沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会.docx

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沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

东兴工业区是南大港产业园区直属机构，根据工作需要，设立党政办、综合办、保卫科三个科室。

（一）园区基础设施建设、监督、管理

园区的组织在企业入园前进行一系列基础设施建设，比如土方填筑、道路及相关设施建设，实现五通一平，方便企业入驻。

（二）发展南大港东部地区工业产业

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作，园区引进有利于整合工业区产品链条的工业企业。

按时下发产业园区安全生产、环境保护等相关文件；按照园区规定对入园企业进行一系列的管理；协助企业办理各项行政事项,负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作，保障园区勤务人员基本生活。

（三）综合事务管理

园区内有排水泵站、水厂，以及准备建设的二级消防站和油品流通市场，运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区油品流通市场、垃圾转运站建成后的运营。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业园区管理委员会

事业单位

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入2507.59万元，其中：

一般公共预算收入234.66万元，基金预算收入2272.93万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东兴工业区年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为2507.59万元，其中基本支出207.58万元，包括人员经费188.92万元和日常公用经费18.66万元；项目支出2300.01万元，主要为四横路工程167.23万元，一纵路工程825.57万元，五横路工程217.8万元，污水提升泵站70万元等项目。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排2507.59万元，较2018年减少1361.54万元，其中：

基本支出增长20.49万元，主要是增加人员经费；项目支出减少1382.03万元，主要是由于减少了廖家洼河清淤回填工程300.41万元、二横路793万元等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排18.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算安排为4.51万元，较2018年度预算的5.36万元减少了0.85万元，减少原因：

深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车改革制度以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本年度我单位对公务用车运行费严格要求，保证我单位环保安监检查巡视工作使用的前提下，减少其他情况支出，同时我单位要求公务接待费只用于项目接待和招商引资招待。

其中：

（1）公务用车运行维护费3.45万元，较2018年度预算减少了0.85万元，主要是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行严格执行公车改革制度，本年度我单位对公务用车运行费严格要求，保证我单位环保安监检查巡视工作使用的前提下，减少其他情况支出。

公务车辆购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务接待费1.06万元，与上年持平，无增减变化。

（3）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；

2.保证辖区内正在建设的污水处理厂、即将投入建设的垃圾转运站、消防站等基础配套设施建成后的正常运营；保证油品流通市场项目手续顺利办理，项目尽快开展；

3.保障辖区内聘用临时工作人员的工资正常发放；

4.通过园区的优越地理位置和一系列优惠政策，促进园区招商引资工作顺利进行；

5.促进南大港东部工业技术产业的发展；

6.对园区企业进行规范化管理并不断提高管理水平；

7.努力增强区域竞争力。

职责分类绩效目标：

1.园区基础建设、监督、维护

8.2019年保证辖区内基本建设完工的污水处理厂、即将投入建设的垃圾转运站、即将开始建设的消防站建成后的正常运营；保障辖区内聘用临时工作人员的工资正常发放，保证油品流通市场项目手续顺利办理，项目尽快开展。

2.园区招商引资工作

积极推进协会招商、产业招商、以商招商，要走出去宣传自己，推介自己，抓住重点，强力推进。

瞄准京津冀一体化加速机遇，大力引进一批掌握核心技术、经济效益高、回报率高、污染低的优质企业入园。

3.项目建设工作

园区将按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，坚持把项目建设作为推动转型、园区发展的前提。

4.提升管理服务水平

一是对投产项目进行跟踪服务，协调招商引资项目进展过程中手续办理以及生产经营中的矛盾。

二是对在建和新开工的项目进行跟踪管理。

一方面做好协调服务，建立项目跟踪台账，随时掌握项目进度；另一方面，积极与各职能部门协调，帮助解决项目开工建设过程中存在的具体问题和困难，保证施工顺畅。

三是对即将开工的项目加紧督促。

5.综合事务管理

保障园区日常业务运转。

负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

599002沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

园区基础建设、监督、维护

1312.71

负责园区基本建设，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的报批，监督施工进度和质量，方便企业在园区内的建设和手续的跑办。

高标准严要求把好工程质量关

基础设施建设完成率

≥90%

≥75%

≥60%

＜60%

园区招商引资工作

11.76

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作

促进园区招商引资工作顺利进行

招商引资额

≥90%

≥75%

≥60%

＜60%

项目建设工作

1081.29

园区引进有利于整合工业区产品链条的工业企业，提高产能，加强区域竞争力。

促进东兴工业区产业健康发展

企业开工建设完成率

≥90%

≥75%

≥60%

＜60%

提升管理服务水平

14.34

按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项

对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展

入园企业管理制度全面规范

≥90%

≥75%

≥60%

＜60%

综合事务管理

87.49

保障园区日常业务运转

效率高，无差错，通过处理日常工作，使部门工作水平进一步提升；后勤保障工作落到实处。

日常工作完成程度

≥90%

≥75%

≥60%

＜60%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

599002沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

0

0

0

七、国有资产信息

东兴工业区上年末固定资产金额为3070.83万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

东兴工业区固定资产占用情况表

编制部门：

沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

3070.83

1、房屋（平方米）

410.2

74.38

其中：

办公用房（平方米）

410.2

74.38

2、车辆（台、辆）

1

4.7

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

2991.75

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。