、使用维护质量的综合反映。
为了保证和提高工程质量，质量控制不能仅限于施工过程，而必须贯穿于从施工方案确定、材料计划与选择、材料检验、施工设备与人员的选择、组织与实施的全过程，要把所有影响工程质量的环节和因素控制起来。
（2）全员的质量控制。
工程质量是建筑企业各方面、各部门、各环节工作质量的集中反映。
提高工程项目质量依赖于上自公司经理下至一般员工的共同努力。
所以，质量控制必须把参与项目的所有人员的积极性和创造性充分调动起来，做到人人关心质量控制，人人做好质量控制工作。
3.1.3质量控制的内容
1.确定控制对象，例如一道工序、一个分项工程、安装过程等。
2.规定控制标准，即详细说明控制对象应达到的质量要求。
3.制定具体的控制方法，例如工艺规程、控制用图表等。
4.明确所采用的检验方法，包括检验手段。
5.实际进行检验。
6.分析实测数据与标准之间产生差异的原因。
7.解决差异所采取的措施、方法。
3.2施工项目质量计划
施工项目的质量计划是施工项目进行质量控制管理的大纲。
3.2.1质量计划的概念
我国国家标准GB／T19000：
2000对质量计划的定义是：
对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
对工程行业而言，质量计划主要是针对特定的项目所编制的规定程序和相应资源的文件。
质量手册和质量体系程序所规定的是各种产品都适用的通用要求和方法。
但各种特定产品都有其特殊性，通过质量计划，可将项目或合同的特定要求与现行的通用的质量体系程序相联结。
通常，质量计划引用质量手册或程序文件中的适用条款。
质量计划应明确指出所开展的质量活动，并直接或间接通过相应程序或其他文件，指出如何实施这些活动。
3.2.2质量计划的作用
质量计划是一种工具，其应用可以起以下作用：
1.在企业内部，通过项目的质量计划，使产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足，是质量管理的依据。
2.在合同情况下，供方可向顾客证明其如何满足特定合同的特殊质量要求，并作为顾客实施质量监督的依据。
3.2.3质量计划的内容
1.应达到的产品质量目标，如特性或规范、可靠性、综合指标等；
2.企业实际运作的各过程步骤（可以用流程图等形式展示过程的各项活动）；
3.在项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的具体分配。
如果有的项目因特殊需要或企业管理的特殊要求，需要建立相对独立的组织机构，应规定有关部门和人员应承担的任务、责任、权限和完成工作任务的进度要求；
4.实施中应采用的程序、方法和指导书；
5.有关阶段（如采购、施工、检验等）适用的试验、检查、检验和评审大纲；
6.达到质量目标的测量方法；
7.随项目的进展而修改和完善质量计划的程序；
8.为达到质量目标应采取的其他措施，如更新检验测试设备，研究新的工艺方法和设备，需要补充制订的特定程序、方法、标准和其他文件等。
3.2.4质量计划的编制
项目的质量计划是针对具体项目的特殊要求，以及应重点控制的环节，所编制的对采购、施工、安装、检验等质量控制方案。
编制质量计划，一般不是单独一个文件，而是由一系列文件所组成。
开始编制质量计划时，可以从总体上考虑如何保证项目质量，因此，可以是一个带有规划性的较粗的质量计划。
随着施工、安装的进展，再相应编制各阶段较详细的质量计划，如施工控制计划、安装控制计划和检验计划等。
质量计划应随施工、安装的进度作必要的调整和完善。
质量计划可以单独编制，也可以作为施工组织设计的组成部分。
为编好质量计划，应注意以下问题：
1.最高管理者应当亲自领导，基层单位经理必须亲自主持和组织质量计划的编制工作。
2.必须建立质量计划编制小组。
小组成员应具备丰富的知识，有实践经验，善于听取不同的意见，有较强的沟通能力和创新精神。
当质量计划编制完成后，在公布实施时，小组即可解散。
3.编制质量计划的指导思想是：
始终以顾客为关注焦点。
4.准确无误地找出关键质量问题。
5.反复征询对质量计划草案的意见。
在现行的施工管理体制中，对每一个特定工程项目需要编写施工组织设计，作为施工准备和施工全过程的指导性文件。
质量计划与施工组织设计的相同点是：
其对象均是针对某一特定项目，而且均以文件形式出现。
但两者在内容和要求上不完全相同，因此不能互相替代，而应将两者有机地结合起来。
3.2.5质量计划的实施
质量计划一旦批准生效，必须严格按计划实施。
在质量计划实施过程中应进行监控，及时了解计划执行的情况，偏离的程度，纠偏措施，以确保计划的有效性。
如果顾客明确提出编制质量计划要求，则在实施过程中如对质量计划有较大修改都需征得顾客的同意。
四、工程质量管理实施细则
4.1施工过程管理细则
4.1.1施工准备阶段
施工准备阶段的质量控制是指项目正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行的质量控制。
施工准备是为保证施工生产正常进行而必须事先做好的工作。
施工准备工作不仅是在工程开工前要做好，而且贯穿于整个施工过程。
施工准备的基本任务就是为施工项目建立一切必要的施工条件，确保施工生产顺利进行，确保工程质量符合要求。
施工准备阶段的质量控制包括：
技术资料和文件准备的质量控制、图纸审核的质量控制、采购质量控制、质量教育与培训。
4.1.2施工过程中质量控制细则
施工阶段的质量控制是建筑企业工程项目施工质量控制按理的重要部份，它包括：
技术交底、测量控制、材料控制、机械设备控制、环境控制、计量控制、工序控制、特殊过程控制、工程变更控制、成品保护。
（一）技术交底涉及质量部分
按照工程重要程度，单位工程开工前，必须由总公司或项目技术负责人组织全面的技术交底。
工程复杂、工期长的工程可按基础、主体结构、其它等几个阶段（分部）分别组织技术交底。
各分项工程施工前，应由项目技术负责人向参加该项目施工的所有班组和配合工种进行交底。
交底内容包括图纸交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底和安全交底等。
通过交底明确对轴线、尺寸、标高、预留孔洞、预埋件、材料规格及配合比等要求，明确工序搭接、工种配合、施工方法、进度等施工安排，明确质量、安全、节约措施。
交底的形式除书面、口头外，必要时可采用样板、示范操作等。
（二）测量控制涉及质量部分
1.对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等的测量控制点应做好复核工作，经审核批准后，才能据此进行准确的测量放线。
2.施工测量控制网的复测。
准确地测定与保护好场地平面控制网和主轴线的桩位，是整个场地内建筑物、构筑物定位的依据，是保证整个施工测量精度和顺利进行施工的基础。
因此，在复测施工测量控制网时，应抽检方格网、控制高程的水准网点以及标桩（导向标）埋设位置等。
（三）材料质量控制
1.对原材料、半成品、构配件进行标识
进入施工现场的原材料、半成品、构配件要按型号、品种，分区堆放，予以标识；
对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识。
对容易损坏的材料、设备，要做好防护；
对有保质期要求的材料，要定期检查，以防过期，并做好标识。
标识应具有可追溯性，即应标明其规格、产地、日期、批号、加工过程、安装交付后的分布和场所。
2.加强材料检查验收
用于工程的主要材料，进场时应有出厂合格证和材质化验单；凡标志不清或认为质量有问题的材料，需要进行追踪检验，以确保质量；凡未经检验和已经验证为不合格的原材料、半成品、构配件和工程设备不能投人使用。
3.发包人提供的原材料、半成品、构配件和设备
发包人所提供的原材料、半成品、构配件和设备用于工程时，项目组织应对其做出专门的标识，接受时进行验证，贮存或使用时给予保护和维护，并得到正确的使用。
上述材料经验证不合格，不得用于工程。
4.材料质量抽样和检验方法
材料质量抽样应按规定的部位、数量及采选的操作要求进行。
材料质量的检验项目分为一般试验项目和其他试验项目，一般项目即通常进行的试验项目，其他试验项目是根据需要而进行的试验项目。
材料质量检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等。
（四）对影响工程项目质量的环境因素的控制
（1）工程技术环境：
工程技术环境包括工程地质、水文地质、气象等。
需要对工程技术环境进行调查研究。
工程地质方面要摸清建设地区的钻孔布置图、工程地质剖面及土壤试验报告；水文地质方面要摸清建设地区全年不同季节的地下水位变化、流向及水的化学成分，以及附近河流、潮位等情况等；气象方面要了解建设地区的气温、风速、风向、降雨量、冬雨季月份等。
（2）工程管理环境：
工程管理环境包括质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系、财务管理体系等。
上述各管理体系的建立与正常运行，能够保证项目各项活动的正常、有序进行，也是搞好工程质量的必要条件。
（3）劳动环境：
劳动环境包括劳动组织、劳动工具、劳动保护与安全施工等。
劳动组织的基础是分工和协作，分工得当既有利于提高工人的熟练程度，又便于劳动力的组织与运用；协作最基本的问题是配套，即各工种和不同等级工人之间互相匹配，从而避免停工窝工，获得最高的劳动生产率。
劳动工具的数量、质量、种类应便于操作、使用，有利于提高劳动生产率。
劳动保护与安全施工，是指在施工过程中，以改善劳动条件，保证员工的生产安全，保护劳动者的健康而采取的一些管理活动，这项活动有利于发挥员工的积极性和提高劳动生产率。
（五）计量质量控制
施工中的计量工作，包括施工生产时的投料计量、施工生产过程中的监测计量和对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。
计量工作的主要任务是统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值的统一。
这些工作有利于控制施工生产工艺过程，促进施工生产技术的发展，提高工程项目的质量。
因此，计量是保证工程项目质量的重要手段和方法，亦是施工项目开展质量管理的一项重要基础工作。
为做好计量控制工作，应抓好以下几项工作：
1.建立计量管理部门和配备计量人员；
2.建立健全和完善计量管理的规章制度；
3.积极开展计量意识教育。
（六）工序质量控制
工序亦称“作业”。
工序是产品制造过程的基本环节，也是组织生产过程的基本单位。
一道工序，是指一个（或一组）工人在一个工作地对一个（或几个）劳动对象（工程、产品、构配件）所完成的一切连续活动的总和。
工序质量是指工序过程的质量。
对于现场工人来说，工作质量通常表现为工序质量，一般地说，工序质量是指工序的成果符合设计、工艺（技术标准）要求的程序。
人、机器、原材料、方法、环境等五种因素对工程质量有不同程度的直接影响。
在施工过程中，测得的工序特性数据是有波动的，产生波动的原因有两种，因此，波动也分为两类。
一类是操作人员在相同的技术条件下，按照工艺标准去做，可是不同的产品却存在着波动。
这种波动称为偶然因素，如构件允许范围内的尺寸误差、季节气候的变化、机具的正常磨损等。
另一类是在施工过程中发生了异常现象，如不遵守工艺标准，违反操作规程、机械、设备发生故障，仪器、仪表失灵等，这类因素称为异常因素。
这类因素经有关人员共同努力，在技术上是可以避免的。
工序管理就是去分析和发现影响施工中每道工序质量的这两类因素中影响质量的异常因素，并采取相应的技术和管理措施，使这些因素被控制在允许的范围内，从而保证每道工序的质量。
工序管理的实质是工序质量控制，即使工序处于稳定受控状态。
工序质量控制是为把工序质量的波动限制在要求的界限内所进行的质量控制活动。
工序质量控制的最终目的是要保证稳定地生产合格产品。
具体地说工序质量控制是使工序质量的波动处于允许的范围之内，一旦超出允许范围，立即对影响工序质量波动的因素进行分析，针对问题，采取必要的组织、技术措施，对工序进行有效的控制，使之保证在允许范围内。
工序质量控制的实质是对工序因素的控制，特别是对主导因素的控制。
所以，工序质量控制的核心是管理因素，而不是管理结果。
（七）特殊过程质量控制
特殊过程是指该施工过程或工序施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分的验证，或者万一发生质量事故则难以挽救的施工对象。
特殊过程是施工质量控制的重点，设置质量控制点就是要根据工程项目的特点，抓住影响工序施工质量的主要因素。
1.质量控制点设置原则
（1）对工程质量形成过程的各个工序进行全面分析，凡对工程的适用性、安全性、可靠性、经济性有直接影响的关键部位设立控制点，如高层建筑垂直度、预应力张拉、码头标高控制等。
（2）对下道工序有较大影响的上道工序设立控制点，如定位放线、模板的支立、混凝土振捣等。
（3）对质量不稳定，经常容易出现不良品的工序设立控制点，如码头面层、门窗装饰等。
（4）对用户反馈和过去有过返工的不良工序，如卫生间防水、油毡铺设等。
2.质量控制点的种类
（1）以质量特性值为对象来设置；
（2）以工序为对象来设置；
（3）以设备为对象来设置；
（4）以管理工作为对象来设置。
3.质量控制点的管理
在操作人员上岗前，施工员、技术员做好交底及记录，在明确工艺要求、质量要求、操作要求的基础上方能上岗。
施工中发现问题，及时向技术人员反映，由有关技术人员指导后，操作人员方可继续施工。
为了保证质量控制点的目标实现，要建立三级检查制度，即操作人员每日自检一次，组员之间或班长、上道工序与下道工序之间进行互检；专职质量检查员进行专检；上级部门进行抽查。
在施工中，如果发现质量控制点有异常情况，应立即停止施工，召开分析会，找出产生异常的主要原因，并用对策表写出对策。
如果是因为技术要求不当，而出现异常，必须重新修订标准，在明确操作要求和掌握新标准的基础上，再继续进行施工，同时还应加强自检、互检的频次。
（八）成品保护
在工程项目施工中，某些部位已完成，而其他部位还正在施工，如果对已完成部位或成品，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响工程质量。
因此，会造成人、财、物的浪费和拖延工期；更为严重的是有些损伤难以恢复原状，而成为永久性的缺陷。
加强成品保护，要从两个方面着手，首先应加强教育，提高全体员工的成品保护意识。
其次要合理安排施工顺序，采取有效的保护措施。
成品保护的措施包括：
1.护：
护就是提前保护，防止对成品的污染及损伤。
2.包：
包就是进行包裹，防止对成品的污染及损伤。
3.盖：
盖就是表面覆盖，防止堵塞、损伤。
4.封：
封就是局部封闭。
4.1.3工程竣工验收阶段
从2019年5月1日起开始实施《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-2019），故此部分内容均按新标准给予说明（以下涉及DB21/1234-2019标准的均简称新标准）。
新标准3.0.3条规定，建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。
2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
新标准对建筑工程质量验收的划分增加了检验批、子分部和子单位。
检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分；当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程；建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。
（一）最终质量检验和试验
单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。
验收合格的条件有五个：
构成单位工程的各分部工程应该合格，并且有关的资料文件应完整以外，还须进行以下三方面的检查。
涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查。
不仅要全面检查其完整性（不得有漏检缺项），而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核。
这种强化验收的手段体现了对安全和主要使用功能的重视。
此外，对主要使用功能还须进行抽查。
使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验，也是用户最关心的内容。
因此，在分项、分部工程验收合格的基础上，竣工验收时再作全面检查。
抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定，并用计量、计数的抽样方法确定检查部位。
检查要求按有关专业工程施工质量验收
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