04XXXX集团非生产性物资采购管理制度.doc
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XXXX集团非生产性物资采购管理制度及工作流程
第一条为做好集团非生产性物资采购工作,明确相关部门之间职责,规范采购行为,提高工作效率,既保障正常供应,又控制采购费用,降低采购成本,特制订本制度。
第二条本制度适用于集团各分公司和驻外机构的采购活动。
第三条原则
一、坚持一预算二审批三采购四入库五领用的流程
二、贯彻勤俭节约原则
三、坚持公开招标,多家比价采购
四、阳光操作,公开透明
五、坚持购物、质检、保管、批准使用四分开原则
六、实行责任追究原则
第四条纳入集团集中采购的非生产性物资种类(详细分类见附件一)
第五条实施采购责任部门制,各分公司根据实际需要进行采购。
第六条请购及审批控制
1、各分公司指派部门或人员为本公司非生产性物资采购部门或采购员。
2、采购员根据各单位领导要求,在收集好各方信息(如库存情况等)的基础上,编制采购计划,确定采购种类、数量、质量、时间、方式等,填好《XXXX集团采购商品申请单》。
(附件二)
3、将采购计划(申请单)报部门负责人审核,审核同意后报相应的分管领导审批。
第七条检验、入库、领用
一、采购的物资物品交质检员检查合格后交物资保管员入库。
二、验收过程中,如出现质量问题、数量、规格型号等与采购合同不符时,由采购专员负责交涉、退换等事宜。
三、物资保管员及需求部门对不符合质量要求的物资物品有权拒收入库、拒领。
四、物资管理员应严格遵守出入库相关规定,入库、出库手续要完备。
出库一定要由领取人员签字。
(详见附件三)
五、物资管理一定要做到整洁、安全、规范,严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
六、每季进行一次库存盘点。
第八条罚则
为严肃纪律,规范采购行为,增强各级责任心,惩处渎职,打击损公肥私,控制非生产性采购开支过快增长,使非生产性采购配置更合理、更规范,特建立处罚制度。
一、对由于明显缺乏责任心和渎职而发生的损失、浪费和闲置,对高于市场均价的采购,按损失金额的20%比例处罚相关采购及经办人员。
二、对在采购过程中利用工作便利、职责权利,损公肥私、索贿受贿吃回扣等违纪行为,一律严肃处理,将视情节给予罚款、免职、撤职、辞退、开除等处罚。
处罚依据以审计核实为准,处罚结果由集团通报。
第九条附则
一、本制度自颁布之日起生效执行,此前相关制度或习惯做法同时作废。
本制度未尽完善之处将在运行中由集团办公室负责修订。
二、本制度由集团办公室负责解释。
三、待时机成熟实施集团统一采购,以便发挥集团优势,购买廉价质优物资。
附件一各类非生产性物资明细清单
A类一般办公用品、日杂用品、水电器材。
1、一般办公用品:
签字笔、圆珠笔、荧光笔、铅笔、水笔、白板笔、财务笔、钢笔、墨水、针管笔、美术笔;硬面本、软抄本、活页本、线圈本、笔记本、电话本、美工剪刀、转笔刀、橡皮/涂改、长尾夹、湿手器、计算器、文件盘、名片存储、文件夹、资料册、笔筒/仪尺、纸蒌、文件袋、档案袋/盒、标签/便条纸、资料架、白板及附件、图钉/回形针、胶带座、信纸/封、胶水、文件套、各类纸张用品等。
2、日杂用品。
3、水电器材:
灯泡、水管、龙头、开关等。
B类办公设备及其配件:
电话机、碎纸机、塑封机、保险柜、空气净化器等。
C类信息设备
1、个人计算机:
包括台式机和笔记本等。
2、输入设备:
如扫描仪、数码相机、摄像机等。
3、输出设备:
如打印机、晒图机、投影仪、传真机、复印机、扫描仪、一体机等。
4、移动存储设备:
如移动硬盘、U盘等。
5、网络设备:
桌面级交换机、无线上网卡、无线路由等。
6、耗材:
传真机墨盒、打印机硒鼓、传真机硒鼓、色带、打印机墨盒、碳粉、软盘、光盘、光盘包/盒、键盘、鼠标垫、鼠标等。
D类家电类
1、大家电:
彩电、空调、音响功放、洗衣机、冰柜等。
2、小家电:
电磁炉、电饭煲、暖风机、电扇、豆浆机、电水壶、饮水机、吸湿器等。
E类家具类、厨具类、家纺类。
1、文件柜、办公桌椅、沙发、衣柜、会议桌椅等。
2、炉灶、餐具、厨具、冰箱、工作台、存放架、蒸饭车、消毒柜等。
3、各类床上用品、地毯等。
4、衣柜、衣架、休闲桌椅等。
F类粮油大宗食品及节日职工福利食品等。
G类香烟、酒水、茶叶
H类礼品、纪念品
I类员工工作服
J类其他物品
附件二
XXXX集团采购商品申请单
日期:
品名
数量
单价
金额
备注
合计:
申请部门负责人:
申请人:
批准人:
7
附件三:
XXXX集团物资入库、领用登记表
品名
入库
领用
结存
领用人
部门负责人
备注
日期
数量
日期
数量
日期
数量