设备普查报告.docx

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设备普查报告

2011年度机电设备盘点清查报告

根据《XXXX[2011]65号》文件的要求，由工程技术部牵头、财务部成立了清查小组，对下属各公司设备普查结果进行清查。

一、目的

1.摸清家底，全面掌握集团下属各公司现有的机电设备数量、状态（在用、闲置、待报废）、原值、存放地点及帐物是否相符等信息。

2.机电设备动态管理档案情况，为信息化管理提供前期技术支持。

二、意义

1.通过清查，发现问题，有利于制定相应的防治措施和管理办法。

2.准确了解设备状态及分布，避免设备的重复投入，合理调剂利用设备。

3.及时的报废落后机电设备，为引进先进设备提供前瞻性的规划，提高报废设备的管理水平。

三、清查单位

1.A

2.B

3.C

4.D

四、清查的内容和方法

1.本次清查的内容包括现有设备的数量、状态（在用、闲置、待报废）、原值、购置日期、存放地点及帐物是否相符等信息。

2.本次清查的方法填写清查明细表、抽查和重点核查的方式进行，对小型设备及设备原值较低的设备采用抽查方式，大型设备及设备原值较高的设备采用重点核查的方式，如：

提升机、主通风机、瓦斯抽放泵、中央变电所配电装置等。

五、清查结果说明本次设备清查把所有收集的数据分析统计后分别以文字、表格、图形的进行表述。

1.A

（1）实查设备数量：

2073台（套）

共计：

71,635,194.33元。

其中公司接管后投入241台套，总价值为30,219,551元；

（2）帐面设备数量：

2510台（套）

共计：

77,475,440.96元。

（3）有帐无实物设备数量：

437台（套）

共计：

5,840,246.63元。

（4）待报废设备数量：

234台（套）

共计：

6,262,627.09元。

（5）闲置设备数量：

161台（套）

共计：

3,478,717.88元。

（6）在用设备数量：

1678台（套）

共计：

61,893,849.36元。

集团公司接管后投入设备数量帐物相符，无报废、无闲置，

均正常在用。

遗留设备实盘数量为：

1832台（套），其中待报废设备为234台（套），约占遗留设备实盘数量的12.8%，无实物设备数量为437台（套），约占遗留设备帐面设备数量的19.3%，闲置设备数量为161台（套），约占遗留设备实盘数量的8.8%，遗留在用设备数量为1437台（套），约占遗留设备实盘数量的78.4%。

分类

设备状态

遗留设备

集团公司投入设备

总计

数量（台/套）

百分率%

数量（台/套）

百分率%

数量

设备原值（元）

帐面设备

2269

241

2510

77,475,440.96

实查设备

1832

241

2073

71,635,194.33

有帐无物设备

437

19.3

0

0

437

5,840,246.63

闲置设备

161

8.8

0

0

161

3,478,717.88

待报废设备

234

12.8

0

0

234

6,262,627.09

在用设备

1437

78.4

241

100

1678

61,893,849.36

A遗留设备状态分布

闲置设备待报废设备在用设备

A设备原值分布

2．B

（1）实查设备数量：

1646台（套）

共计：

47,309,860.24元。

其中集团公司接管后投入设备数量为124台（套），总价值为26,368,520.00元。

（2）帐面设备数量：

1941台（套）

共计：

61,596,108.77元。

（3）有帐无实物设备数量：

881台（套）

共计：

14,286,248.53元。

（4）待报废设备数量：

79台（套）

共计：

4,519,165.05元。

（5）闲置设备数量：

11台（套）

共计：

263,959.48元。

（6）在用设备数量：

856台（套）

共计：

42,424,749.33元。

集团公司接管后投入设备数量帐物相符，无报废、无闲置，

均正常在用。

设备实盘数量为：

936台（套），其中待报废设备为79台（套），约占遗留设备实盘数量的8.4%，无实物设备数量为：

881台（套），约占遗留设备帐面设备数量的45.8%，闲置设备数量为：

11台（套）约占遗留设备实盘数量的1.2%，遗留在用设备数量为：

856台（套），约占遗留设备实盘数量的91.4%。

分类

设备状态

遗留设备

集团公司投入设备

总计

数量（台/套）

百分率%

数量（台/套）

百分率%

数量

设备原值（元）

帐面设备

1817

124

1941

61,596,108.77

实查设备

936

124

1060

47,309,860.24

有帐无物设备

881

48.5

0

0

881

14,286,248.53

闲置设备

11

1.2

0

0

11

263,959.48

待报废设备

79

8.4

0

0

79

4,519,165.05

在用设备

856

91.4

124

100

970

42,424,749.33

B实查遗留设备分布

1%8%

闲置设备待报废设备在用设备

91%

B设备原值分布

3.C

（1）实盘设备数量：

255台（套）共计：

4,128,775.57元。

（2）帐面设备数量：

261台（套）共计：

4,236,724.71元。

（3）有帐无实物设备数量：

6台（套）共计：

107,949.14元。

（4）待报废设备数量：

64台（套）共计：

456,848.10元。

（5）闲置设备数量：

79台（套）

共计：

1,853,786.61元。

（6）在用设备数量：

112台（套）共计：

1818,140.86元。

集团公司接管后投入设备数量帐物相符，无报废、无闲置，均正常在用。

科目

设备状态

数量（台/套）

百分率%

设备原值（元）

帐面设备

261

4,236,724.71

实盘设备

255

97.7

4,128,775.57

有帐无物设备

6

2.3

107,949.14

闲置设备

79

31

1,853,786.61

待报废设备

64

25.1

456,848.10

在用设备

112

43.9

1818,140.86

C实盘设备状态分布

闲置设备待报废设备在用设备

C设备原值分布

4.D（自查）

（1）实查设备数量：

306台（套）共计：

6,269,458.72元。

（2）帐面设备数量：

260台（套）共计：

6,071,410.00元。

（3）有物无帐设备数量：

46台（套）

共计：

188,048.72元。

（4）待报废设备数量：

33台（套）

共计：

774,800.00元。

（5）闲置设备数量：

61台（套）

共计：

1,294,010元。

（6）在用设备数量：

212台（套）

共计：

4,200,648.72元。

集团公司接管后投入设备数量帐物相符，无报废、无闲置，

均正常在用。

科目

设备状态

数量（台/套）

百分率%

设备原值（元）

帐面设备

260

6,071,410.00

实盘设备

306

6,269,458.72

有物无帐设备

46

188,048.72

闲置设备

61

19.9

1,294,010.00

待报废设备

33

10.8

774,800.00

在用设备

212

69.3

4,200,648.72

69.3%

D实盘设备状态

闲置设备待报废设备在用设备

D设备原修值分布

由于遗留设备的历史问题，原始账相关信息不全或不规范，使清查所得数据有些误差，经抽样验算误差率均小于2%，不能查实的设备均为国家规定淘汰或原值不高的设备，所以此报告中涉及的数据真实可信。

六、存在的问题及改进建议

1．各下属公司的机电设备台账和财务设备固定资产明细的相关信息不能完全相符。

如：

有帐无物、同一设备名称不同等。

建议完善机电设备管理制度，财务须收到机电部门的设备查收完备通知单后设备方可入帐，入帐所需相关信息由机电部门提供。

2．个别设备的名称、规格型号、数量、存放地点、使用状态、设备原值等信息填写不全或不规范。

建议配备专职设备管理员落实该项工作。

3．机电管理队伍不健全，现有队伍人员素质有待提高，设备的检修及保养制度不够完善，对设备管理工作重视程度不够。

如：

二矿电机和水泵的烧毁，电机长期在井下不用，未升井进行检修保养，直接使用导致其烧毁。

水泵频繁损坏，不查原因，直

接自修或送出外修，事后均无事故记录，未查事故原因，无处理结果，未能落实事故处理的“四不放过”原则，究其原因均为制度落实不到位、人员配置不全、素质不高等综合因素造成的。

建议各单位针对以上状况逐步进行改进，拿出具体的改进方案报工程技术部，工程技术部负责督察落实。

4.未经招标自购设备。

如：

XXX有限责任公司有个别设备属自购未招标。

二0一一年十二月二十二日

附：

机电设备清查明细表