物资采购与供应管理程序.docx

1、物资采购与供应管理程序 发行版本： 物资采购与供应管理程序修改次数：0 文件编号： 页码：1/ 范围1 程的管理控过目部计划、采购、仓储、供应等全本程序规定了长治项 制措施和方法。 补充。油田公司主体系文件的本程序是对 单位、机关各部室。目部各本程序适用于项 引用标准 2 准中引用而构成本程序的条文，标过在本下列标准所包含的条文，通 准的标标准都会被修改，使用本布时，所示版本均为有效，所有本程序发 定）名称及准（规标准最新版本的可能性。引用的标应探讨使用下列各方 号：编 购资采中油物采号关于印发中国石油天然气集团公司物 2009109 办法的通知管理 义术语及定3 资。的其它下放物资目录购物资

2、：指未列入一、二级采购物三级采3.1 人参标围内公开交易条件和要求，由若干投招标采购：是指在一定范3.2 购。对象的采规定程序从中选择交易加投标，按照 子市电购和网务进行目录式采中国石油网上采购：是指通过电子商3.3 场动态交易。 购。进价行的采应购价采：是指至少比较三家供商的报询3.4 购。行的采处进商应：是指从唯一供购一来源采单3.5 职责4 经营管理部（物资）负责长治煤层气项目部（以下简称项目部）物资采 4.1 ；章制度规购管理落实油田公司物资采购与电子商务的归口管理。贯彻 制定项目部物资采购与电子商务管理制度；负责物资采购计划的编制、审 批管理；负责各级采购物资的验收、调拨分配、结算工

3、作；负责代储物资管 理、物资仓储管理；参与二级采购物资供应商推荐、考评等管理工作；负责 项目部物资采购与电子商务统计及资料管理；负责物资采购管理信息平台 项目部的应用；负责管理、指导、监督项目部所属各单位的物资收、发、存 工作。 经营管理部（企管）负责三级下放采购物资招标项目的招标，负责物 4.2 资采购合同的审批、报审；负责对采购招投标工作进行监督与指导。 设备管理部门（经营管理部、技术部、生产部）负责设备选型。负责提 4.3 出选型设备的技术配置和验收标准；负责组织选型设备的安装、调试；参 与选型设备的验收工作；负责选型物资的质量控制。 技术部负责所管理项目采购物资技术参数的确定；计量设备

4、的选型， 4.4 负责向物资部门提供项目料表及非标设备图纸，配合物资管理部门对项 目物资进行验收；负责提供项目部生产、建设、科研所需主要物资的需求 计划及调整计划。 办公室责计算机及外部设备和网络设备选型配置审查及验收工作。 4.5 生产部（安全、质检）负责设备设施安全附件（指安全阀、呼吸阀、阻火 4.6 器、安全报警仪器仪表、防雷及防静电接地装置）的质量验收工作；负责采 进行把关。保性能质量、安全、环的资物购采对工作；监督、检验量资质物购 经营管理部负责对我项目部成品油的指标分配、使用管理等工作。4.7 办公室负责对物资采购与供应管理全过程行为的规范性、合法性进4.8 行监督检查。 经营管理

5、部负责贯彻执行上级物资采购与电子商务管理制度；负责本 4.9 单位物资采购计划的编制、上报与执行；负责本单位到货物资的验收、保 管与发放；统计资料的编制上报；物资管理信息系统的使用。 管理内容5 物资分级与管理 5.1 物资分级管理5.1.1 一级采购物资由集团公司集中管理。5.1.1.1 二级采购物资由器材供应处集中管理。二级采购物资网上采购目5.1.1.2 录由器材供应处建设与维护。 三级采购物资由经营管理部集中管理。及时清结物资必须经厂主5.1.1.3 管领导同意方可执行。 物资计划5.2 物资计划实行逐级申报、按规定程序审批的方式进行管理。5.2.1 物资计划管理具体执行物资计划与统计

6、管理305-2010 5.2.2QG/HBYT 实施细则。 物资采购 5.3 采购原则 5.3.1 物资采购实行集团公司、公司、厂三级集中采购的原则。 限购权采5.3.2 集团公司、器材供应处负责一、二级采购物资的集中采购。5.3.2.1 购。的采资物权或下放授资物级三负责管理中心资物5.3.2.2 ）生产建设急需、抢险救灾、突发事件、特殊零星用料等二、三级采a 施采员实单位材料供应的可授权各购物资，物资管理中心不能保障及时 购。 各单位应严格按照授权范围、办理相关审批手续实施采购，不得b) 无审批、超范围采购。 采购方式5.3.3 三级物资采购原则上采用招标采购方式。不符合招标条件的可采5.

7、3.3.1 用询价采购、网上采购或单一来源采购等方式。 ）招标采购。所有符合招标条件的物资，均采用招标方式进行采购，a 不得化整为零规避招标。对所采购物资的性能、质量、技术要求、交货、服 务等采购要求相同，只需进行采购价格比较; ）单一来源采购。生产维修对物资有特殊要求或供应商唯一时，方可b 进行单一来源采购。 在同等条件下，优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、5.3.3.2 集团公司内部自产物资、国产物资。 工程建设项目所需物资的采购与供应，执行 QG/HBYT5.3.3.3164- 、长治煤层气项目部物资管理项目物资采购与供应管理实施细则2008 实施细则。 石油专用管采购与供应执

8、行油管采购与供165-20085.3.3.4QG/HBYT 应管理实施细则。 生产用汽、柴油采购与供应执行生产用汽、QG/HBYT166-20105.3.3.5 柴油采购与供应管理实施细则、长治煤层气项目部成品油管理规定。 确因突发事件、抢险救灾，无法履行正常采购审批程序的，由用5.3.3.6 领导审核、厂主管领导位主要单本经，请用）申领（购位提出急用料采单料 同意后，可以先采购或领用，但须在个工作日内补办正常的业务手续。 5 采购业务流程5.3.4 招标采购 5.3.4.1 招标采购业务流程执行招标、议标管理办法及QG/HBYT131-2010 厂有关管理程序。 单一来源采购5.3.4.2

9、单一来源采购由物资使用单位、物资管理中心主管业务员和主管领 导审批后方可进行。物资使用单位指定供应商的，使用单位必须经过技术 选型（筛选、论证），并提报申请表，经厂专业、技术部门审查（签字、盖章）， 厂主管领导审批后报物资管理中心。单一来源采购物资已经上网的，执行 网上采购流程。 供应商管理5.4 三级物资采购市场实行市场准入或备案制度，不得采购公司市场准入 范围以外供应商的产品。 价格管理采购物资 5.5 物资采购价格执行公司指导价格。 物资质量管理 5.6 生产部是我项目部质量监督管理部门。项目部实行谁采购谁负责、“5.6.1 谁选型谁负责的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应

10、” 的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施等单位和人员的责任。 物资质量管理具体执行物资质量管理实施细169-2010 5.6.2 QG/HBYT 则。 买卖合同5.7 合同的起草买卖5.7.1 合同文本的选用：根据物资特性，选择合同管理系统中的标准”“5.7.1.1 文本（如：机电设备类、建材及其他类等）。 买卖合同由采购单位的物资采购人员负责起草。起草的主要依据 5.7.1.2 包括：经有效审批的物资采购计划、招（议）标文件、技术协议等。 采购单位合同管理员负责完成合同管理系统中的合同立项、选”5.7.1.3“ 商、申报、签订、打印流程，并上传各阶段所需的：招（议）标文件、中标通 知书

11、、合同文本及附件等相关资料。 要签订技术协议的，遵循以下原则： 5.7.1.4 ）属于选型物资需要签订技术协议的，由选型部门负责组织签订。a ）其余采购物资需要签订技术协议的，由技术（项目）主管部门负责组b 织签订。 批审核、审买卖合同的 5.7.2 买卖合同的初审由采购单位通过初审会审核。5.7.2.1 买卖合同的复审、审批由项目部及公司各级合同管理部门在合“5.7.2.2 同管理系统中实施。” 买卖合同签章生效5.7.3 合同管理员将审批完毕的合同文本及合同附件在个工作日内打印， 1 并及时通知供应商办理签字盖章手续。完成后，由合同管理员核对有关 信息无误后在附表上签字交项目部合同管理部门

12、，由项目部法定代表人 或委托代理人签字后，加盖合同专用章后买卖合同生效。合同正本份， 2 卖方和买方各留存一份；合同副本份数根据实际需要确定，合同副本分 送财务部门、合同履行等有关部门。 买卖合同管理其他事项具体执行合同管理办130-20085.7.4 QG/HBYT 。法 物资仓储管理5.8 物资仓储管理具体执行仓储管理实施细则172-2010 QG/HBYT5.8.1 。 项目部按相关要求加强库房建设和管理，建立完善本单位的物5.8.2 资管理制度。 物资调拨、供应、结算管理 5.9 物资供应实行统一调拨、服务生产的管理方式。项目部物资管理”“5.9.1 人员负责收发存管理工作。 物资出库

13、调拨原则上实行先进先出，按程序发放的原则。物资发”“5.9.2 料统一执行领料人备案章和备案签字领料制度。 案料人备领员应谨慎核对发料单据以及发物资管理人员和料人5.9.2.1 章和备案签字，防范由此可能出现的风险。 资。入库为入库物资和厂直达物资供应处直达料物到我项目部分5.9.2.2 物资办理相关入库手续，具体执行仓储管理实施细则。 QG/HBYT172-2010 直达物资办理入库、出库手续后，由业务员协调并押运送交用料单位。 项目部直达物资送交用料单位后，由用料单位材料员负责验收并5.9.2.3 在接收单上签字确认。 物资管理信息系统的管理与应用具体执行物171-20105.10 QG/

14、HBYT 。细则管理信息系统管理实施资 资统计物5.11 ，并建立物资统计范围应单位将所有采购物资纳入物项目部所属各 资统计原始记录和台账，对物资接收、消耗、库存等情况进行统计。物资 统计管理具体执行物资计划与统计管理实施细则、QG/HBYT305-2010 细则施实管理资目部物项治长北油田公司华 废旧物资管理 5.12 废旧物资管理、处置执行油气资产及固定资产QG/HBYT190-2009 管理办法、闲置报废资产管理与处置程序、华北QG/HBYT038-2008 油田公司长治项目部（非资产）管理办法 监督与责任5.13 经营管理部负责对相关体系文件的检查管理。 5.13.1 办公室负责对物资

15、采购工作进行定期或专项审计、监察。5.13.2 经营部物资相关业务人员要遵纪守法，正确履行职责。凡利用职5.13.3 务之便弄虚作假、以权谋私、受贿或暗中收受回扣，给企业造成损失者， 视情节轻重给予纪律处分并承担相应的经济赔偿。构成犯罪的，要依法追 究刑事责任。 违反有关规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，5.13.4 由厂纪委监察科处理。 未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；5.13.4.1 无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造成物资积5.13.4.2 压的； 擅自采购未授权物资的；5.13.4.3 未经批准在市场准入范围以外选择供应商的；5.13

16、.4.4 采购物资质量不合格，对企业造成损失或不良影响的；6.13.4.5 未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；5.13.4.6 其它违反本程序文件的。5.13.4.7 相关文件6 细则施实管理统计划与资计物305-2010QG/HBYT6.1 招标、议标管理办法131-2010QG/HBYT 6.2 项目物资采购与供应管理实施细则164-2008QG/HBYT 6.3 石油专用管采购与供应管理实施细则165-2008QG/HBYT 6.4 生产用汽、柴油采购与供应管理实施细则166-20106.5QG/HBYT 物资采购质量管理实施细则169-2010QG/HBYT 7.6 物资管理信息系统管理实施细则171-2010 7.7QG/HBYT 仓储管理实施细则172-2010 7.8QG/HBYT 闲置报废资产管理与处置程序038-2008 QG/HBYT7.12 记录8 买卖合同（档案部门保存） 8.1 中标通知书8.2 （各级物资管理部门设置、使用、保存，期限年） 1 直达物资交接验收单（物资中心设置、使用、保存，期限年） 18.3 选型单（各级专业、技术主管部门设置、使用、保存，期限年） 18.4 管理部经营门：编写部 良才张 人： 写编 龙淑 核 人：陈 审 鹏 审批人：姚天