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采购管理表格大全（2016完整版）
表-001采购计划表
采购计划表
NO：
要求到
序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注
货日期
1
编制部门：
_______________批准：
_________________
表-002用料计划表
用料计划表
三月底
四月五月六月七月
材材材库存
料料料计计计计
已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月
编名规仓验收划划划划
未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结
号称格库前用用用用
量量存量量存量量存量量存
量量量量
2
注：
（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数
量:
本日存货I／LL／C装船船到入
本日存货订购
供应商申请开出开船抵达库后总
日期数量耗用期限日期吨
日期日期日期日期存量
3
表-004采购预算表
采购预算表
制表部门：
预算期间：
单位：
元
预计本
物品名本月末预计支预计支
生产需上月末预计采预计采期支付
称及规单位单价计划库付前欠付本期
用量库存量购量购金额采购资
格存量货款货款
金
4
审批：
制表人：
表-005采购申请单
采购申请单
请购请购交货单据
部门日期地点号码
物料请购库存需求需求数技术协议
项次品名规格单位
编号数量数量日期量及要求
5
采购部门请购部门
会签
主管经办批准主管申请人
说明
分单第一联：
采购单位（白），第二联：
财会部（红），第三联：
请购单位（蓝）。
表-006采购变更审批表
采购变更审批表
编号：
申请日期：
年月日
申请部门
变更内容概述
6
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号是否通过审批□是□否
附件
制表人：
电话：
表-007采购开发周期表
采购开发周期表
编号:
修订日期:
部门:
编制日
期:
.
规格品正常品新产品最少
项次品名备注
采购周期采购周期采购周期采购数量
7
规格品：
系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂
说商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；
明正常品：
系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品
事采购周期之采购日期进行采购；
项新产品：
系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须
依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
编制：
审核：
批准：
表单编号:
表-008请购单
请购单
请购单位：
请购日期：
年月日
料号品名规格单位数量需求日期
8
用途说明
会计采购主管
备注：
请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单
临时采购申请单
NO:
申请部门申购人申购日期
申购物资品名数量
申购原因：
9
审批意见：
签名:
日期:
表-010采购订单
采购订单
采购申请部门申请日期单据号码
供应厂商名称交货地点请购单号
交货技术协议
项次料号品名规格数量单位单价总价
日期及要求
10
经办
税前金额
采
总经理批
合
购
科长
税额
计
部
准
经理
税后金额
表-011采购进度控制表
采购进度控制表
年月日
序
采购
计划
实际交货状况
品名
型号/规格订货量
号
单号
交期
日期
数量
日期数量日期
数量备注
11
表-012采购电话记录表
采购电话记录表
采购采购物料数量/规格要求
序号供应商使用部门采购人备注
日期名称型号交期
12
表-013物料订购跟催表
物料订购跟催表
分类：
跟催员：
订购
料号
供应商
计划
实际进料日
订购日
数量
单价
总价
单号
（规格）
（编号）
进料日
123
13
表-014到期未交货物料一览表
到期未交货物料一览表
签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注
14
本单一式三联：
一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查
表-015采购订单进展状态一览表
采购订单进展状态一览表
序订单状态物备
物料
号供应商一供应商二料注
15
订订入
物型年开完单单订接订接库
料名号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数
编称描求位日日划办择合踪验入款择合踪验入款量
码述量期期编人同库同库总
号员和
表-016采购追踪记录表
采购追踪记录表
编请购单报订购单验收
16
号
价
品
供
请
发
收
需
交
检
名
应
供
购出到
数要
日编数单金货
日数验
／
商
应
总日日
量日
期号量价额日
期量情
规
及
商
号
期
期
期
期
形
格
价
格
备注：
表-017交期控制表
交期控制表
月日至月日
17
预定请购请购物品供应延迟
数量单价验收日期
交期日期单号名称供应商日数
备注：
表-018来料检验日报表
来料检验日报表
年月日
18
来料告
供商
批数
不合格批
不良率
⋯
批退表
物料异常告
料号品名格批量不良率不良原因供商理果
号
表-019不合格通知单
不合格通知
19
编号：
填表日期：
年月日
供应商交验日期
物料名称料号
交验数量检验日期
抽样数量检验结果
不良情形
及简图
处理意见
经审检
呈核
理核验
重检流程
及不良统计
改善对策
主审填
品管确认
管核表
表-020损失索赔通知书
20
损失索赔通知书
NO：
公司：
本公司于年月日向贵公司采购之下列货
品：
，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受
元的损失，兹检附：
□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函
复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，
敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
商祺！
有限公司
采购部
年月日
21
表-021比价、议价记录单
比价、议价记录单
日期：
年月日
料号品名
规格单位
厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式
备注
承办人：
主管：
核准：
22
表-022供应商产品直接比价表
供应商产品直接比价表
图纸编号：
产品名称：
填表日期：
供应商名称
项目
单位
报价时间
计算原材料单价
成品重量
税别
报审价格
采用
√
意见：
不采用
×
批准：
审核：
拟制：
23
表-023价格变动原因报告表
价格变动原因报告表
请购部门请购单编号
品名规格数量
供应商原单价现单价
价格记录
价格变动原因
备注
采购经理审核意见：
总经理审核意见：
签名：
签名：
日期：
日期：
24
表-024采购成本汇总表
采购成本汇总表
物料采购地区价格运输费用取得成本付款条
进口费
件与
名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销
方式
25
表-025采购成本差异汇总表
采购成本差异汇总表
材料材料价格各种费用合计总成本合计
数量
名称估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）
填表人：
日期：
26
表-026采购成本比较表
采购成本比较表
项目本月上月本年累计上年累计
金额%金额%金额%金额%
原材料
辅助材
料
其他物
料
采购费
用支出
成本合计
27
表-027供应商资料一览表
供应商资料一览表
填表日期：
公司全称
企业性质
公司地址
电话
传真
法人
联络人
E-MAIL
网址
资本总额
产业类别
交货方式
月均产值
管理人员
税别
普通员工人数
主要加工设备
及数量
主要检测设备
及数量
主要供应产品
生产周期
日产能
通过认证
检验标准
出厂电镀标准
28
表-028供应商问卷调查表
供应商问卷调查表
供应商名称：
年
月
日
项目
调查项目内容
了解程度状况
□了解
1．您对开发部门样品确认流程是否了解？
□不了解
□请求当面沟通了解
材料
□了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依
零件
□不了解
据的规格及样品是否了解？
确认
□请求当面沟通了解
□有保留
3．您对开发部门认可之样品是否有保留，
□未保留
以作后续品质管理之用？
□请求当面沟通了解
□了解
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是
品质
□不了解
否了解？
验收
□请求当面沟通了解
管制2．
3．
□可以
采购1．贵公司目前产量足以应付本公司需求
□不可以
合同吗？
□需设法弥补
29
2．
3．
□了解
1．您对本公司的付款条件、手续是否了
□不了解
请款解？
□请求当面沟通了解
流程
2．
3．
□品管
1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门□开发
售后或主管？
□采购
服务□总经理
2．
3．
您对本公司的建议事项
建议
事项
【注】本表由供应商填写。
30
表-029供方考察记录
供方考察记录
表格编号：
版本：
1企业名称记录人/日期
2负责人或联系人/电话：
3地址：
邮编：
4企业成立时间（查法人资格/执照）：
5主要产品：
6职工人数：
7年产量/年产值（万元）：
8生产能力：
9样机/样品/样件生产周期：
10生产特点：
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
31
11
主要生产设备：
齐全、良好□
基本齐全、尚可□
不齐全□
国际标准名称/编号
国家标准名称/编号
12
行业标准名称/编号
企业标准名称/编号
13
工艺文件:
齐备□
有一部分□
没有□
有检验机构及检验人员
检测设备良好□
14
只有兼职检验人员,检测设备一般□
无检验人员,检测设备短缺,需外协□
15
测度设备校准情况:
有计量室□
全部委外部计量机构□
16主要客户（公司/行业）:
新产品开发能力:
能自行设计开发新产品□
只能开发简单产品□
17
没有自行开发能力□
国际合作经验:
质是外资企业□
是合资企业□
18
与外企业合作生产全部/部分产品□
无对外合作经验□
19
职工培训情况:
经常、正规地进行□
不经常开展培训□
20是否经过产品或体系认证（具体内容）：
32
表-030合格供应商名录
合格供应商名录
供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码
核准：
审核：
制表：
33
表-031供应商供货情况历史统计表
供应商供货情况历史统计表
供货名称
分承包方名称
序号批送月份
1
年
月份
2
年
月份
3
年
月份
4
年
月份
5
年
月份
6
年
月份
7
年
月份
8
年
月份
交货期信用记录交货质量状态记录其它事项
完成
合同数量依时完成尚未完成验收合格验收不合
合格备注
（份）数量（份）数量（批）格（批）
率
核准：
审核：
制表：
34
表-032A级供应商交货基本状况一览表
A级供应商交货基本状况一览表
分析日期：
序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分
制表：
审核：
35
表-033供应商交货状况一览表
供应商交货状况一览表
分析期间：
年
月
日
供应商编号
供应商简称
所属行业
总交货批次
总交货数量
合格率
合格批数
特采批数
退货批数
检验
交货
计数
计量
最后
料号
名称
规格
交货量
特检
单号
日期
分析
分析
判定
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
制表：
审核：
36
表-034供应商跟踪记录表
供应商跟踪记录表
表格编号:
版本:
日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人
编制:
审核：
37
表-035供应商异常处理联络单
供应商异常处理联络单
自至
电话：
E-mail：
日期：
编号：
以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。
料号品名验收单号
交货日期数量不良率
库存不良品制程在制品库存良品
异常现象
IQC主管：
检验员：
异常原因分析（供应商填写）：
确认：
分析：
38
预防纠正措施及改善期限（供应商填写）
暂时对策：
永久对策：
审核：
确认：
改善完成确认：
核准：
确认：
说明：
1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
2.供应厂商应限期回复。
39
表-036供应商绩效考核分数表
供应商绩效考核分数表
采购材料：
评估分
评比项目满分
供应商A供应商B供应商C供应商D
价格
15
品质
60
交期交量
10
配合度
10
其他
5
总分
备注
40
表-037合格供应商资格取消申请表
合格供应商资格取消申请表
厂商名称代号供应品名
取消理由：
申请部门申请人日期
相关部门意见：
总经理意见：
结果生效日期：
41
表-038
样品质量评价表
样品质量评价表
编号：
日期：
年
月
日
供应商名称
地址
联系人
电话／传真
样品名称
数量
型号规格
检测部门
检测标准
检测结论
检测报告号码
用于何种产品
试用部门
试用情况
评价结果
评价部门工程师
主管
经理签字
日期
表-039
采购审查表
采购审查表
采购型号数量技术单位总价资金来源
42
目格指算内算外其他
⋯⋯
合
金
供商字：
收人字：
字：
43
表-040采购验收过程一览表
采购验收过程一览表
已签合同
供应商验收计划验目前批复总
编号经办人合同已支付存在
名称时间收时间状态金额合同号
金额金额问题
报告人报告日期
44
表-041检验报告单
检验报告单
订单编号
供应商
验收日期
入库单位
需求日期
交货日期
拒收本订
品名规收货拒收
件号厂牌单位单价金额数量单未再交不交
格数量数量
现状交量
合计打卡
（1）
（2）
币：
佰拾万仟佰拾元整发票号码
使用单位用途
备注：
仓库主管：
验收人员：
检查人员：
制单人员：
45
表-042采购质量控制表
采购质量控制表
供应商交易情况
采购物品采购发货检验批检总抽质量A类不B类不C类不退货
备注
单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录
审核：
填写：
46
表-043物料内容偏差处理一览表
物料内容偏差处理一览表
记录人：
记录时间：
供应商合同编号
处理时间处理地点
物料内容偏差
描述
（内容较多可以附表）
主要争议点
偏差处理
经办人
签字：
日期：
年月日
主管领导审批意见
签字：
日期：
年月日
47
表-044退货单
退货单
退货单位：
年月日
订购单号：
编码品名规格单位数量单价金额备注
合计
记账人经办人库管
48
表-045委外加工计划表
委外加工计划表
物料加工委外
序号规格批量日日日日日日备注
名称工程厂商
49
表-046外协加工联系单
外协加工联系单
编号：
填表日期：
材料编号发货期限
加工厂商
材料名称加工业别
加工事项
厂商生产部采购部
50
表-047采购结算计划
采购结算计划
部门执行人日期
序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注
51
表-048资金支出（采购）计划
资金支出（采购）计划
填报部门：
计划期间：
单位：
元
收款单位相关资料
序号用于项目金额付款方式
单位全称开户银行银行账号
填报人：
采购经理：
财务会签：
主管领导：
填报时间：
52
表-049预付款申请表
预付款申请表
申请部门申请人
□订金（尚未开发票）
付款类别
□分批交货暂支款
付款金额
说明
采购
升级会员 