清洁生产审核第二阶段工作分工.docx

1、清洁生产审核第二阶段工作分工工作表1-1审核小组成员表生产计划部填写姓名审核小组 职务来自部门及 职务职称专业职责应投入 的时间制表 审核 第 页 共 页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小 组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2 审核工作计划表生产计划部填写阶段工作内容完成 时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划和组织2.预评估3.评估4.方案产生和筛 选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审计报告制表 审核 第 页 共 页工作表2-1企业简述综合办牵头相关部门配合企业名称： 所属行业： （填写企业所从事的行业

2、）企业类型： （填写有限公司或股份公司）法人代表： （填写营业执照上的法人代表）地址及邮政编码：电话及传真：联系人： （填写直接负责该项工作的同志）主要产品、生产能力及工艺： （填写企业生产的主要产品名称、年产量或者年加工量。说说主要产品的生产工艺）关键设备：（填写企业生产所用的大型设备或者设备机组）年末职工总数： 技术人员总数：企业固定资产总值： （填写上年度数字）企业年总产值： （填写上年度数字）年总利税：（填写上年度数字）建厂日期：投产日期：其他：制表 审核 第 页 共 页设备情况一览表运行1、2、3、公用工程部填写设备名称型号数量主要参数主要配套设施（填写设备说明 书上的内容）（填写设

3、备说明 书上的内容）（填写与设备直 接配套的实施和 设备）工作表2-2 资料收集名录技术部牵头相关部门配合序号内 容可否获得 （是或否）来 源获取方法备注1平面布置图从什么部 门得到的2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消 耗及其成本10企业环境方面的资 料11企业设备及管线资 料12生产管理资料制表 审核 第 页 共 页工作表2-3 环保设施状况安环部填写（该表填写企业为处理生产过程中产生的“三废”而购置或建设的设备和设施。每台设备或设施填写一张表。）设施名称 处理废弃物种类 建成时间 折旧年限 建设投资 （万元

4、）设计处理量 实际处理量 年运行费 （万元）年耗电量 （千瓦时）运行天数 （天/年） （天/月）监测频率 （次/月）设施运行效果污染 物名称实际处理量入口浓度（按实际产生量）出口浓度（按实际排出量丿污染 物去除量说明平均 值最大 值平均值最咼 值最低 值平均 值最咼 值最低 值废水废气固废噪声处理方法及工艺流程简图制表 审核 第 页 共 页填报说明：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。废水、固废“实际处理量”的计量单位用“吨”， 废气用“立方”，噪声用“分贝”。“人口”和“出口”浓度的计量单位，是指每升废水或固废、每立方废气中含污染物多少毫克、每台 设备产生的噪声是多少

5、“分贝”。工作表2-4企业环保达标及污染事故调查表 安环部填写一、环保达标情况1.采用的标准 （指企业在“三废”及噪音的处理上采用的是国家标准，还是行业标准。填写采用的标准名称）2.达标情况 （指企业的“三废”及噪音排放有没有达到国家或行业标准。达到了，填写：达到了XXX标准。如果没有达到国家或行业标准，要写上没有达到的原因。）3.排污费（指企业每年向政府环保部门交纳的排污费，填写一年的具体金额。从企业财务部门查找）4.罚款与赔偿（指因为企业乱排放而被政府环保部门处罚的款项金额，以及因企业排污给周边环境造成伤害或经济损失而给予的经济赔偿金额）、重大污染事故 （有就填写，没有就填写：无）1.简述

6、2.原因分析3.处理与善后措施制表 审核 第 页 共 页工作表2-5 工段生产情况表各相关工段填写，以部门为单位汇总至生产计划部 （一个工段填一张表，有几个工段就填几张表）工段名称：工段简述： （详细写明该工段的流程。对该工段的具体操作方法、操作要点进行描述。还要画一个简单的该工段的工艺流程图）工段生产类型： （根据企业生产情况选择其中一个）连续间歇加工批量生产其他：一制表 审核 第 页 共 页表2-6 产品设计信息技术部牵头相关部门配合完成张表，有几种产品就填几张表）产品名称 问 题描 述1.产品能满足哪些功能？（填写产品的用途）2.产品是否进行转变或功能 改进？（指该产品是否需要更新换代。

7、是否需要改变或增加、减少产品的用途。如果是，就写上具体的内容。如果没有，就写：没有）3.其功能能否更符合保护环 境的要求？（指产品的用途是否符合国家对该产品的环保要求。是，就写上：符合国家 XX环保标准要求）。如果不符合.就写不符合的原因）4.使用哪些物料（包括新的 物料）？（指生产该产品的现用具体物料（材料）或半成品，以及生产该产品需要添加的物料（材料）。用水做原料的，要作为原料写进来）5.现用物料对环境有何影响？（指生产该产品使用的物料有没有含毒性，如果含毒害成分，对人或环境有什么影响，影响程度有多大。没有，就写：无影响）6.今后需用的物料对环境有 何影响？（指今后生产该产品计划需要新增加

8、的原料，或者替代原来原料的原料是否含毒性， 如果含毒害成分，对人或环境有什么影响。没有写： 无。7.产品（产品设计）是否便 于拆卸和维修？8.包括多少组件？9.拆卸需多少时间？10.不拆卸对废物处理有什 么后果？（指产品报废后不拆卸处理对环境有的影响）11.使用期限有多长？（指产品的保质期）12.哪些组件决定其使用期限？指产品的关键部件（组成部分）制表 审核 第 页 共 页表2-6 产品设计信息（续）产品名称 问 题描 述13.哪些决定使用期限的组件是否易于更换？（指产品在使用期限内，主要部件岀现问题后能否更换。写岀这些部件的名称）14.产品/物料使用后有多大 的回用可能性？（指该产品已经买岀

9、被使用后，或者物料（如包装物等） 被使用后，企业还有没有回收利用的可能。如可以回收 用，就填写是全部，还是部分）15.产品组件或物料有多大的回用可能性？（指该产品的各个组成部分已经买出被使用后，或者物 料（如包装物等）被使用后，企业还有没有回收利用的 可能。如可以回收利用，就填写是全部，还是部分）16.如何提高产品/物料回用 的可能性？ （指如果该产品或物料可以回收利用，企业应该采取什 么措施提高回收利用率。简单写几条措施）17.提高产品/物料回用存在 的问题？（针对【16项】的措施写岀问题）18.能否减少或消除这些问题？（填写：能，或者：不能）19.能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样

10、 的机会？20.这样做对环境和能源方面有什么影响？（指分别对能、还是不能通过贴标签增强对物料的识别 而给环境或能源（节约，还是浪费能源）产生的好的或 不好的影响）制表 审核 第 页 共 页工作表2-7 输入物料汇总表生产计划部牵头，各工段填写完成以部门为单位汇总至生产部 （要求：按照生产工艺流程的顺序，每个工段填写一张）工段名称 项目物 料（物料号可以添加格）物料号1物料号2物料号：3物料号4物料号5物料种类（填写：“原料”或“辅料”）名称（原料或辅料的具体名称 ）物料功能（指进入该工序的各种物料在该工序中 的作用）有害成分及特性（有害成分的名称及对人或 环境有什么危害）活性成分及特性（从物料

11、的化验单中查）有害成分浓度（从物料的化验单中查）年消耗量（按每月消耗量推算出本年 度消耗量）总计有害成分（总量X有 害成分浓度）单位价格（各种物料的采购单价）年总成本（各种物料单价X年消耗量）输送方法（填写内容见表2-7续）包装方法（填写内容见表2-7续）储存方法（填写内容见表2-7续）内部运输方法（填写内容见表2-7续）包装材料管理（填写内容见表2-7续）库存管理（填写内容见表2-7续）储存期限（填写内容见表2-7续）制表 审核 第 页 共 页工作表2-7输入物料汇总表（续）工段名称项 目物料（对应上表的物料号）物料号：1物料号：2物料号3供应商是否回收 （在物料号格 填写“是”或“否”）到

12、储存期限的物料包装材料可能的替代物料（填写有没有）可能选择的供应商（填与供应商名子）其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）按工段分别填写。（2） “输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如： 清洁剂、润滑油脂等。（3） 物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7） “储存方式，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8） “内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等 （10）“

13、库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8产品汇总生产计划部牵头，各工段填写完成以部门为单位汇总至生产部（每个工段填一张表，有多少工段填多少张表）工段名称项 目产 品（产品号可添加）产品号：1产品号：2产品号：3产品种类（填写：物料、半成品、产品）名称（填写本工段形 成的实物）有害成分特性年产量总计有害成分运输方法（填写内容与表2-7续的说明相 同）包装方法（填写内容与表2-7续的说明相 同）就地储存方法（填写内容与表2-7续的 说明相同）包装能否回收（是/否）储存期限客户是否 准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表 审核 第 页 共 页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流 程图

14、上的号相一致。工作表2-9废弃物特性生产计划部牵头，相关工段填写完成汇总至生产部 （企业共产生多少个废弃物，该表就填写多少张）工段名称 1.废弃物名称（废弃物的名字）2.废弃物特性（填写废弃物分析报告中内容 ）化学和物理特性简介（如有分析报告请附上） （物理特性是指废弃物的大小、形状。化学特性是指废弃物呈现岀的酸性、碱性、氧化性、还原性等等的特性）有害成分 （填写废弃物化验报告中内容）有害成分浓度（如有分析报告请附上） 有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规（指执行的是国家标准，还是行业标准）有害成分及废弃物所造成的问题（指对人或环境的危害）3.排放种类连口续连续类型 周期性 周期时间 偶尔发

15、生（无规律）4.产生量（每年实际产生数量）5.排放量（每年实际排放数量）最大 平均 6.处理处置方式-（指企业对废弃物处理的具体办法） 7.发生源（指废弃物是从那个生产环节产生的） 8.发生形式 （是指正常排放，还是某个生产环节设备的渗漏 或其它）9.是否分流 口，与何种废弃物合流制表 审核 第 页 共 页工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表生产计划部牵头完成（能源消耗含生产和办公及生活用能数量， 时间为审核前三年）主要原辅料 和能源 （按原料、 辅料、能源 的顺序填写:单位使用 部位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注（国家 或行业 或先进 企业标 准）实 耗（每年消耗量除产 品产量

16、）定额（指 企业 制定 的定 额）制表 审核 第 页 共 页注：备注栏中填写与 国内外同类先进企业的对比情况。工作表2-11企业历年产品情况表生产计划部牵头完成（时间为审核前企业清洁生产审核工作用表三年）产值单位：万元产品名称生产车间产品单位（吨、平方米、立方米等）近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注制表 审核 第 页 共 页注：审核前一年 各个产品的年产值相加=工作表 2-1中的“企业年总产值”工作表2-12 企业历年废弃物 流情况表安环部牵头完成近二年年排放量（吨、立方米）近三年单位产品排放量类别名称实 排定额（指企 业定额）备注废水量废水废气量废气总废渣量固有毒废渣炉渣废垃圾苴丿、他制表 审核 第 页 共 页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进 企业的对比情况。（2）其他栏中可填写物料流失情况。工作表2-13企业废弃物产生 原因分析表安环部牵头完成主要废弃物 原 因分类（是指以下哪个原因造成的）产生源（指是从那个 生产环节产生 出来的）原辅材料 和能源技术 工艺设备过程 控制产品废弃物特性管理员工制表 审核