GJB9001外包过程控制程序doc.docx

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GJB9001外包过程控制程序doc

GJB9001外包过程控制程序

1范围

通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。

适用于公司所有外包过程和活动。

本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。

对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。

2引用文件

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GJB9001B-2009质量管理体系要求

GJB1405A-2006装备质量管理术语

3职责

3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。

3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。

3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。

3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。

负责市场调查与合格外包方的评定

与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。

3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。

3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。

3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。

4控制要求

4.1流程

外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库

4.2外包方管理

4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。

4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。

4.3外包计划管理

4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。

4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部

门。

4.4外包计划的执行

4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主

管领导批准执行。

执行计划应选定最佳外包厂家。

4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。

4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。

4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价

格由财务核定。

4.5列外过程管理

由于特殊原因，外包过程需要在合格供方外现实时，应编制临时计划，经部长和主管经理批准后执行。

4.6验证

4.6.1验证采取三种方式：

由检验员进行进厂检验

在供方现场验证

委托第三方验证

注：

顾客验证的产品，不能免除本公司质量责任，重点验证手段应为“A”。

4.6.2验证活动的方法应在合同或协议中明确规定。

4.6.3验证合格的产品由，计划员办理入库、开票、报账手续。

5风险控制

5.1在合格供方认定时，应对供方在设备、人员、运输方面充分论证，并对环保方面提出要求。

按《采购和外包过程的风险识别与控制预防措施的管理规定》执行。

5.2与供方签订《质量保证协议》。

6相关文件

DXCG04.01-2011质量记录控制程序

6质量记录

合格供方名单WF-SP-02

采购文件WF-SP-16

采购计划明细表WF-SP-21

工矿产品购销合同WF-SP-22

供方评定记录表

编号：

GY-7.4-01

序号：

供方名称

电话传真

地址

联系人

本公司主要的

采购产品

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提

供的其他证明资料共页）：

供应部签名：

日期：

首次供货检测量结果及结论（是否小批供货）：

检测报告编号：

质管部签名：

日期：

小批量试用加工适用性结果及结论：

生产部签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论：

质管部签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

编号：

GY-7.4-02

编制：

合格供方名录批准：

日期：

序号

供应的产品名称及类别

首次列入

评定表

供方名称

日期

年度复评结果

（A,B,C）

序号

供方业绩评定表

编号：

GY-7.4-03序号：

供方名称：

地址：

电话／传真：

联系人：

供应产品及类别（A,B,C）：

进货物资质量控制方式[在（）内标注]：

进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60％）：

（合格批次／到货总批次）X60

质量评分：

按期交货得分（占20％）：

（按时到货批次／到货总批次）X20

交期评分：

其他情况（占20％）：

如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供应部经理签名：

日期：

管理者代表意见（总分100％，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

月采购计划

编号：

GY-7.4-04

序号：

序号

采购物品名称

计划

实购

计划到货

实际到货

型号规格

数量

日期

备注

数量

日期

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

临时采购要求单

编号：

GY-7.4-05

序号：

物品名称

型号规格

计划

实购

计划到货

实际到货

单价

数量

日期

备注

数量

日期

临时采购原因：

申请人：

日期：

部门负责人：

日期：

批准：

日期：

采购单

编号：

GY-7.4-06序号：

序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注

其他事项：

采购员：

日期：

供应部经理批准：

日期：

供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：

签名（盖章）：

日期：