物资采购与供应管理程序.docx

物资采购与供应管理程序.docx

《物资采购与供应管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购与供应管理程序.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物资采购与供应管理程序

发行版本：

物资采购与供应管理程序修改次数：

0

文件编号：

页码：

1/

范围1程的管理控过目部计划、采购、仓储、供应等全本程序规定了长治项

制措施和方法。

补充。

油田公司主体系文件的本程序是对

单位、机关各部室。

目部各本程序适用于项

引用标准2

准中引用而构成本程序的条文，标过在本下列标准所包含的条文，通

准的标标准都会被修改，使用本布时，所示版本均为有效，所有本程序发

定）名称及准（规标准最新版本的可能性。

引用的标应探讨使用下列各方

号：

编

购资采中油物采号关于印发《中国石油天然气集团公司物〔2009〕109

办法》的通知管理

义术语及定3资。

的其它下放物资目录购物资：

指未列入一、二级采购物三级采3.1

人参标围内公开交易条件和要求，由若干投招标采购：

是指在一定范3.2

购。

对象的采规定程序从中选择交易加投标，按照

子市电购和网务进行目录式采中国石油网上采购：

是指通过电子商3.3

场动态交易。

购。

进价行的采应购价采：

是指至少比较三家供商的报询3.4

购。

行的采处进商应：

是指从唯一供购一来源采单3.5

职责4

经营管理部（物资）负责长治煤层气项目部（以下简称项目部）物资采4.1

；章制度规购管理落实油田公司物资采购与电子商务的归口管理。

贯彻

制定项目部物资采购与电子商务管理制度；负责物资采购计划的编制、审

批管理；负责各级采购物资的验收、调拨分配、结算工作；负责代储物资管

理、物资仓储管理；参与二级采购物资供应商推荐、考评等管理工作；负责

项目部物资采购与电子商务统计及资料管理；负责物资采购管理信息平台

项目部的应用；负责管理、指导、监督项目部所属各单位的物资收、发、存

工作。

经营管理部（企管）负责三级下放采购物资招标项目的招标，负责物4.2资采购合同的审批、报审；负责对采购招投标工作进行监督与指导。

设备管理部门（经营管理部、技术部、生产部）负责设备选型。

负责提4.3

出选型设备的技术配置和验收标准；负责组织选型设备的安装、调试；参

与选型设备的验收工作；负责选型物资的质量控制。

技术部负责所管理项目采购物资技术参数的确定；计量设备的选型，4.4负责向物资部门提供项目料表及非标设备图纸，配合物资管理部门对项

目物资进行验收；负责提供项目部生产、建设、科研所需主要物资的需求

计划及调整计划。

办公室责计算机及外部设备和网络设备选型配置审查及验收工作。

4.5生产部（安全、质检）负责设备设施安全附件（指安全阀、呼吸阀、阻火4.6器、安全报警仪器仪表、防雷及防静电接地装置）的质量验收工作；负责采

进行把关。

保性能质量、安全、环的资物购采对工作；监督、检验量资质物购

经营管理部负责对我项目部成品油的指标分配、使用管理等工作。

4.7

办公室负责对物资采购与供应管理全过程行为的规范性、合法性进4.8

行监督检查。

经营管理部负责贯彻执行上级物资采购与电子商务管理制度；负责本4.9

单位物资采购计划的编制、上报与执行；负责本单位到货物资的验收、保

管与发放；统计资料的编制上报；物资管理信息系统的使用。

管理内容5

物资分级与管理5.1

物资分级管理5.1.1一级采购物资由集团公司集中管理。

5.1.1.1

二级采购物资由器材供应处集中管理。

二级采购物资网上采购目5.1.1.2

录由器材供应处建设与维护。

三级采购物资由经营管理部集中管理。

及时清结物资必须经厂主5.1.1.3

管领导同意方可执行。

物资计划5.2物资计划实行逐级申报、按规定程序审批的方式进行管理。

5.2.1

物资计划管理具体执行《物资计划与统计管理305-20105.2.2QG/HBYT实施细则》。

物资采购5.3

采购原则5.3.1物资采购实行集团公司、公司、厂三级集中采购的原则。

限购权采5.3.2集团公司、器材供应处负责一、二级采购物资的集中采购。

5.3.2.1购。

的采资物权或下放授资物级三负责管理中心资物5.3.2.2

）生产建设急需、抢险救灾、突发事件、特殊零星用料等二、三级采a

施采员实单位材料供应的可授权各购物资，物资管理中心不能保障及时

购。

各单位应严格按照授权范围、办理相关审批手续实施采购，不得b）

无审批、超范围采购。

采购方式5.3.3三级物资采购原则上采用招标采购方式。

不符合招标条件的可采5.3.3.1

用询价采购、网上采购或单一来源采购等方式。

）招标采购。

所有符合招标条件的物资，均采用招标方式进行采购，a不得化整为零规避招标。

对所采购物资的性能、质量、技术要求、交货、服

务等采购要求相同，只需进行采购价格比较;

）单一来源采购。

生产维修对物资有特殊要求或供应商唯一时，方可b进行单一来源采购。

在同等条件下，优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、5.3.3.2

集团公司内部自产物资、国产物资。

工程建设项目所需物资的采购与供应，执行QG/HBYT5.3.3.3164-、《长治煤层气项目部物资管理《项目物资采购与供应管理实施细则》2008

实施细则》。

石油专用管采购与供应执行《油管采购与供165-20085.3.3.4QG/HBYT应管理实施细则》。

生产用汽、柴油采购与供应执行《生产用汽、QG/HBYT166-20105.3.3.5柴油采购与供应管理实施细则》、《长治煤层气项目部成品油管理规定》。

确因突发事件、抢险救灾，无法履行正常采购审批程序的，由用5.3.3.6领导审核、厂主管领导位主要单本经，请用）申领（购位提出急用料采单料．

同意后，可以先采购或领用，但须在个工作日内补办正常的业务手续。

5

采购业务流程5.3.4

招标采购5.3.4.1招标采购业务流程执行《招标、议标管理办法》及QG/HBYT131-2010

厂有关管理程序。

单一来源采购5.3.4.2单一来源采购由物资使用单位、物资管理中心主管业务员和主管领

导审批后方可进行。

物资使用单位指定供应商的，使用单位必须经过技术

选型（筛选、论证），并提报申请表，经厂专业、技术部门审查（签字、盖章），

厂主管领导审批后报物资管理中心。

单一来源采购物资已经上网的，执行

网上采购流程。

供应商管理5.4三级物资采购市场实行市场准入或备案制度，不得采购公司市场准入

范围以外供应商的产品。

价格管理采购物资5.5物资采购价格执行公司指导价格。

物资质量管理5.6生产部是我项目部质量监督管理部门。

项目部实行谁采购谁负责、“5.6.1谁选型谁负责的质量负责制。

采购物资出现质量问题，应按照权责对应”

的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施等单位和人员的责任。

物资质量管理具体执行《物资质量管理实施细169-20105.6.2QG/HBYT则》。

买卖合同5.7合同的起草买卖5.7.1

合同文本的选用：

根据物资特性，选择合同管理系统中的标准”“5.7.1.1

文本（如：

机电设备类、建材及其他类等）。

买卖合同由采购单位的物资采购人员负责起草。

起草的主要依据5.7.1.2包括：

经有效审批的物资采购计划、招（议）标文件、技术协议等。

采购单位合同管理员负责完成合同管理系统中的合同立项、选”5.7.1.3“

商、申报、签订、打印流程，并上传各阶段所需的：

招（议）标文件、中标通

知书、合同文本及附件等相关资料。

要签订技术协议的，遵循以下原则：

5.7.1.4

）属于选型物资需要签订技术协议的，由选型部门负责组织签订。

a）其余采购物资需要签订技术协议的，由技术（项目）主管部门负责组b

织签订。

批审核、审买卖合同的5.7.2买卖合同的初审由采购单位通过初审会审核。

5.7.2.1

买卖合同的复审、审批由项目部及公司各级合同管理部门在合“5.7.2.2同管理系统中实施。

”

买卖合同签章生效5.7.3

合同管理员将审批完毕的合同文本及合同附件在个工作日内打印，1

并及时通知供应商办理签字盖章手续。

完成后，由合同管理员核对有关

信息无误后在附表上签字交项目部合同管理部门，由项目部法定代表人

或委托代理人签字后，加盖合同专用章后买卖合同生效。

合同正本份，2

卖方和买方各留存一份；合同副本份数根据实际需要确定，合同副本分

送财务部门、合同履行等有关部门。

买卖合同管理其他事项具体执行《合同管理办130-20085.7.4QG/HBYT。

法》

物资仓储管理5.8

物资仓储管理具体执行《仓储管理实施细则》172-2010QG/HBYT5.8.1

。

项目部按相关要求加强库房建设和管理，建立完善本单位的物5.8.2

资管理制度。

物资调拨、供应、结算管理5.9物资供应实行统一调拨、服务生产的管理方式。

项目部物资管理”“5.9.1

人员负责收发存管理工作。

物资出库调拨原则上实行先进先出，按程序发放的原则。

物资发”“5.9.2

料统一执行领料人备案章和备案签字领料制度。

案料人备领员应谨慎核对发料单据以及发物资管理人员和料人5.9.2.1

章和备案签字，防范由此可能出现的风险。

资。

入库为入库物资和厂直达物资供应处直达料物到我项目部分5.9.2.2物资办理相关入库手续，具体执行仓储管理实施细则。

QG/HBYT172-2010

直达物资办理入库、出库手续后，由业务员协调并押运送交用料单位。

项目部直达物资送交用料单位后，由用料单位材料员负责验收并5.9.2.3

在接收单上签字确认。

物资管理信息系统的管理与应用具体执行《物171-20105.10QG/HBYT

。

细则》管理信息系统管理实施资

资统计物5.11

，并建立物资统计范围应单位将所有采购物资纳入物项目部所属各

资统计原始记录和台账，对物资接收、消耗、库存等情况进行统计。

物资

统计管理具体执行《物资计划与统计管理实施细则》、QG/HBYT305-2010

细则》施实管理资目部物项治长北油田公司《华

废旧物资管理5.12

废旧物资管理、处置执行《油气资产及固定资产QG/HBYT190-2009

管理办法》、《闲置报废资产管理与处置程序》、《华北QG/HBYT038-2008

油田公司长治项目部（非资产）管理办法》

监督与责任5.13

经营管理部负责对相关体系文件的检查管理。

5.13.1

办公室负责对物资采购工作进行定期或专项审计、监察。

5.13.2

经营部物资相关业务人员要遵纪守法，正确履行职责。

凡利用职5.13.3

务之便弄虚作假、以权谋私、受贿或暗中收受回扣，给企业造成损失者，

视情节轻重给予纪律处分并承担相应的经济赔偿。

构成犯罪的，要依法追

究刑事责任。

违反有关规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，5.13.4

由厂纪委监察科处理。

未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；5.13.4.1

无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造成物资积5.13.4.2

压的；

擅自采购未授权物资的；5.13.4.3

未经批准在市场准入范围以外选择供应商的；5.13.4.4

采购物资质量不合格，对企业造成损失或不良影响的；6.13.4.5

未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；5.13.4.6

其它违反本程序文件的。

5.13.4.7

相关文件6细则施实管理统计划与资计物305-2010QG/HBYT6.1

招标、议标管理办法131-2010QG/HBYT6.2项目物资采购与供应管理实施细则164-2008QG/HBYT6.3

石油专用管采购与供应管理实施细则165-2008QG/HBYT6.4生产用汽、柴油采购与供应管理实施细则166-20106.5QG/HBYT物资采购质量管理实施细则169-2010QG/HBYT7.6

物资管理信息系统管理实施细则171-20107.7QG/HBYT仓储管理实施细则172-20107.8QG/HBYT闲置报废资产管理与处置程序038-2008QG/HBYT7.12

记录8买卖合同（档案部门保存）8.1中标通知书8.2

（各级物资管理部门设置、使用、保存，期限年）1

直达物资交接验收单（物资中心设置、使用、保存，期限年）18.3选型单（各级专业、技术主管部门设置、使用、保存，期限年）18.4

管理部经营门：

编写部

良才张人：

写编

龙淑核人：

陈审

鹏审批人：

姚天