OLED显示屏项目建议书.docx

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OLED显示屏项目建议书

OLED显示屏项目

建议书

规划设计/投资分析

摘要

一般而言，显示屏根据发光原理可分为两类：

一类的原理是有背光源的LCD/LED屏；另一类是自己发光的OLED屏，而OLED又可分为AMOLED和PMOLED。

两大类产品在技术支撑和应用领域方面均存在显著差异。

该OLED液晶显示模块项目计划总投资2707.56万元，其中：

固定资产投资2149.42万元，占项目总投资的79.39%；流动资金558.14万元，占项目总投资的20.61%。

达产年营业收入4261.00万元，总成本费用3316.07万元，税金及附加50.22万元，利润总额944.93万元，利税总额1125.49万元，税后净利润708.70万元，达产年纳税总额416.79万元；达产年投资利润率34.90%，投资利税率41.57%，投资回报率26.17%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位96个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。

项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济效益和抗风险能力。

项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。

液晶显示模组，是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。

报告主要内容：

项目概论、背景、必要性分析、产业研究、产品规划分析、项目选址分析、项目工程方案、工艺原则、环境影响概况、企业安全保护、项目风险概况、节能方案、计划安排、投资计划、经济效益分析、综合评估等。

OLED显示屏项目建议书目录

第一章项目概论

第二章背景、必要性分析

第三章产业研究

第四章产品规划分析

第五章项目选址分析

第六章项目工程方案

第七章工艺原则

第八章环境影响概况

第九章企业安全保护

第十章项目风险概况

第十一章节能方案

第十二章计划安排

第十三章投资计划

第十四章经济效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章综合评估

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入3850.77万元，同比增长28.94%（864.31万元）。

其中，主营业业务OLED液晶显示模块生产及销售收入为3555.90万元，占营业总收入的92.34%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

808.66

1078.22

1001.20

962.69

3850.77

2

主营业务收入

746.74

995.65

924.53

888.98

3555.90

2.1

OLED液晶显示模块（A）

246.42

328.57

305.10

293.36

1173.45

2.2

OLED液晶显示模块（B）

171.75

229.00

212.64

204.46

817.86

2.3

OLED液晶显示模块（C）

126.95

169.26

157.17

151.13

604.50

2.4

OLED液晶显示模块（D）

89.61

119.48

110.94

106.68

426.71

2.5

OLED液晶显示模块（E）

59.74

79.65

73.96

71.12

284.47

2.6

OLED液晶显示模块（F）

37.34

49.78

46.23

44.45

177.80

2.7

OLED液晶显示模块（...）

14.93

19.91

18.49

17.78

71.12

3

其他业务收入

61.92

82.56

76.67

73.72

294.87

根据初步统计测算，公司实现利润总额916.68万元，较去年同期相比增长180.57万元，增长率24.53%；实现净利润687.51万元，较去年同期相比增长77.32万元，增长率12.67%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3850.77

完成主营业务收入

万元

3555.90

主营业务收入占比

92.34%

营业收入增长率（同比）

28.94%

营业收入增长量（同比）

万元

864.31

利润总额

万元

916.68

利润总额增长率

24.53%

利润总额增长量

万元

180.57

净利润

万元

687.51

净利润增长率

12.67%

净利润增长量

万元

77.32

投资利润率

38.39%

投资回报率

28.79%

财务内部收益率

25.51%

企业总资产

万元

4410.94

流动资产总额占比

万元

33.21%

流动资产总额

万元

1464.90

资产负债率

31.23%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“OLED显示屏项目”主要从事OLED液晶显示模块项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

OLED显示屏项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

OLED显示屏项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

OLED显示屏项目

液晶显示模组，是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。

国内液晶模组企业数量众多，与液晶面板相比，液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。

国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。

2017年以来，全面屏是智能手机最大亮点，很多液晶模组LCM企业都在积极投产，甚至已经开发量产18：

9全面屏。

（二）项目选址

xxx产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积8644.32平方米（折合约12.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.62%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度165.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8644.32平方米，建筑物基底占地面积6277.51平方米，总建筑面积12102.05平方米，其中：

规划建设主体工程9023.07平方米，项目规划绿化面积621.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计33台（套），设备购置费1135.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量671432.23千瓦时，折合82.52吨标准煤。

2、项目年总用水量5216.22立方米，折合0.45吨标准煤。

3、“OLED显示屏项目投资建设项目”，年用电量671432.23千瓦时，年总用水量5216.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.40吨标准煤/年，项目总节能率29.18%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2707.56万元，其中：

固定资产投资2149.42万元，占项目总投资的79.39%；流动资金558.14万元，占项目总投资的20.61%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4261.00万元，总成本费用3316.07万元，税金及附加50.22万元，利润总额944.93万元，利税总额1125.49万元，税后净利润708.70万元，达产年纳税总额416.79万元；达产年投资利润率34.90%，投资利税率41.57%，投资回报率26.17%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位96个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区OLED液晶显示模块行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区OLED液晶显示模块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“OLED显示屏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位96个，达产年纳税总额416.79万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.90%，投资利税率41.57%，全部投资回报率26.17%，全部投资回收期5.32年，固定资产投资回收期5.32年（含建设期），