08供应商的选择与采购控制程序.doc

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供应商的选择与采购

控制程序

文件编号

QP-08

修改状态

A/0

页次

第5页共5页

1．目的

通过对供应商的选择和评估，以确保供应商能长期、稳定、优质、优价的提供原材料给我司。

对采购过程加以控制，确保物料按期、按质、按量到货，并符合本司的生产需要。

2．范围

适用于与本司所需的原材料供应商的选择和评估及本司生产的物料采购。

3．职责

3.1采购部负责收集并提供供应商的产品技术资料及样品；

3.2生产部负责向采购部提供所需物料的技术要求并负责评估供应商的产品技术性能；

3.3由采购部负责采购业务的执行，由品管部负责对采购物料进行检验。

3.4由生产部提供采购物料的型号、规格及技术标准和数队量。

3.5由仓库人员对采购物料进行核对数量或重量，验收入仓。

4．作业

4.1新供应商的选择和认定

4.1.1供应商初选

A.采购部根据同行业所用原材料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步确定若干个生产管理好、质量可靠、信誉好的供应商作候选供应商；

B.采购部应根据生产部提供的原材料技术要求，与供应商联系提供产品技术资料，少量样品及初步报价；

C.采购部将供应商提供的“产品技术资料”及样品送交生产部进行测试及技术指标认可；

D.在生产部测试认证合格的基础上，采购部应进一步加深对供应商的了解；

E.因路程遥远的，由采购部通过电话或传真形式多与供应商联系，熟悉供应商生产情况，有条件的可亲临现场考查，若供应商已获得质量体系证书者则可免此步骤。

4.1.2样品测试：

A．供应商提供的少量原材料样品及该样品的测试报告。

B．生产部依据产品的设计要求，参照供应商的技术资料，对样品进行测试。

C．测试完毕，生产部对样品作品质合格判定，并出具《供应商评审报告》给采购部，同时将数据通知品管部。

4.1.3样品认定

生产部判定样品合格后由采购部通知供应商送小批量物料作试产试验。

4.1.4样品小批量试用

样品认定后，由采购部向供应商订购少量（数量一般为该品种的一个小包装）的物料作小批量试用。

试用后，由品管部出具《供应商评审报告》送采购部备案。

4.1.5大批量试用

小批量试用合格后，采购部根据生产计划安排，向供应商订购所需数量的试用物料。

4.1.6最后确认

大批量试用合格后，将该供应商填入《合格供应商名册》，作为合格供应商进行考评。

4.2现有供应商的确认

若在本程序实施前已为本司供应商，且提供的原物料能保证品质，则由采购部把该供应商登录到《合格供应商名册》内，并进行一次性评估。

4.3定期考评

4.3.1为确保供应商能长期、稳定提供物料，由采购部对已列入《合格供应商名册》的供应商进行必要的定期（一年一次）考评，并填写《供应商评审报告》。

4.3.2采购部将《供应商评审报告》备案，并呈送总经理审批。

4.3.3若考核不合格，由采购部通知供应商限期改进。

改进后仍不合格者，由采购部取消其合格供应商资格。

4.4采购申请

4.4.1采购申请由生产部根据生产需求提出，交由采购员采购。

4.4.2由生产部提供采购物料的型号（牌号）、规格及技术标准，并核定需求数量和要求交货日期的准确性。

4.4.3如有助于采购的信息要一并提供。

4.4.4原则上，大宗的原材料类物料实行定期采购；临时性的物料按需要随时采购。

4.4.5大宗的原材料类物料是指直接用于生产的材料。

4.4.6临时性的物料是指用于生产的辅助性材料及其他零星标准件、生产工具等一切非大宗的原材料类物料之外的所有物料。

5．采购计划编制

5.1由生产部根据各车间的采购申请，汇编填制《物料申购单》交总经理或其授权人批准。

5.2汇编的《物料申购单》被批准后即视为采购计划，交由采购部实施采购。

5.3采购实施

5.3.1采购人员根据核准的《物料申购单》，从《合格供应商名册》里面寻找能提供该物料的供应商，执行订购作业。

5.3.2采购前，采购人员应和供应商沟通，以确认供应商能够满足采购要求。

5.3.3交货期在即，采购人员需与供应商再次明确交货期限，并不断跟催，以保证供应，避免影响正常生产。

5.3.4如遇客户指定供应商时，则向客户指定的供应商采购。

5.4所有用于直接生产用的原材料物料须按《来料检验程序》进行检验，以确保所采购物料的质量符合使用要求。

5.5当司要求到供应商的工序各阶段确认品质时，在采购单中规定相关要求；并由采购部协同供应商配合。

由品管部派人确认。

6．相关表单

6.1《合格供应商名册》

6.2《供应商评审报告》

6.3《物料申购单》

7．相关文件

7.1《供应商的选择与采购控制程序》

7.2《来料检验程序》