集成电路引线框架项目立项报告.docx

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集成电路引线框架项目立项报告

集成电路引线框架项目立项报告

一、项目提出的理由

于全局而言，稳中求进要既敢于出招又善于应招，做到蹄疾而步稳；于经济工作而言，稳中求进就是要保持经济运行在合理区间，防止经济增长出现失速下滑。

稳中求进工作总基调不仅是方法论，更是治国理政的重要原则；不仅需要在经济运行平稳时坚持，更需要在经济运行存在突出矛盾和问题时坚持。

二、项目选址

项目选址位于xxx科技谷。

地区生产总值3709.54亿元，比上年增长6.09%。

其中，第一产业增加值296.76亿元，增长6.57%；第二产业增加值2299.91亿元，增长7.33%第三产业增加值1112.86亿元，增长9.44%。

一般公共预算收入276.86亿元，同比增长9.68%，一般公共预算支出478.17亿元，同比增长6.22%。

国税收入349.99亿元，同比增长9.79%；地税收入亿元77.03，同比增长10.51%。

居民消费价格上涨1.13%。

其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨0.98%，居住上涨0.95%，生活用品及服务上涨1.18%，教育文化和娱乐上涨1.18%，医疗保健上涨1.17%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨0.77%。

全部工业完成增加值1901.32亿元。

规模以上工业企业实现增加值1231.72亿元，比上年增长6.65%。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府—企业—高校—科研院所—金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

2、麦肯锡、波士顿咨询集团等专业机构以及各路经济学家和媒体，更多是从“*”（包括人力、土地、能源、制度性交易成本等综合成本）的角度分析全球制造业转移，进而研判未来制造业是否会流向印度、越南等低成本国家，或是由中国回流欧美。

创新因素在全球制造业迁移过程中的重要推动作用，则并未获得足够关注。

当今世界，制造业升级和迁移面临的最大现实是“*”的下降。

媒体和经济学家更多关注国内劳动条件的改变，例如“*”制度实施、游资增加等缘故导致薪资和物价上涨等，以及市场和产业结构的更替，致使中国大陆逐渐失去早期的成本优势。

而“*”则更关注相对变化，比如2006年以来的这10年间，国内劳动力成本上升了近5倍，这并不表示成本竞争力的必然削弱，如果自动化程度和组织效率提升更大的话。

3、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积52926.45平方米（折合约79.35亩）。

该工程规划建筑系数63.76%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度223.77万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积52926.45平方米，建筑物基底占地面积33745.90平方米，总建筑面积67745.86平方米，其中：

规划建设主体工程45813.54平方米，项目规划绿化面积5313.40平方米。

六、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；本期工程项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费5335.61万元。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

七、节能分析

1、项目年用电量914065.64千瓦•时，折合112.34吨标准煤。

2、项目年总用水量36264.23立方米，折合3.10吨标准煤。

3、“集成电路引线框架投资建设项目”，年用电量914065.64千瓦•时，年总用水量36264.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.44吨标准煤/年。

达纲年综合节能量32.56吨标准煤/年，项目总节能率23.99%，能源利用效果良好。

办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。

八、环境保护

工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本期工程项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

从本期工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资23264.27万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的76.32%；流动资金5508.12万元，占项目总投资的23.68%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入53820.00万元，总成本费用42710.31万元，税金及附加193.71万元，利润总额11109.69万元，利税总额12917.63万元，税后净利润8332.27万元，达纲年纳税总额4585.36万元；达纲年投资利润率47.75%，投资利税率55.53%，投资回报率35.82%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位884个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十三、项目评价

1、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

2、维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。

3、项目达纲年投资利润率47.75%，投资利税率55.53%，全部投资回报率35.82%，全部投资回收期4.29年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及《中国制造2025》十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。

附：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米52926.45

折合亩数亩79.35

容积率1.28

建筑系数63.76%

投资强度万元/亩223.77

基底面积平方米33745.90

建筑面积平方米67745.86

绿化率7.84%

绿化面积平方米5313.40

固定资产投资万元17756.15

流动资金万元5508.12

总投资万元23264.27

土建工程投资万元5613.08

设备投资万元5335.61

其它投资万元6807.46

土建工程投资占比24.13%

设备投资占比22.93%

其它投资占比29.26%

流动资金占比23.68%

固定资产投资占比76.32%

收入万元53820.00

总成本万元42710.31

利润总额万元11109.69

净利润万元8332.27

所得税万元2777.42

增值税万元1614.23

税金及附加万元193.71

纳税总额万元4585.36

利税总额万元12917.63

投资利润率47.75%

投资利税率55.53%

投资回报率35.82%

回收期年4.29

设备数量台（套）131

年用电量千瓦时914065.64

年用水量立方米36264.23

总能耗吨标准煤115.44

节能率23.99%

节能量吨标准煤32.56

员工数量人884

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