度 维修部内审核纪录.docx

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度维修部内审核纪录

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.3文件控制

1）组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？

2）组织是否按照标准要求建立了文件化程序？

3）组织是否按照内部管理需要建立了质量记录？

1）组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？

该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件（包括内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）？

2）文件是否发至使用场所或岗位？

执行人员是否能得到所需文件？

3）文件是否得到及时更改？

文件更改前是否得到评审和批准？

更改的文件是否确保了四个到位（即：

所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？

4）不同类型、状态（如修改、外来文件夹）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？

5）组织有哪些外来文件？

这些文件分发是否受控？

6）作废文件是否已撤出使用场所？

未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？

7）组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏不丢失、及时提供？

8）组织是否建立文件档案？

文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控

2）确认是否针对特定的预期使用或应要求得到满足进行？

使用时，确认是否包括：

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别

6.3基础设施

7.5.2生产提供过程的确认

组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

适用时，基础设施包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施；

b）过程设备（硬件和软件）；

c）支持性服务（如运输或通讯）。

（1）过程的评审和批准则并得到实施？

（2）设备的认可活动（认可准则和认可记录）？

（3）人员资格的签定（包括人员资格签定准则

和签定记录）？

（4）使用特定的方法和程序？

（5）过程能力不足采取改进措施后，是否进行确认？

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别

被审核部门：

PE部（维修组）

审核员：

审核日期：

涉及条文/文件

审核要点

审核记录

判别