标准化运行工作指南.docx

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标准化运行工作指南

企业安全生产标准化

运行工作指南

（试行）

河北省安全生产监督管理局

2015年10月

第一章综述………………………………………………………4

第二章运行计划工作……………………………………………6

二、编制工作方案

三、建立工作组织

第三章运行实施工作……………………………………………8

二、管理文件制修订和控制

三、标准化培训

四、全员参与

五、运行控制

四、自评报告公示

五、自评报告上报

一、持续改进

二、期满复评

第一章　综述

一、编制目的

为企业安全生产标准化运行提供运行工作流程，指导企业自主运行实施。

通过运行、保持和持续改进，逐步提升安全生产标准化的运行效果，实现安全生产规范化、本质安全化，特制定运行工作指南。

二、运行工作原则

企业安全生产标准化运行过程中应遵循：

——以风险管理、隐患排查治理为基础；

——充分发挥领导作用；

——实现全员参与，全过程控制；

——采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，建立并保持以安全生产标准化为基础的安全生产管理体系；

——自我检查、自我纠正和自我完善。

——建立安全生产绩效持续改进的安全生产长效机制。

三、运行工作程序

运行工作程序主要有运行计划工作、运行实施工作、监督监测工作和持续改进工作四个阶段。

运行计划阶段主要有制定工作目标、编制工作方案、建立工作组织。

运行实施阶段主要有法律法规标准规范获取、管理文件制修订与控制、标准化培训、员工参与、运行控制等过程。

监督监测阶段主要有监督检查、记录控制、年度自评、自评报告公示、自评报告上报过程。

持续改进阶段主要有持续改进、期满复评申请过程。

运行工作程序见下图：

运行工作流程图

1.制定运行工作目标

目标

1.运行计划工作

2.运行实施工作

5.年度自评

8.期满复评申请

作业安全

管理文件制修订与控制

标准化培训

员工参与

6.年度自评报告公示

4.持续改进工作

7.第二年度运行计划工作

记录控制

自评报告上报

进入新一轮达标过程

运行控制

隐患排查治理

危险源监控

职业健康

3.建立运行工作组织

法律法规标准规范获取与传达yu

设备设施管理

2.建立运行工作组织

3.监督评审工作

4.各部门按照运行方案和《评定标准》运行

监督检查

应急准备和响应

建立隐患排查治理体系建立安全预测预警体系

第二章运行计划工作

运行计划工作包括：

——制定工作目标；

——编制年度工作方案；

——建立工作组织。

一、制定工作目标

企业应制定安全生产标准化运行工作目标。

通常达标企业运行工作目标按照年度制定，企业应按照达标等级和得分值确定年度工作目标值。

运行工作目标制定一般遵循一级抓巩固、二级抓提升、三级抓整改原则，为运行实施提供方向。

工作目标应层层分解，明确责任、落实措施、定期考核、奖惩兑现、目标调整。

二、编制年度工作方案

企业应编制安全生产标准化年度运行工作方案，年度运行工作方案应按照《评定标准》编制。

运行工作方案应采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的运行模式。

三、建立工作组织

企业应建立安全生产标准化运行工作组织，赋予职责和义务。

一般有标准化领导小组、标准化办公室、标准化专业小组。

●领导小组：

企业应保留安全生产标准化创建时的领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，有专人主抓安全生产标准化持续保持和提升工作，确保安全生产标准化运行组织保障；

●标准化办公室：

由创建时的推进小组变为标准化办公室，负责持续保持和提升推进工作，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化运行过程中的具体问题，标准化办公室应设在安全生产管理部门。

●专业小组：

创建时的专业小组应固化下来，长期保留。

按《评定标准》的内容，负责技术工作。

第三章运行实施工作

运行实施工作包括：

——法律法规标准规范获取；

——管理文件修订和控制；

——标准化培训；

——员工参与；

——运行控制

●设备设施管理；

●作业安全；

●隐患排查治理；

●危险源监控；

●职业健康。

●应急准备和响应。

企业按照年度运行计划和运行工作方案，在运行工作组织的领导下，各个部门依据《评定标准》的要素条款在职责范围内运行实施，逐步达到安全管理标准化、设备设施安全标准化、作业现场标准化、操作标准化和过程控制标准化。

一、法律法规标准规范获取

法律法规标准规范和其他要求是企业管理文件制修订的主要依据，因此企业应及时识别获取法律法规标准规范和其他要求。

企业应确定法律法规标准规范和其他要求的总负责部门，负责汇总和传达到企业员工及融入管理制度中；各个职能部门负责所负责工作范围适用的法律法规获取工作，并将获取的法律法规及时反馈给总负责部门。

二、管理文件修订和控制

企业应确定各层次各职责管理文件的制修订和控制的主管部门，各主管部门应及时将获取的法律法规标准规范和其他要求融入管理文件；各主管部门应按文件权限对管理文件定期进行评审和制修订，按照文件管理权限和使用权限进行文件发放和控制，防止作废文件的逾期使用。

三、标准化培训

企业安全生产标准化运行需要全员参与，需要全员不断熟悉和掌握《评定标准》新知识和新技术、熟知新的法律法规标准规范和其他要求、使用新的运行程序、新员工掌握《评定标准》要求和尽快融入运行过程等，因此，标准化教育培训，是企业安全生产标准化运行十分重要的工作。

培训工作要分层次、分阶段、循序渐进地进行，而且必须是全员教育培训。

——培训的第一层次为决策层，包括企业一级领导。

首先要解决企业领导层对安全生产标准化运行工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化运行工作的理解，从而使企业领导层重视运行工作，加大运行工作的推动力，监督执行度和检查运行效果。

——培训的第二层次为管理层，包括管理部门的负责人。

培训《评定标准》的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化运行和企业日常管理工作相结合。

——培训的第三层次为执行层，即与标准化作业有关的所有作业人员。

应进行运行工作方案的系统性培训，理解安全生产标准化运行的意义，明确安全生产标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险，有害因素辨识和《评定标准》具体条款检查方法。

四、全员参与

安全生产标准化工作要求企业全体员工必须参加。

全体员工无论是管理者还是实际操作者，都要结合各自的工种、岗位学习国家法律、法规和技术标准，排查生产工艺过程、环节和操作行为存在的安全隐患，对不符合国家法律、法规和技术标准的工艺、环节或操作行为进行改造、改进，实现安全水平的提高。

通过安全生产标准化运行工作，一方面系统培养和加强全体员工的遵纪守法意识、“安全第一”、“安全无小事”、“我要安全”的思想意识；另一方面，使全体员工系统掌握与岗位相适应的安全知识和排查安全隐患能力，以及应急自救和逃生技能。

五、运行控制

企业应确定存在危险因素和有害因素的过程和活动，通过安全生产标准化运行控制这些危险因素和有害因素。

运行控制的主要工作是从“人、机、物、环”中对危险因素和有害因素辨识、分析、评价、采取措施（消除、减少、控制）。

具体有设备设施管理、作业安全、隐患排查治理、危险源监控、职业健康、应急准备和响应等运行控制工作。

1、设备设施管理

企业应按照建设项目“三同时”的要求进行规范管理工作。

企业应从采购、入库、安装、验收、使用、维护、保养、检测、修理到报废，对生产设备设施进行管理工作。

2、作业安全

企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制工作。

企业应加强生产作业行为的安全管理工作。

设置明显的、正确的安全警示标识。

加强对承包商、供应商管理工作。

3、隐患排查治理

企业应组织事故隐患排查治理工作，落实从主要负责人到全体员工的责任，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理工作。

4、危险源监控

企业应进行危险源辨识、风险评价、确定风险措施。

对确认的危险源、重大危险源及时登记建档，并按规定对重大危险源进行备案。

5、职业健康

企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

6、应急准备和响应

企业应建立相适应的专兼职应急救援组织，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。

企业应制定生产安全事故综合和专项应急预案，并针对危险性较大的重点岗位制定现场处置方案，形成安全生产应急预案体系。

企业应按规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

企业应定期组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。

根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。

企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。

第四章监督评审工作

监督评审工作包括：

——监督检查

——记录控制

——年度自评

——年度自评报告公示

企业应按照年度在运行过程中进行监督检查和运行效果评审工作，以便根据运行效果及时修正运行工作方案，实现运行计划的工作目标。

一、监督检查

企业应建立监督检查安全生产标准化运行绩效的工作制度，定性和定量评估安全生产标准化运行绩效。

监督检查内容至少包括：

a）对安全生产标准化运行计划阶段的运行工作目标满足程度、运行工作方案实施过程、运行工作组织的履职情况进行监督检查；

b）对安全生产标准化运行实施阶段的法律法规标准规范和其他要求获取，管理文件制修订和控制，标准化培训，员工参与，运行控制的设备设施管理、作业安全、隐患排查治理、危险源监控、职业健康，应急准备和响应工作符合性进行监督检查；

c）对监督检查效果进行检查；

d）对记录控制进行监督检查。

应记录监督检查的数据和结果。

必要时，应建立档案。

二、记录控制

企业应建立和保持运行计划、运行实施、监督评审、持续改进四个阶段必要的记录。

确定记录的目录和记录格式。

三、年度自评

企业应建立安全生产绩效评审制度，每年至少进行一次完整的自主评审。

自主评审工作应形成文件——自评报告，将自主评审有关结果通报给企业最高管理层和所属单位。

自主评审工作实施依据《创建工作指南》的企业自评内容进行。

四、年度自评公示

企业应将自主评审有关结果在企业内进行公示。

公示可以选择在企业网站或企业公示栏中公示。

五、年度自评上报

企业应将自评报告上报发证机关。

在提交自评报告时，同时告知公示的形式和现场的照片或截图。

第五章持续改进工作

一、持续改进

安全生产标准化建设工作是一项长期性、综合性、基础性的工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。

持续改进包括：

——应利用安全目标、测评结果、纠正措施和预防措施以及绩效评审，持续改进安全管理体系的有效性。

——应采取措施，消除不合格的原因和潜在不合格的原因。

——应评审不合格或确定潜在不合格。

——应确定不合格的原因。

——评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求或评价防止不合格发生的预防措施的需求。

——确定和实施所需的措施；

——记录所采取措施的结果；

——评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性。

二、期满复评

企业取得安全生产标准化证书的企业，3年有效期届满前3个月申请复评，换发证书、牌匾。

满足以下条件，期满后可直接换发安全生产标准化证书、牌匾：

1、按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示。

要求在提交自评报告时，同时告知公示的形式和现场的照片或截图。

2、建立并运行安全生产隐患排查治理体系。

一级企业应达到一类水平，二级企业应达到二类及以上水平，三级企业应达到三类及以上水平，实施自查自改自报。

要求在提交自评报告时，同时提供达到水平证明。

3、未发生生产安全死亡事故。

即提供申报前一年内未发生应纳入因工伤亡事故统计上报的死亡事故的证明。

4、安全监管部门在周期性安全生产标准化检查工作中，未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患。

企业存在下述情形之一的，将视为安全管理问题突出：

——未按国家和省要求设置安全生产管理机构，未按要求配备安全管理人员，企业安全工作处于无部门负责、无人管的状况；

——企业制定的安全规章制度形同虚设，不检查考核执行情况、不定期组织规章制度的符合性评审、制度和执行脱节；

——未建立隐患排查治理体系并运行的，排查隐患没有标准，隐患不能及时查出，查出的隐患不能按期治理的；

——未按国家要求足额提取安全费用，致使企业不能满足国家规定的安全生产条件的；

——未能按标准化相应等级要求运行，不能做到持续改进和巩固提高的：

——安全监管部门在监督检查时认定的安全管理存在突出问题的其他情形。

是否存在重大隐患应由当地安监部门出具证明。

5、未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营许可范围。

一、二级企业申请期满复评时，如果安全生产标准化评定标准已经修订，应重新申请评审。

安全生产标准化达标企业提升达到高等级标准化企业要求的，可以向相应等级评审组织单位提出申请评审。

第五章编制依据

1.《河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2014〕147号）

2.《河北省企业安全生产标准化评审单位管理办法（试行）》（冀安监管办〔2014〕148号）

3.《河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则（试行）》（冀安监管办〔2014〕68号）

5.《河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（冀安监管办〔2012〕26号）