05出差管理制度.doc

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XXXX有限公司

文件编号

SH-QW-RS-05

版本号

D/00

文件类别

工作文件

页码

1/4页

文件名称

出差管理制度

生效日期

2017年10月1日

1、目的

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

2、出差申请注意事项：

2.1差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

2.2交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。

2.3员工因公出差，应事先填写《出差审批单》（见附件），经部门负责人、分管经理或总经理批准。

如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

2.3.1填写《出差审批单》，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管经理依次签字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总经理依次签字批准后。

2.3.2出差人员可根据报批后的出差签呈，填写《借款单》，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。

若如因事情紧急而未能及时报批，由出差人员先行垫付，后凭出差签呈及发票按报销规定报销。

2.3.3出差人返回后三日内应办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

2.2出差人员按照标准进行差旅安排，凭据报销。

相关标准如下：

2.2.1出差人员级别划分：

A:

总经理

B：

副总、总监

C：

部门经理

D：

主管

E:

基层、

2.2.2城市分类：

˜一类城市：

北京、上海、广州、深圳

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文件编号

SH-QW-RS-05

版本号

D/00

文件类别

工作文件

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2/4页

文件名称

出差管理制度

生效日期

2017年10月1日

l二类城市：

天津、重庆、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南宁、福州、厦门、武汉、长沙、郑州、南昌、太原、济南、青岛、沈阳、大连、长春、哈尔滨、成都、贵阳、昆明、石家庄、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、呼和浩特、包头、银川、海口、三亚

l三类城市：

除上述名单以外的城市为三类城市

2.3差旅交通工具乘坐及住宿标准：

级别

住宿标准

A

实报实销

B

400元/天（一类城市）

300元/天（二类城市）

200元/天（三类城市）

C

300元/天（一类城市）

200元/天（二类城市）

150元/天（三类城市）

D

200元/天（一类城市）

150元/天（二类城市）

100元/天（三类城市）

E

150元/天（一类城市）

100元/天（二类城市）

80元/天（三类城市）

注：

.出差所乘交通工具根据出差地点，选择便捷、安全的出行方式；出差项目地打车票采

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SH-QW-RS-05

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工作文件

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文件名称

出差管理制度

生效日期

2017年10月1日

取实报实销。

‚.出差结束，如有转私事，乘坐交通工具费用以返程地最低交通费用报销。

2.4普通员工出差一般应选择坐汽车或火车硬座；主管级员工可选火车卧铺（需在火车上过夜或时间长）；经理级以上员工出差可选高铁二等座；总监出差可乘坐飞机（经济舱）。

出差人员乘坐飞机、火车软卧、高铁动车组从严控制，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理或副总批准后方可乘坐相应便捷的交通工具。

凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

2.5随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

2.6特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意并在《出差审批单》上注明，否则超额部分自行承担。

2.7多人同行出差，根据节约支出、方便住宿，按照标准间双人住宿的原则，以职等级别最高住宿标准按一人计算。

2.8若公司员工因工作需长时间驻场一个城市，建议在当地租赁房屋住宿。

3.出差期间根据出差性质，给予一定的出差补贴及伙食补助见下表（单位：

元/天）：

出差补贴

60元/天

伙食补助

60元/天

标准

早餐

10元/天

午餐

25元/天

晚餐

25元/天

3.1实际出差天数（T）=返达日期-出发日期，当天返回，出差时间大于8小时，按1天计算；出差天数采取算头不算尾的原则，按实际天数计算日差旅补贴60元/天，并在出差回公司后提供需要报销总额凭据即可。

3.2外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费；

3.3接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助；

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SH-QW-RS-05

版本号

D/00

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工作文件

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4/4页

文件名称

出差管理制度

生效日期

2017年10月1日

3.4若接待单位负责部分伙食（如负责午餐，但早餐、晚餐不负责的则发放对应标准的伙食补助）；

3.5工作人员出差期间，事先经总经理或副总批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费；

3.6出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《公务招待管理》规定办理，但取消当餐相应伙食补助；

3.7公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

4.以上规定由财务部及人事行政部负责解释。

5.附件《出差审批单》

批准：

审核：

编制：

出差审批单

年

月

日

姓

名

所属部门

出差地点

预计费用

交通工具安排

□飞机

□火车

□汽车

□其他

出差事项

出差日期

年

月

日至

年

月

日

共

天

部门负责人意见及

说明

总经理/副总意见

人事行政部备案

备

注