GJB9001外包过程控制程序doc.docx

1、GJB9001外包过程控制程序docGJB9001 外包过程控制程序1范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。适用于公司所有外包过程和活动。本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。2引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GJB9001B-2009 质量管理体系 要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3职责3.1 主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。3.2 计划生产部负

2、责生产过程中外包计划的下达与考核。3.3 质量部负责检测 / 试验计划的制定与执行。3.4 物资供应部负责生产外包计划的执行。负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。3.5 质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。3.6 设计所负责审批外包过程的技术文件。3.7 技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。4控制要求4.1 流程外包方评定编制外包计划计划执行检验 / 试验入库4.2 外包方管理4.2.1 外包方认定，按推荐供方考评细则执行，考评时应控制风险，签订质量保证协议。4.2.2 合格外包方管理，按供方考评细则执行，每年至少考评一次。4.3

3、 外包计划管理4.3.1 生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明） 。4.3.2 各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。4.4 外包计划的执行4.4.1 计划员根据计划要求，依据合格供方名录 ，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。执行计划应选定最佳外包厂家。4.4.2 及时与外包方签订合同，按合同管理细则执行，并归档。4.4.3 计划员做好执行过程中的跟踪工作。4.4.4 合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。4.5 列外过程管理由于特殊原因，外包过程需要在合格供方外现实时，应编

4、制临时计划，经部长和主管经理批准后执行。4.6 验证4.6.1 验证采取三种方式：由检验员进行进厂检验在供方现场验证委托第三方验证注：顾客验证的产品，不能免除本公司质量责任，重点验证手段应为“ A”。4.6.2 验证活动的方法应在合同或协议中明确规定。4.6.3 验证合格的产品由，计划员办理入库、开票、报账手续。5风险控制5.1 在合格供方认定时，应对供方在设备、人员、运输方面充分论证，并对环保方面提出要求。 按采购和外包过程的风险识别与控制预防措施的管理规定执行。5.2 与供方签订质量保证协议 。6相关文件DXC G04.01-2011 质量记录控制程序6质量记录合格供方名单 WF-SP-0

5、2采购文件 WF-SP-16采购计划明细表 WF-SP-21工矿产品购销合同 WF-SP-22供方评定记录表编号： GY-7.4-01序号：供方名称电话传真地址联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价 （附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：供应部签名： 日期：首次供货检测量结果及结论（是否小批供货） ：检测报告编号： 质管部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度

6、是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编号：GY-7.4-02编制：合格供方名录批准：日期：序号供应的产品名称及类别首次列入评定表供方名称日期年度复评结果（A,B,C ）序号供方业绩评定表编号： GY-7.4-03 序号：供方名称： 地址：电话传真： 联系人：供应产品及类别（ A,B,C ）：进货物资质量控制方式 在（ ）内标注 ：进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占 60）：（合格批次到货总批次） X 60质量评分：按期交货得分（占 20）：（按时到货批次到货总批

7、次） X 20交期评分：其他情况（占 20）：如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名： 日期：管理者代表意见（总分 100，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏）：签名： 日期：月采购计划编号： GY-7.4-04序号：序号采购物品名称计划实购计划到货实际到货型号规格数量日期备注数量日期编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：临时采购要求单编号： GY-7.4-05序号：物品名称型号规格计划实购计划到货实际到货单价数量日期备注数量日期临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：采购单编号： GY-7.4-06 序号：序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注其他事项：采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期：供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回） ：签名（盖章） ： 日期：