生产性物料采购流程.docx
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生产性物料采购流程
流程索引
流程编号：
按统一整编
流程名称：
生产性物料采购流程
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日期
作者
版本号
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2007-07-16
蒙春华
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备注
生产性物料采购流程
业务描述
本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门：
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位：
车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号
业务流程图
流程说明
1、业务流程输入前提条件：
标准流程，用于生产性物料的采购。
2、业务流程输出结果及后续影响：
3、主业务流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
操作角色
1.
生产部门——采购计划下达
计划员根据生产的需要下达审核后的采购计划，包括：
MPS/MRP计划；ROP计划；请购单。
系统处理
2.
采购员——生成采购订单
采购员根据MPS/MRP计划或ROP计划或请购单生成采购订单。
系统处理；
3.
供应商——发货、开发票
供应商收到采购订单，备货，发货。
双方协商开具发票。
手工处理
4.
采购员——根据供应商的送货单录入到货单，并报检。
录入发票
1、采购员根据供应商的送货单参照采购订单生成到货单。
2、到货单报检。
3、录入发票。
系统处理
5.
检验员——检验来料，生成来料检验单，合格品放行，不合格品生成来料不良品处理单
1、根据检验结果生成来料检验单，合格品放行。
2、不合格品生成来料不良品处理单。
返回采购部门处理。
系统处理
6.
仓库——根据来料检验单生成采购入库单
库管员根据来料检验单的合格品数量生成采购入库单，进行入库作业。
系统处理
7.
采购员——根据来料不良品处理单生成到货拒收单
1、对于不合格品采购员根据来料不良品处理单生成到货拒收单，将货物退回供应商处理
2、可以使用的物料，根据情况做让步接收处理。
系统处理
8.
财务会计——采购结算
财务会计根据采购入库单和采购发票进行采购结算。
系统处理
产品配置、关键预配置参数
（1）产品配置
产品系列
模块
基本配置
供应链
采购管理
√
生产制造
需求规划
√
生产订单
√
（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
存货档案
ROP件
是&否
采购选项
根据实际情况配置
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