清洁生产审核第二阶段工作分工.docx
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清洁生产审核第二阶段工作分工
工作表1-1审核小组成员表生产计划部填写
姓名
审核小组职务
来自部门及职务职称
专业
职责
应投入的时间
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注:
若仅设立一个审核小组,则依次填写即可,若分别设立了审核领导小组和工作小组,则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表生产计划部填写
阶段
工作内容
完成时间
责任部门
及负责人
考核部门
及人员
产出
1.筹划和组织
2.预评估
3.评估
4.方案产生和筛选
5.中期审核报告
6.可行性分析
7.方案实施
8.持续清洁生产
9.审计报告
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工作表2-1企业简述综合办牵头相关部门配合
企业名称:
所属行业:
(填写企业所从事的行
业)
企业类型:
(填写有限公司或股份公司)
法人代表:
(填写营业执照上的法人代
表)
地址及邮政编码:
电话及传真:
联系人:
(填写直接负责该项工作的同志)
主要产品、生产能力及工艺:
(填写企业生产的主要产品名称、年产量或者年加
工量。
说说主要产品的生产工艺)
关键设备:
(填写企业生产所用的大型设备或者设备机组)
年末职工总数:
技术人员总数:
企业固定资产总值:
(填写上年度数字)
企业年总产值:
(填写上年度数字)
年总利税:
(填写上年度数字)
建厂日期:
投产日期:
其他:
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设备情况一览表运行1、2、3、公用工程部填写
设备名称
型号
数量
主要参数
主要配套设施
(填写设备说明书上的内容)
(填写设备说明书上的内容)
(填写与设备直接配套的实施和设备)
工作表2-2资料收集名录技术部牵头相关部门配合
序号
内容
可否获得(是或否)
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
从什么部门得到的
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及其
成本
9
水、燃料、电力消耗及其成本
10
企业环境方面的资料
11
企业设备及管线资料
12
生产管理资料
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工作表2-3环保设施状况安环部填写
(该表填写企业为处理生产过程中产生的“三废”而购置或建设的设备和设施。
每台设备或设施填写一张表。
)
设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限
建设投资(万元)设计处理量实际处理量年运行费(万元)
年耗电量(千瓦时)运行天数(天/年)(天/月)监测频率——(次/月)
设施运行效果
污染物
名称
实际处理量
入口浓度(按实际产生量)
出口浓度(按实际排出量丿
污染物
去除
量
说明
平均值
最大值
平均值
最咼值
最低值
平均值
最咼值
最低值
废水
废气
固废
噪声
处理方法及工艺流程简图
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填报说明:
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
废水、固废“实际处理量”的计量单位用“吨”,废气用“立方”,噪声用“分贝”。
“人口”和“出口”浓度的计量单位,是指每升废水或固废、每立方废气中含污染物多少毫克、每台设备产生的噪声是多少“分贝”。
工作表2-4企业环保达标及污染事故调查表安环部填写
一、环保达标情况
1.采用的标准(指企业在“三废”及噪音的处理上采用的是国家标准,还是行业标准。
填写采用的
标准名称)
2.达标情况(指企业的“三废”及噪音排放有没有达到国家或行业标准。
达到了,填写:
达到了
XXX标准。
如果没有达到国家或行业标准,要写上没有达到的原因。
)
3.排污费(指企业每年向政府环保部门交纳的排污费,填写一年的具体金额。
从企业财务部门查找)
4.罚款与赔偿(指因为企业乱排放而被政府环保部门处罚的款项金额,以及因企业排污给周边环境
造成伤害或经济损失而给予的经济赔偿金额)
、重大污染事故(有就填写,没有就填写:
无)
1.简述
2.原因分析
3.处理与善后措施
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工作表2-5工段生产情况表各相关工段填写,以部门为单
位汇总至生产计划部(一个工段填一张表,有几个工段就填几张表)
工段名称:
工段简述:
(详细写明该工段的流程。
对该工段的具体操作方法、操作要点进行描述。
还要画一个简单
的该工段的工艺流程图)
工段生产类型:
(根据企业生产情况选择其中一个)
□连续
□间歇加工
□批量生产
□其他:
一
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表2-6产品设计信息技术部牵头相关部门配合完成
张表,有几种产品就填几张表)
产品名称
问题
描述
1.产品能满足哪些功能?
(填写产品的用途)
2.产品是否进行转变或功能改进?
(指该产品是否需要更新换代。
是否需要改变或增加、减少产品的
用途。
如果是,就写上具体的内容。
如果没有,就写:
没有)
3.其功能能否更符合保护环境的要求?
(指产品的用途是否符合国家对该产品的环保要求。
是,就写上:
符合〈〈国家XX环保标准》要求)。
如果不符合.就写不符合的原
因)
4.使用哪些物料(包括新的物料)?
(指生产该产品的现用具体物料(材料)或半成品,以及生产该产
品需要添加的物料(材料)。
用水做原料的,要作为原料写进来)
5.现用物料对环境有何影响?
(指生产该产品使用的物料有没有含毒性,如果含毒害成分,对人
或环境有什么影响,影响程度有多大。
没有,就写:
无影响)
6.今后需用的物料对环境有何影响?
(指今后生产该产品计划需要新增加的原料,或者替代原来原料的
原料是否含毒性,如果含毒害成分,对人或环境有什么影响。
没有写:
无。
7.产品(产品设计)是否便于拆卸和维修?
8.包括多少组件?
9.拆卸需多少时间?
10.不拆卸对废物处理有什么后果?
(指产品报废后不拆卸处理对环境有的影响)
11.使用期限有多长?
(指产品的保质期)
12.哪些组件决定其使用期限?
指产品的关键部件(组成部分)
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表2-6产品设计信息(续)
产品名称
问题
描述
13.哪些决定使用期限的组
件是否易于更换?
(指产品在使用期限内,主要部件岀现问题后能否更换。
写岀这些部件的名称)
14.产品/物料使用后有多大的回用可能性?
(指该产品已经买岀被使用后,或者物料(如包装物等)被使用后,企业还有没有回收利用的可能。
如可以回收用,就填写是全部,还是部分)
15.产品组件或物料有多大
的回用可能性?
(指该产品的各个组成部分已经买出被使用后,或者物料(如包装物等)被使用后,企业还有没有回收利用的可能。
如可以回收利用,就填写是全部,还是部分)
16.如何提高产品/物料回用的可能性?
•
(指如果该产品或物料可以回收利用,企业应该采取什么措施提高回收利用率。
简单写几条措施)
17.提高产品/物料回用存在的问题?
(针对【16项】的措施写岀问题)
18.能否减少或消除这些问
题?
(填写:
能,或者:
不能)
19.能否通过贴标签增强对物料
的识别?
需要什么样的机会?
20.这样做对环境和能源方
面有什么影响?
(指分别对能、还是不能通过贴标签增强对物料的识别而给环境或能源(节约,还是浪费能源)产生的好的或不好的影响)
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工作表2-7输入物料汇总表生产计划部牵头,各工段填写完成
以部门为单位汇总至生产部(要求:
按照生产工艺流程的顺序,每个工段填写一张)
工段名称
项
目
物料(物料号可以添加格)
物料号
1
物料号
2
物料号:
3
物料号
4
物料号
5
物料种类(填写:
“原料”或“辅料”)
名称(原料或辅料的具体名称)
物料功能(指进入该工序的各种物料在该工序中的作用)
有害成分及特性(有害成分的名称及对人或环境有什么危害)
活性成分及特性(从物料的化验单中查)
有害成分浓度(从物料的化验单中查)
年消耗量
(按每月消耗量推算出本年度消耗量)
总计
有害成分(总量X有害成分浓度)
单位价格(各种物料的采购单价)
年总成本(各种物料单价X年消耗量)
输送方法(填写内容见表2-7续)
包装方法(填写内容见表2-7续)
储存方法(填写内容见表2-7续)
内部运输方法(填写内容见表2-7续)
包装材料管理(填写内容见表2-7续)
库存管理(填写内容见表2-7续)
储存期限(填写内容见表2-7续)
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工作表2-7输入物料汇总表(续)
工段名称
项目
物
料(对应上表的物料号)
物料号:
1
物料号:
2
物料号3
供应商
是否回收(在物料号格填写“是”或
“否”)
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料(填写有没有)
可能选择的供应商(填与供应商名子)
其他资料
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注:
(1)按工段分别填写。
(2)“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中,如:
清洁剂、润滑油脂等。
(3)物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
⑷“物料功能”,指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
⑸“输送方式”,指管线、槽车、卡车等。
⑹“包装方式”,指200升容器、纸袋、罐等。
(7)“储存方式",指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
(8)“内部运输方式”,指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
⑼“包装材料管理”,指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等(10)“库存管理”,指先进先出或后进先出。
工作表2-8产品汇总生产计划部牵头,各工段填写完成以部门为单位
汇总至生产部(每个工段填一张表,有多少工段填多少张表)
工段名称
项目
产品(产品号可添加)
产品号:
1
产品号:
2
产品号:
3
产品种类(填写:
物料、半成品、产品)
名称(填写本工段形成的实物)
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法(填写内容与表2-7续的说明相同)
包装方法(填写内容与表2-7续的说明相同)
就地储存方法(填写内容与表2-7续的说明相同)
包装能否回收(是/否)
储存期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
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注:
(1)这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9废弃物特性生产计划部牵头,相关工段填写完成汇总至生
产部(企业共产生多少个废弃物,该表就填写多少张)
工段名称
1.废弃物名称(废弃物的名字)
2.废弃物特性(填写废弃物分析报告中内容)
化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)(物理特性是指废弃物的大小、形
状。
化学特性是指废弃物呈现岀的酸性、碱性、氧化性、还原性等等的特性)
有害成分(填写废弃物化验报告中内容)
有害成分浓度(如有分析报告请附上)
有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规(指执行的是国家标准,还是行业标准)
有害成分及废弃物所造成的问题(指对人或环境的危害)
3.排放种类
连口续
□□连续
类型□周期性□周期时间
□偶尔发生(无规律)
4.产生量(每年实际产生数量)
5.排放量(每年实际排放数量)
最大平均
6.处理处置方式-(指企业对废弃物处理的具体办法)
7.发生源(指废弃物是从那个生产环节产生的)
8.发生形式(是指正常排放,还是某个生产环节设备的渗漏或其它)
9.是否分流
□
□口,与何种废弃物合流
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工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表生产计划部牵头完成(能源消
耗含生产和办公及生活用能数量,时间为审核前三年)
主要
原辅料和能源(按原料、辅料、能源的顺序填写:
单位
使用部位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
(国家或行业或先进企业标准)
实耗(每年消耗量除产品产量)
定额
(指企业制定的定额)
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注:
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
工作表2-11企业历年产品情况表生产计划部牵头完成(时间为审核前
企业清洁生产审核工作用表
三年)
产值单位:
万元
产品名称
生产车间
产品单位
(吨、平方
米、
立方米等)
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
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注:
审核前一年各个产品的年产值相加=工作表2-1中的“企业年总产值”
工作表2-12企业历年废弃物流情况表安环部牵头完成
近二年年排放量
(吨、立方米)
近三年单位产品排放
量
类别
名称
实排
定额
(指企业定额)
备注
废水量
废
水
废气量
废
气
总废渣量
固
有毒废渣
炉渣
废
垃圾
苴
丿、
他
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注:
(1)备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
(2)其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13企业废弃物产生原因分析表安环部牵头完成
主要废弃物原因分类(是指以下哪个原因造成的)
产生源
(指是从那个生产环节产生出来的)
原辅材料和能源
技术工艺
设备
过程控制
产品
废弃物
特性
管理
员工
制表审核