关于内蒙古自治区预算执行情况预算草案的报告.docx

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关于内蒙古自治区预算执行情况预算草案的报告

关于内蒙古自治区2008年预算执行情况2009年预算草案的报告

——2009年1月8日在内蒙古自治区第十一届

人民代表大会第二次会议上

内蒙古自治区财政厅

各位代表：

　　受自治区人民政府委托，现将2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

　　一、2008年全区预算执行情况

　　2008年是自治区全面贯彻落实党的十七大战略部署的第一年，也是实施自治区“十一五”规划承上启下的一年。

在自治区党委的正确领导下，各地区、各部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央各项方针政策和自治区十一届人大一次会议的有关决定和决议，积极应对各种困难和挑战，自治区经济社会发展保持了增长较快、结构优化、民生改善的良好态势，全区及自治区本级预算执行情况良好，圆满完成了2008年预算确定的各项任务和目标。

　　2008年年初提请人代会审议的全区地方财政总收入预算为1006亿元，根据2008年12月31日汇总的国库数据，2008年全区地方财政总收入入库1107.3亿元，完成年度预算的110%，比上年增加271.8亿元，增长32.5%，其中：

一般预算收入650.6亿元，完成年度预算的110.3%，比上年增加158.3亿元，增长32.1%；上划中央税收收入456.7亿元，完成年度预算的109.7%，比上年增加113.5亿元，增长33.1%。

　　2008年中央财政对我区各类补助收入785.4亿元，比上年增加128.2亿元，增长19.5%，其中：

返还性和财力性转移支付454.9亿元，比上年增加50.4亿元；各类专项转移支付330.5亿元，比上年增加77.8亿元。

2008年自治区财政下达盟市补助收入739.9亿元，比上年增加194.6亿元，增长35.7%，其中：

返还性和财力性转移支付416.4亿元，比上年增加76.2亿元；各类专项转移支付323.5亿元，比上年增加118.4亿元。

　　汇总全区地方财政一般预算收入、中央补助收入和上年财政结转结余以及调入资金，2008年全区总财力为1664.1亿元，其中：

一般预算收入650.6亿元，中央财政各类补助收入785.4亿元，上年财政结转结余以及调入资金等228.1亿元。

　　     2008年年初全区地方财政支出预算为976亿元。

根据2008年12月31日汇总的国库数据，2008年全区地方财政支出1455.5亿元，比上年增加373.2亿元，增长34.5%，转入预算稳定调节基金11亿元后，全区地方财政支出完成调整预算的88.1%。

2008年全区财政结转结余资金197.6亿元，主要是由于从2008年第四季度开始，国家实施积极的财政政策，中央加大了对我区的转移支付力度，这部分专款下达较晚，导致部分资金未能在当年及时拨付到位。

2008年结转资金，将按规定用途陆续拨付，结余资金将由各级政府统筹安排，经法定程序批准后使用。

　　2008年，自治区本级一般预算收入完成131.8亿元，完成年度预算的113.5%，加上中央各类补助列自治区本级收入以及上年财政结转结余资金等，自治区本级总财力316.3亿元。

自治区本级一般预算支出220亿元，比上年增加40.5亿元，增长22.6%，转入自治区本级预算稳定调节基金11亿元后，完成调整预算的73%。

2008年自治区本级财政结余结转资金85.3亿元，结余结转较多，主要是由于中央实施积极财政政策下达专项转移支付资金较晚，在本级形成结转，2009年将继续下达盟市或安排本级支出。

　　与2008年年初预算相比，自治区本级超收15.7亿元，全部为列收列支的专项收入。

2008年年初，经人代会批准，自治区从2007年财政结余和超收收入中筹集35亿元转入2008年本级预算稳定调节基金。

按照《自治区本级预算稳定调节基金管理暂行办法》的规定，这笔资金重点用于：

化解自治区农村牧区义务教育债务6亿元；全区农村牧区公路建设5亿元；森工集团分离办社会自治区承担经费2.6亿元；种植业和养殖业保险保费补贴2.6亿元；困难旗县义务教育阶段学生住宿、食堂建设补助1.5亿元；中央节能减排专项地方配套9000万元等,结余部分转入2009年预算稳定调节基金。

盟市、旗县超收收入的使用情况，分别由各级政府向同级人大常委会报告。

　　上述各类收支数据，在整理期结束和财政部批复决算后，仍有一些变化，届时向同级人大常委会报告。

　　     2008年全区预算执行主要情况是：

（一）财政收入总体增长较快，但增幅呈现前高后低的阶段性特征

　　2008年，自治区经济总体实现较快增长，经济运行的协调性、可持续性进一步增强，经济结构不断优化，企业效益稳步提升，带动地方财政总收入突破千亿元大关，实现了新的历史性跨越。

特别是几大主体税种增势强劲，促进了财政收入较快增长及收入结构进一步优化。

2008年地方财政总收入中，税收收入921.1亿元，占83.2%，比上年提高0.5个百分点。

其中，增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大主体税种共实现收入755.2亿元，占全区财政总收入的68.2%。

此外，城镇土地使用税、耕地占用税、车船税等地方税以及行政事业性收费、罚没收入等非税收入也都保持了较高的增长速度。

在全年财政收入总体保持较快增长的同时，受经济发展周期性变化的影响，财政收入增幅呈现明显前高后低的走势。

进入四季度，由于受国际金融危机和国内经济下滑的影响，自治区经济增长明显放缓，税收收入持续下滑，对财政收入增长产生了一定的影响。

2008年第四季度，全区地方财政总收入增幅为14.4%，比前三季度回落25.9个百分点。

其中：

税收收入增长13.4%，增幅下降28个百分点。

（二）大幅增加财政投入，农牧业发展和农牧民增收成效显著

　　认真落实中央和自治区两个1号文件精神，按照统筹城乡发展的要求，加大对“三农三牧”的投入力度，支持农村牧区改革发展。

2008年全区财政用于农林水、粮油事务及生态建设方面的支出259.6亿元，比上年增加75.2亿元，增长40.8%。

一是继续加大各项惠农补贴政策的实施力度。

落实各类惠农补贴资金67.6亿元，增加23.5亿元，其中：

粮食直补和农资综合补贴37.6亿元，领取补贴的种粮农民达到1285万人，人均补贴292元，并且全区有57个旗县区实现了补贴资金“一卡（折）通”发放；退耕还林现金及粮食补助22.4亿元，每亩补贴160元，补贴面积1375万亩；农牧业良种和农牧机具购置补贴6.3亿元，对玉米、大豆等六大农作物实施良种补贴面积2800万亩，对95万头能繁母猪、142万头奶牛给予补贴，农牧机具购置补贴覆盖所有农牧业旗县。

此外，自治区财政筹措资金2.5亿元，对受“三聚氰胺奶粉事件”影响严重地区的奶农、奶站及乳品企业给予临时救助和补贴。

二是着力改善农村牧区生产生活条件。

自治区财政投入农业综合开发资金7亿元，改造中低产田121万亩，草原建设89万亩。

拨付水利基础设施建设资金12.8亿元，重点解决86.7万农牧民饮水安全、73座病险水库除险加固等。

三是积极推动现代农牧业发展。

自治区财政累计投入农牧林业产业化资金4.4亿元，集中扶持粮油、蔬菜、生猪等主导产业发展，支持林业产业化基地、龙头企业和服务体系建设。

投入现代农牧业生产发展资金1.9亿元，重点支持玉米、马铃薯和肉羊产业带建设。

兑现全区34个产粮（油）大县奖励资金7.7亿元。

各级财政落实农牧业保险费补贴资金10亿元，玉米、小麦、大豆等五个品种农作物参保面积达到4500万亩，190多万农户受益；能繁母猪和奶牛养殖参保率稳步提高，约26万养殖户受益。

四是支持防灾救灾和扶贫开发。

及时拨付防灾救灾资金7.5亿元，用于灾民生活救助、防凌防汛、动物疫病防治等经费补助。

投入扶贫开发资金8.6亿元，支持异地移民搬迁、整村推进、产业化扶贫和边境少数民族旗县发展。

筹集资金3.4亿元，专项用于兴安盟茅草屋改造和乌海市乌达区、包头石拐等采煤沉陷区综合治理和棚户区居民搬迁改造。

五是加快生态建设步伐。

争取国家生态建设资金36亿元，继续完善财政支持天然林保护、退耕还林、退牧还草、森林生态效益补偿等政策，在36个旗县启动集体林权制度改革试点。

　　（三）注重实效，保障和改善民生取得新进展

　　紧紧围绕2008年年初自治区党委确定的为群众办“八件实事”和做好“十项民生工作”的部署，圆满完成财政资金保障任务。

2008年，全区社会保障和就业支出191.8亿元，比上年增加39.8亿元，增长26.2%。

一是进一步提高城乡居民最低生活保障水平。

累计下拨城镇低保资金12.2亿元，使82.4万人受益，年内两次提高补差水平，人均每月增加35元。

累计下拨农村牧区农牧民最低生活保障资金4.9亿元，年内两次提高补助标准，人均每月提高20元，保障了全区113.4万贫困农牧民基本生活。

二是继续提高企业退休人员养老金水平。

落实国家从2008年起连续三年提高企业退休人员基本养老金水平的政策，自治区财政累计下拨资金34.1亿元，确保全区94.5万名企业退休职工养老金月均增加105元，人均每月达到1073元。

三是大力支持就业和再就业。

下拨资金7.3亿元，加强对2261户零就业家庭的扶持力度，妥善解决破产、转制企业职工解除劳动关系的经济补偿问题，进一步完善和落实失业人员、残疾人等特殊群体就业的税收优惠政策。

四是改善城镇低保住房困难家庭居住条件。

下达专项补助资金5.1亿元，继续扩大廉租住房补贴范围，把人均住房建筑面积13平方米以下的城镇低保住房困难家庭全部纳入保障范围，受益家庭9.6万户。

此外，紧急下拨成品油价格财政补贴资金6.1亿元，全区共有5万辆出租车、7000多辆城市公交车、近6000辆农村客运车辆受益,有效缓解了成品油价格调整对困难群体和公益性行业的影响。

　　（四）保障重点支出，各项社会事业加快发展

　　立足于促进基本公共服务均等化，加快教育、科技、医疗卫生、文化等重点社会事业发展。

一是保障教育事业优先发展。

2008年，全区教育支出205.8亿元，比上年增加52.3亿元，增长34%。

调整完善农村牧区义务教育经费保障机制政策，落实保障经费19.2亿元，全面提高农村牧区义务教育阶段学生教科书、公用经费、校舍维修费以及寄宿生生活费补助标准，全面免除义务教育阶段学生学杂费，全区260万义务教育阶段中小学生全部实行了“两免一补”政策，率先在全国实现了真正意义上的九年制义务教育。

完善和落实家庭经济困难学生资助政策、国家奖助学金政策以及高校助学贷款贴息政策，累计拨付资金5.3亿元，对48.3万名家庭经济困难的普通高校、高等和中等职业学校的学生给予资助。

下达民族教育发展资金4000万元，支持89所民族教育学校改善了办学条件。

下拨职业教育发展资金1.1亿元，支持职业教育实训基地建设项目231个。

筹集高等教育发展资金5亿元，支持中央与地方共建高校特色实验室17个，对直属高校改善办学条件银行贷款给予贴息补助。

二是促进医疗卫生事业发展。

2008年，全区医疗卫生支出59.5亿元，比上年增加15.6亿元，增长35.5%。

全面推行新型农村牧区合作医疗制度，下达补助资金7亿元，各级财政补助标准由每人每年40元提高到80元，筹资标准达到90元，全区共有1180.5万农牧民受益。

进一步扩大城镇居民基本医疗保险试点范围，下达补助资金1.2亿元，各级财政对参保人员的人均补助水平由40元提高到80元，在制度上全面覆盖城镇非从业居民，比全国计划提前两年实现目标。

落实资金2.1亿元，妥善解决关闭破产企业退休职工基本医疗保险问题。

积极应对“三聚氰胺奶粉事件”，自治区财政筹措资金1660万元，确保医疗救治资金及时拨付到位。

三是创新科技投入体制。

2008年，全区科技支出15.4亿元，比上年增加6.2亿元，增长66.8%。

继续设立科技创新引导奖励资金1.6亿元，重点支持自治区六大优势特色产业和企业自主创新，搭建了融资平台，放大了财政资金功能，有效支持了科技事业的发展。

四是推进文体广播事业发展。

2008年，全区文化体育与传媒支出30.9亿元，比上年增加3.2亿元，增长11.6%。

继续实施广播电视无线覆盖工程、农村牧区电影放映工程，全面实现了20户以上的已通电自然村全部通广播电视、电影放映覆盖100%行政村的目标；对全区77家公益性博物馆、纪念馆、爱国主义教育基地实行免费开放，提前一年实现国家提出的免费开放目标；全力保障奥运火炬在我区的传递和备战全国第十一届运动会经费；完善利益导向机制，全面落实国家计划生育奖励扶助政策，并在12个旗县启动出生缺陷干预项目试点。

　　（五）加强和改善宏观调控，促进了自治区经济结构优化和经济发展方式转变

　　贯彻落实中央和自治区宏观调控政策，加大对经济发展薄弱环节和关键领域的投入力度，支持自治区经济结构调整和经济发展方式转变。

2008年，全区用于工业商业事务、城乡社区事务等方面的支出327.9亿元，比上年增加100.2亿元，增长44%。

一是大力支持节能减排和环境保护，增强经济发展的可持续性。

自治区财政累计投入节能减排资金12.3亿元，进一步完善财政奖补政策，鼓励企业节能技术改造和淘汰落后产能；采取以奖代补的方式，支持了58个城镇、82个旗县的污水处理设施和垃圾处理设施配套管网建设；对呼市、包头等5个地区的60万平方米的建筑物实施节能改造。

二是支持新型工业化发展。

自治区财政投入资金1.5亿元，在煤炭、电力、农畜产品加工等产业集群初具规模的基础上，推动资源型产业延伸升级。

投入资金8000万元，以贷款贴息的方式启动“一个产业带动百户中小企业工程”，对13个行业的135个中小工业企业给予贷款贴息支持，带动银行贷款23.7亿元。

三是支持服务业发展。

累计筹措资金8400万元，重点扶持了城乡现代物流业、中小企业综合服务、“三农”综合服务等领域的服务业示范项目。

落实国家免征工商系统“两费”政策，为全区个体工商户减轻负担1亿元，进一步优化了促进个体工商业发展的市场环境。

四是支持城市基础设施和小城镇建设，加快“城中村”改造步伐。

自治区财政投入城市基础设施和小城镇建设等方面的资金1.4亿元，主要用于重点中心城市道路建设、“城中村”改造奖励等方面。

投入口岸基础设施建设资金和运转经费1.8亿元，为发挥我区区位优势、实现以“大通关”促进大发展创造条件。

下达边贸转移支付资金1.2亿元，确保国家边贸政策调整的顺利实施。

　　（六）加大转移支付力度，提高了基层政府基本公共服务保障能力

　　按照财力与事权相匹配的原则，进一步加大转移支付力度，重点向困难地区、困难基层、困难群众倾斜。

一是进一步完善一般性转移支付办法，重新核定了各地标准财政供养人员数；提高了盟市和旗县的最低支出保障标准；新增了革命老区、少数民族转移支付以及旗县种植业和养殖业保险补贴补助。

2008年，自治区下达盟市、旗县一般性转移支付126.4亿元，比上年增加45.2亿元，增长55.6%。

二是进一步完善激励性转移支付办法，不断提高对经济发展快、收入质量高的地区的补助力度。

下达盟市、旗县激励性转移支付43.2亿元，比上年增加14.6亿元，增长51%。

三是认真落实中央缓解县乡财政困难奖补政策，完善对县乡政府缩小财力差距、保障重点支出、精简机构和人员的奖补办法。

下达缓解县乡财政困难奖补资金19亿元，比上年增加2.8亿元，增长17.1%，基层财政困难状况得到进一步缓解。

四是加大对边境旗县、基层政权的补助力度。

自治区对19个边境旗县的66个项目、6个盟市的8个一类口岸以及100个旗县区的226个基层政权建设项目，下达专项转移支付资金3.9亿元，比上年增加4750万元，增长14.7%。

重点加强边境旗县的基础设施、公益设施建设，保障边境一类口岸正常运转和建设，进一步改善县乡两级政权的办公条件。

　　（七）稳步推进各项财税改革，初步形成了有利于科学发展的财政体制机制

　　继续深化各项财政改革，依法理财和科学理财水平有了新的提高。

一是贯彻国家税制改革相关措施，认真落实新企业所得税法及相关配套政策；积极争取国家将我区东部盟市装备制造业等八大行业纳入扩大增值税抵扣范围，并豁免相关企业的历史欠税；制定了全区跨省市（含跨盟市）总分机构企业所得税分配办法，从制度上解决了“总部经济”带来的企业所得税转移问题。

二是深化部门预算改革，进一步完善基本支出定额标准体系和以人员为核心的基础信息库，夯实预算管理基础；改进和加强政府结余资金和超收收入的管理，发挥好自治区本级预算稳定调节基金的作用。

三是继续推进国库集中支付制度改革，自治区本级和盟市所有一级预算单位以及89个旗县实行了国库集中支付制度改革。

扩大了公务卡改革试点范围，自治区本级全部一级预算单位和9个二级预算单位纳入了公务卡制度改革试点范围。

四是继续深化非税收入收缴管理制度改革，自治区本级已有58个部门、1088个基层执收单位纳入改革范围。

全区共有13个盟市、46个旗县区实施了非税收入收缴管理制度改革。

五是继续扩大政府采购范围和规模，全区政府采购规模达到133.8亿元，节约资金15亿元，资金节约率10.1%。

六是深化农村牧区综合改革，全区农村牧区义务教育债务39.2亿元全部化解完毕，化债工作走在了全国的前列。

七是进一步规范公务员津贴补贴，认真落实艰苦边远地区津贴政策和行政事业单位离退休人员的住房补贴政策。

八是深化行政事业单位资产管理改革，出台了本级行政事业单位资产处置和收入管理办法；建立了行政事业单位资产管理系统，实现动态监管；在全区范围内推开国有资产产权登记工作。

此外，启动了国有资本经营预算编制工作，进一步推开财政政务公开工作。

　　2008年财政运行中也存在着一些亟待解决的问题，如：

收入结构不尽合理，可用财力比重尚需提高；财政支出进度不均衡，预算执行效率和效能有待提高；财政困难旗县财力仍然薄弱，基层公共服务的财政保障能力还需进一步增强；财政管理不够精细，依法理财、科学理财水平仍需提高；各级政府的债务负担较重，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。

我们必须高度重视这些问题，通过不断加快发展、深化改革、严肃法纪和规范管理等综合措施，着力加以解决。

　　二、2009年预算草案

　　根据自治区党委、人大对财政经济工作的总体部署，2009年全区财政收支预算安排的总体要求是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央、自治区经济工作会议精神，按照中央实施积极财政政策的有关要求，扩大政府公共投资，落实国家结构性减税政策，切实减轻企业和居民税收负担，着力扩大国内需求；完善收入分配政策，增加财政补助规模，积极支持就业和再就业，不断提高城乡居民收入水平；优化财政支出结构，严格控制一般性支出，继续加大财政对“三农三牧”、教育、社会保障、节能减排等重点社会事业的投入力度；深化财政改革，完善财税政策，不断提高财政管理科学化、精细化水平；积极发挥财政职能作用，支持推进经济结构调整和经济发展方式转变，促进自治区经济平稳较快发展。

　　根据自治区宏观经济发展预期以及目前掌握的增值税转型改革、成品油价格和税费改革、取消工商系统“两费”等100项行政性收费以及边贸企业增值税政策调整等税费减收因素，2009年全区地方财政总收入安排1285亿元，比上年实际完成数增加178亿元，增长16%，高于今年地区生产总值预期增幅3个百分点，高于全国财政收入增幅8个百分点。

2009年全区地方财政支出预算安排1379亿元，加上上年结转和预算执行中中央增加的各类补助，2009年全年实际总支出预计达到1680亿元，比上年实际支出增长15%以上。

　　根据《预算法》的规定，各级政府预算由同级人民政府编制，报同级人民代表大会审查批准。

下面，重点报告自治区本级预算的安排情况：

　　根据现行财政体制划定的收入范围和中央明确的补助数额，2009年自治区本级财政一般预算总财力安排759.7亿元，其中：

一般预算收入129亿元；中央财力性补助收入461.7亿元；中央专项补助收入163.9亿元；盟市上解收入5.1亿元。

　　根据收支平衡的原则，2009年自治区本级财政一般预算总支出安排759.7亿元，其中：

上解中央支出1.4亿元；按政策和体制规定返还和补助盟市571.7亿元；本级一般预算支出安排186.6亿元，比上年年初预算数增加36.5亿元，增长24.3%。

　　2009年自治区本级财政支出预算按经济分类和功能分类分别编制，从不同角度反映政府的支出活动。

按经济分类划分，自治区本级一般预算支出安排情况是：

基本支出预算安排75.1亿元，占40.2%；各类专项支出安排111.5亿元，占59.8%。

在基本支出预算中，行政事业单位工资福利支出32.9亿元，商品和服务支出即公用经费21.8亿元，对个人和家庭的补助支出20.4亿元。

　　  按功能分类划分，自治区本级一般预算支出主要安排情况是：

　　——安排基本公共管理与服务支出36.3亿元，比上年年初预算增加4.1亿元，增长12.9%。

其中专项资金安排10.6亿元，主要用于完善计划生育奖励扶助制度，提高对农村牧区及城镇无业人员独生子女父母奖励标准；加大人才开发、培训和引进投入，鼓励高校毕业生到基层工作和锻炼；落实停征工商系统“两费”后工商部门经费保障政策。

　　——安排公共安全和国防支出17.5亿元，比上年年初预算增加3.9亿元，增长28.7%。

其中专项资金安排6.2亿元，重点用于公检法司基层单位装备购置和改善办案条件；支持政法机关开展各种专项斗争；支持民兵和预备役部队训练；加强消防、公安边防装备和基础设施建设；支持监狱布局调整。

　　——安排教育支出26.6亿元，比上年年初预算增加5.3亿元，增长25.1%，高于经常性财政收入的增长，符合《教育法》规定的增长要求。

其中专项资金安排15.3亿元，重点用于城市义务教育阶段学生免学杂费补助，适当提高农村牧区义务教育阶段中小学公用经费、维修费和寄宿生生活费等财政补助标准；继续实施义务教育阶段寄宿制学校学生生活用房建设工程；落实家庭经济困难学生资助政策和国家助学贷款政策；支持职业教育基础能力建设和民族教育事业发展；支持高等院校重点学科和重点实验室建设，对自治区直属高等院校银行贷款给予贴息补助。

　　——安排科学技术支出4.9亿元，比上年年初预算增加1亿元，增长26.1%，高于经常性财政收入的增长，符合《科技进步法》规定的增长要求。

其中专项资金安排4.1亿元，主要用于继续设立科技发展创新引导奖励资金和自然科学基金；保障自治区重大科技专项顺利实施；支持保护知识产权；鼓励企业加大新材料、新能源、节能环保等方面的研发投入。

　　——安排文化体育与传媒支出4.4亿元，比上年年初预算增加6249万元，增长16.4%。

其中专项资金安排2.2亿元，主要用于推动民族文化建设，支持文化体制改革；实行全区博物馆、纪念馆免费开放；继续实施广播电视“无线覆盖”工程、文化信息资源共享工程和农村牧区电影放映工程；支持备战全国第十一届运动会和全民体育健身工程。

　　——安排社会保障和就业支出27.1亿元，比上年年初预算增加6.7亿元，增长32.8%。

其中专项资金安排14亿元，重点用于继续提高企业退休人员基本养老金待遇，落实人均月增加105元的政策；提高城乡居民最低生活保障补助标准,平均每人每月分别提高30元和15元；提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准；扩大廉租住房补贴范围；落实促进就业再就业的各项财税扶持政策，继续安排下岗职工再就业小额贷款风险补偿等资金；支持城镇社区建设。

　　——安排医疗卫生支出10.2亿元，比上年年初预算增加2.1亿元，增长26.5%。

其中专项资金安排5.9亿元，重点用于全面实行新型农村