蔬菜温室大棚项目可行性研究报告书书.docx
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蔬菜温室大棚项目可行性研究报告书书
西藏昌都市贡觉县
蔬
菜
温
室
大
棚
可行性研究
9.2销售收入、销售税金和附加估算……………………………………………….25
9.3总成本及经营成本估算………………………………………………………….26
10.4综合评价结论………………...………………………..……………………..….32
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：
项目名称：
贡觉县温室大棚示范基地项目
建设性质：
新建
建设地点：
1.2.2建设规模及产品方案：
总共新建50座，每座建筑面积320m²主要种植蔬菜。
1.2.3设备
拟购仪器设备：
购置温室节水灌溉施肥系统设备50台套，大棚节水灌溉施肥系统设备50台套，农产品检测设备5台套。
1.2.4建设期限：
1年左右，2016年7月——2016年10月
1.3.投资结构及资金来源
1.3.1资金来源：
国家投资
1.4.项目效益
1.4.1经济效益：
1.4.2生态效益：
发展种植生产能够提高田间空气湿度，改善农田气候条件，保护农业生态环境条件，缓解干热风等自然灾害对农业生产的影响。
1.4.3社会效益：
项目的实施，可以促进本地区种植生产健康发展，提高种植产量和品质，优化农业种植结构和农产品结构，提高农业种植效益和增加农民收入。
同时，对丰富城市居民生活环境，改善人民生活具有重要作用。
项目实施，还能够新增就业岗位100个。
1.5可行性研究报告编制依据
1、财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
2、《昌都市贡觉县产业发展规划》；
3、国家关于鼓励城市发展建设的政策；
4、有关种植种植生产技术规范；
5、现场勘查资料和项目建设单位提供的其它材料。
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性、可行性
该项目符合国家关于发展项目经济组织的政策，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。
项目区地处贡觉县近郊，发展温室大棚蔬菜种植，条件优越。
同时还将有力地辐射带动周边地区种植生产和农村经济发展。
项目实施单位生产经验丰富，管理组织完善，技术力量雄厚。
产品市场前景广阔，投资风险小，经济、社会效益良好，其主要经济技术指标符合行业标准；项目运行对环境质量影响不大，因而建设的可行性较强。
（一）项目建设条件优劣分析
（1）人力资源丰富
项目在实施过程中需劳动工日大量，项目区现有劳动力充足，能充分满足项目实施过程中劳动力安排。
因此，项目造林所需劳动力能满足项目实施要求且劳动力成本相对较低。
项目区基础设施较好，故减少了投资成本。
因此，实施蔬菜种植苗木示范基建设利润空间相对较大。
（2）种苗资源丰富
该产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设的实施，按照规模化、集约化、产业化、市场化、标准化的产业发展之路，紧紧围绕“特色、规模、品牌、效益”，加快推进了“一村一品”、的发展格局。
初步建成了以特色经济蔬菜加工等为主体的产业体系，丰富的种苗资源为该项目的建设提供了有利条件。
（3）政府高度重视
建设发达的蔬菜种植产业体系，是新时期农牧建设的基本任务之一，贡觉县政府对蔬菜种植产业发展极为重视
（4）有力的科技支撑
项目建设单位集聚了一批蔬菜种植专家，单位现有林业工程技术人员数人，技术工人数名。
其技术力量为项目实施提供了有力的科技支撑。
1.6.2风险评估
该项目存在的风险因素主要有：
1、价格风险，2、成本风险，3、自然灾害和不可预见的风险。
1.6.3带动作用
种植中心为基地提供生产、供应、技术、信息、销售等优质服务。
项目直接解决周边乡镇农牧民吃上蔬菜的问题。
1.6.4制约因素与解决方案
一是自然灾害。
项目区地势问题，洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。
冬季暴风雪灾是影响温室大棚蔬菜种植生产的致命因素，拟制定《温室大棚蔬菜种植生产暴风雪灾预警方案》，采取必要的、有效防范措施。
二是技术水平待提升，拟加强科技培训，提高生产水平和效益。
1.6.5结论与建议
该项目符合国家产业经营项目要求，符合当地经济发展需要，建设条件成熟，且技术可靠，适应性强、经营风险小、周期短、见效快、经济效益和社会效益非常显著，辐射功能较强，发展前景广阔，属健康农业示范项目，项目建设切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
一是实现了农村劳动力就地转移，年人均收入万元以上；
二是实现了农业增效，1座大棚年均收入3-4万元左右；
三是实现了土地合理流转与规模化经营；提高了农业生产组织化程度和科学种田水平。
通过该项目的发展和进一步完善运营机制，为农民进入市场提供生产技术、生产流通、营销服务，达到农业增效、农民增收、农产品市场竞争力增强和促进农民工就业的目的。
2.2项目建设的必要性
该项目符合国家关于发展农民专业合作经济组织的政策，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。
贡觉县已把发展农业纳入今后农村经济发展规划。
实施本项目是满足城乡居民生活水平日益增长的客观需要。
随着城乡居民生活水平的提高，人们在满足对生活品质需求的同时，越来越重视和关注环境监控问题。
发展蔬菜种植对建设“环保形城市”工程，改善城乡居民生活作用重大。
实施本项目是调整和优化农业产业结构，提高种植效益的必要措施。
发展专业化、标准化、规模化温室大棚蔬菜生产，对于优化产品结构，改善产品质量，提高种植水平和总体效益，培育壮大支柱产业，发展区域经济至关重要。
实施本项目是促进农业健康发展，提高公司组织化程度的现实需要。
把农民组织起来进行专业化、规模化、科学化生产经营，可以提高生产的组织化程度水平和效益。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
选址原则、依据：
温室大棚建设应选择交通方便，地势平坦、开阔，排水方便，地下水丰富，地势高燥，避风向阳，土壤深厚肥沃的地方。
地理位置：
项目区位于北京市通州区张家湾镇王各庄村，距离通州区20公里，交通便利。
水资源丰富，地势平坦。
土地类型：
项目区土壤为砂礓黑土，土壤肥沃。
3.1.2自然条件：
气候资源：
北京市通州区张家湾镇王各庄村位于北京市区的东南部，地处华北平原，位于北京市六环、京沈高速和京沈第二高速的环抱之中，东邻漷县镇，西接牛屯堡镇。
交通便利，地势平坦，。
项目区属通州区属大陆性季风气候区，受冬、夏季风影响，形成春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥的气候特征。
年平均温度11.3℃，降水620毫米左右；通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6米，最低点仅8.2米。
其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。
境内一马平川，多河富水，发展空间广阔。
境内分布有北运河、潮白河、凉水河等13条河流，运河蜿蜒，势若游龙；潮白河碧波千顷，渔歌唱晚。
三河三路两侧百米绿色通道颇为壮观，形成天然生态屏障；
交通条件：
通州境内拥有密集的公路路网、便捷的轨道交通和重要的铁路大动脉。
京哈、京沈、京津塘高速等5条高速路穿境而过，拥有5条连接北京中心城的干线通道（分别为京通快速路、朝阳路、朝阳北路、京沈高速和和两广路延长线），1条直接连接首都机场3号航站楼的快速路，4条联系天津滨海新区的交通通道，3条联通其他地方的高速路，已建成的六环路、地铁八通线和规划的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八条轨道交通贯穿全境，新北京东站已确定落户通州，立体式交通网络将通州新城与环渤海多个财富中心紧密相连，交通条件十分便利。
3.1.3社会经济状况：
全村有耕地1280亩，人口463人。
但由于该村没有充分发挥出处于京郊的便利优势以发展服务业。
现在王各庄村的人均收入不高，生产力有待进一步提高。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1、政策环境：
通州区区委、区政府十分重视农业经济组织建设和花卉生产种植，把花卉种植确定为全区特色农业经济之一，制定了一系列扶持种植基地建设和蔬菜生产的优惠政策。
2、资源优势：
该项目所在地水资源充足，劳动力充余，电力资源丰富，合作技术力量比较雄厚，发展温室大棚花卉效益性好。
3、市场优势：
温室大棚花卉，特别是季节花卉在北京市及其周边地区市场优势十分明显。
4、基础设施条件：
交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施比较完善。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
一是自然灾害。
项目区地势问题，洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。
冬季雪灾是影响温室大棚蔬菜生产的致命因素，拟制定《温室大棚花卉生产雪灾预警方案》，采取必要的、有效防范措施。
二是技术水平待提高，对水产新品种、新技术的推广带来一定难度。
拟加强科技培训，提高生产水平和效益。
三是项目运营章程、规章制度和运营机制尚需进一步修订完善，以保证项目顺利设施和正常。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
项目主要产品种类、生产和销售情况：
项目主要产品为花卉、凤梨、红掌、等，计划发展温室大棚400亩以上，主要销往北京市及周边地区。
主要产品的市场需求状况及发展趋势：
通州区位于北京市东南部，京杭大运河北端。
面积907平方公里。
2008年底常住人口103.9万，其中外来人口34.7万。
近邻北京中央商务区（CBD），西距国贸中心13公里，北距首都机场16公里，东距塘沽港100公里，素有“一京二卫三通州”之称。
随着城市发展生活水平的不断提高，人们对温室大棚花卉需求与日俱增。
因此，发展温室大棚花卉种植市场前景十分广阔。
主要产品的市场定位与竞争力：
项目重点发展温室大棚花卉，通过制定标准和组织标准化生产，培育无公害和有机品牌，以优良品质提升市场竞争力，抢占北京市及周边地区城镇市场。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略和营销模式：
采取合同订单营销模式，与北京市及其周边城镇花卉果蔬批发市场签订购销合同。
4.2.2营销方案：
以本地区为依托，增加产销量，逐步扩大销售人员，搜集市场信息，广开市场门路，推广网络交易，积极将产品推向更广阔的市场。
加强花卉新品种引进与开发，降低生产成本，提高产品技术含量，增强市场竞争力。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
总结项目产品存在的市场风险因素主要有：
1、价格风险，2、成本风险，3、不可预见的风险。
4.3.2防范和降低风险对策
虽然项目产品存在着这样那样的风险，但在生产实践中积累了丰富的经验，具备防范大的风险能力和信心。
对于价格风险，由于公司商誉较好，有固定的销售合作伙伴，订立了长期供销合同，因此此项风险较小。
对于成本风险，通过完善制度，强化管理，推广新品种、新技术抵御生产成本风险。
对于不可预见的风险，及时掌握、分析市场供求信息和产品市场需求趋势，通过调整品种结构，提高产品质量减少和避免不可预见的风险造成的损失。
综合评价，该项目风险较小，可以顺利实施。
第五章建设方案
5.1建设规模和产品方案
建设规模：
新建花卉温室大棚40座（规格：
100×50米）。
产品方案：
项目主要产品为种植花卉，凤梨，红掌等，按照无公害标准进行生产种植，并逐步向发展贵重花卉方向迈进。
5.2建设规划和布局
温室：
东西走向，长度100米，宽度50米。
东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1.5米。
大棚：
东西走向，长度100米，宽度50米。
东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1米。
对大棚的方向和布局，基地内的道路、沟渠、水池、住房等设施进行科学合理统筹安排，保证方便生产管理和土地的有效利用。
以种植花卉，凤梨，红掌为主要发展方向，建设新型品种花卉基地基地。
整个花卉果地共划分为7个小区，共400亩。
六区为温室示范区，包括温室花卉栽培与种苗繁育。
五区为特色示范区，发展各类稀特花卉的有机栽培。
一区、二区、三区、四区为大棚示范区，发展花卉的有机栽培。
附：
花卉果蔬专业种植基地规划图
5.3建设标准
采用当前国内最先进的花卉温室、大棚建设标准。
5.4工艺（技术）方案
5.4.1工艺（技术）路线及流程图
引进优良品种——整地施肥——温室育苗——移栽——综合生产技术应用——收获——销售
5.4.2工艺（技术）流程说明：
综合生产技术指栽培技术、配方施肥技术、节水灌溉技术、化学调控技术、病虫害综合防治技术等。
5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可行性
温室大棚花卉综合技术均为当前国内成熟的先进技术，完全可靠、可行。
5.4.4工艺（技术）参数
温室大棚设计建设标准参数
性能指标
温室
大棚
透光率
50～60%
60～75%
使用寿命
≥10年
≥5年
风、雪荷载用
25年一遇
15年一遇
雪荷载
≥0.35KN/m2
≥0.2KN/m2
最低温度比室外温度高
可控
1～2℃
平均温度比室外温度高
可控
3～10℃
5.4.5物料消耗定额及平衡分析（略）
5.5设备方案
5.5.1设备选型
本着价格合理、性能可靠、技术先进适用、节省资源、消耗少、成本低、经济效益好的原则，经过对国内多家生产企业的设备进行调查和筛选。
计划选用过滤器和施肥器等配套设备。
5.5.2设备清单
设备名称
数量（台件套）
温室节水灌溉施肥系统设备
20
大棚节水灌溉施肥系统设备
100
农产品检测设备
5
技术培训信息服务设备
10
5.5.3设备来源
设备通过向专业生产厂家或供应商采购。
5.6建筑方案
建筑物名称
建设性质（新建/改扩建）
单位
数量
备注
仓库
新建
平米
252
砖混结构
农产品检测室
新建
平米
40
砖混结构
培训教室
新建
平米
60
砖混结构
5.7节能减排措施
开挖疏浚温室大棚规划区各类排水沟，确保排水顺畅，不积水。
5.8实施进度安排
一、建设期限
本项目建设期2013年7月～2014年9月，建设周期1年左右。
二、建设进度安排
本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：
时间
项目
2013年7月
完成项目的立项，可行性报告编制及审批。
2013年8月
完成项目勘查设计及开工准备。
2013年8月～2014年7月
完成400亩基地建设
2014年7月～8月
完成项目苗木采购及引种
2014年10月
项目竣工验收并投入生产。
三、项目招标
根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及自治区、北京市有关工程招标文件的规定，为确保本工程顺利实施，本项目勘察设计、施工及监理进行招投标。
方案如下：
（一）招标形式：
由业主按国家招标法及有关规定，采用公开招标确定施工单位，采用邀请招标确定勘察设计单位和监理单位。
1、勘察、设计、施工、监理单位资质要求：
勘察设计单位资质：
二级以上；
施工单位资质：
二级以上；
监理单位资质：
乙级以上。
2、招标信息发布：
公开招标公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒体上公开发布。
3、招投标工作组织：
招标中介机构须按照公平、公开、公正的原则组织完成公告、资审、编标、评标等工作。
参加公开投标的单位不得少于7家，参加邀请招标的单位不得少于3家。
本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。
（二）招标基本情况表
招标基本情况表
招标
范围
招标细项
名称
招标组织
形式
招标
方式
招标估算
金额
不采用
招标形式
备注
勘察设计
全部
1
委托
公开
2
3
建筑工程
全部
1
委托
公开
2
3
安装工程
全部
1
委托
2
3
监理
全部
1
委托
公开
2
3
设备
全部
1
委托
公开
2
3
其它
全部
1
2
3
第六章环境影响评价
6.1环境影响
本项目为绿色环保项目，区域内环境质量较好，无污染源排放，对周围环境无不良影响。
6.2环境保护和治理措施
大量使用优质农家肥和沼液、沼渣等有机肥料，尽可能减少化肥用量；选用高效、低毒、低残留农药。
6.3评价与审批
该项目属于种植业项目，对环境无污染。
第七章项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
为了使项目建设阶段和竣工后能够更好地开展项目工作，拟成立项目建设领导小组及项目部。
具体分工及职能划分如下图：
负责组织负责引进新品负责土建工程负责协调负责财务
花卉果蔬经营品种培训指导设备安装调试保障工作管理工作
7.2劳动定员
该项目建设期间土建工程用工由招标选择的施工企业解决，其他事宜由企业管理人员负责。
项目建成后，需要管理、销售人员10人，技术人员12人；花农100人。
7.3经营管理措施
本项目按照项目章程经营管理，实行项目负责制，制定严密工作制度，定岗、定员、定职责，工作成绩与收益挂钩，按高效、节约的标准做好项目工作。
重大事项集体讨论，并经三分之二以上理事同意方可形成决定，理事会会议的表决，实行一人一票。
7.4技术培训
人员培训是保证改扩建项目投产后正常运转的重要工作，计划从建设初开始就着手进行，对参加项目筹建的所有人员进行业务培训。
在项目竣工之前，对全体社员和生产人员进行培训，使其掌握温室大棚花卉生产各个环节的技术要领，为项目竣工后顺利投产打下了坚实基础。
项目竣工后，根据不同生产季节，由技术部拟订培训方案，聘请专家授课，在合作社进行集中培训。
计划培训人员达到参与项目实施的人员都能够熟练掌握温室大棚花卉综合生产技术的目的。
聘请3名花卉专家常年进行技术指导。
7.5劳动安全、卫生与消防
7.5.1劳动安全
制定劳动安全制度，完善劳动安全措施，配置劳动安全设施。
7.5.2卫生
妥善保存农药品、化肥，防止污染农产品。
仓库要通风、干燥、防火、防鼠、防雀。
定期对水质进行监测，花卉出售前严格检验，确保商品安全。
7.5.3消防
加强生活区和仓库、车间等重要场所的消防工作，配备必要的消防设备和器材。
第八章投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
土建工程参照近期同类工程造价依据及通州区定额站发布的造价信息；仪器设备价格采取网上查询；科技投资按建设投资的3.9%估算；勘测设计费和监理费按建设投资的0.2%估算；招标费按建设投资的0.3%估算；建设单位管理费按建设投资的0.3%估算。
8.2投资估算
8.2.1总投资
项目总投资1.5亿元。
其中建设投资5千万元，铺底流动资金1亿元。
在建设投资中，固定资产投资（即工程费用）4500万元，无形资产和递延资产投资（工程建设其他费用）500万元。
固定资产投资（即工程费用）包括：
（1）温室20座，投资2000万元；
（2）大棚20座，投资2000万元；
（3）仓库248平方米，投资100万元；
（4）农产品检测室40平方米，投资50万元；
（5）培训教室60平方米，投资50万元；
（7）温室节水灌溉施肥系统设备20套，投资100万元；
（8）大棚节水灌溉施肥系统设备100套，投资100万元；
（9）农产品检测设备5台套，投资50万元；
（10）技术培训信息服务设备10台套，投资50万元。
无形资产和递延资产投资（工程建设其他费用）包括：
（1）科技投资450万元（其中：
培训社员；聘请科技人员补助；印发技术资料；引进花卉新品种）
（2）勘测设计费20万元；招标费、监理费各20万元；建设单位管理费10万元。
8.3资金来源
项目总投资1.5亿元，资金来源与筹措方案为：
自筹资金
第九章财务评价
9.1财务评价依据
本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《建设项目经济评价方法实施细则》、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及现行的财务制度进行。
原材料消耗定额等费用按照本行业专业技术人员提供的基础数据，并结合同类行业基准定额为计算依据。
产品销售收入按业内预测市场价格计算。
贴现率（i=8%），项目建设期1年，计算期按10年计算。
生产负荷：
第1年为39%，第2～10年为100%。
固定资产折旧、无形和递延资产摊销：
（1）土建工程折旧年限20年，残值按5%，采取直线折旧法；
（2）仪器设备折旧年限10年，残值按5%，采取直线折旧法；
（3）无形资产摊销年限10年。
9.2销售收入、销售税金和附加估算
9.2.1销售收入
本项目销售收入由两部分组成：
一是温室花卉菜收入，二是大棚花卉收入。
依据产品设计方案和多年平均市场价格进行估算。
第一年（建设期）：
销售收入1000万元。
达产年份（第2～10年），销售收入1643万元。
9.2.2销售税金和附加
本项目属农业种植项目，按照国家政策免征销售税金和附加。
9.3总成本及经营成本估算
9.3.1单位产品生产成本估算
根据单位产品生产期消耗定额和近期当地物料（原辅材料、燃料动力、工资福利）进行单位产品生产成本估算。
单位产品生产成本估算表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元/kg）
金额（元）
温
室
花
卉
原辅材料
100.00
种子
kg
0.50
300
150.00
肥料
kg
50
3
150.00
农药
kg
0.2
100
20.00
燃料、动力及水
300.00
人工
工日
100.0
30
3000.00
单位产品生产成本（每吨）
3720.00元
大
棚
花
卉
原辅材料
100.00
种子
kg
0.50
300
150.00
肥料
kg
50
3
150.00
农药
kg
0.3
100
30.00
燃料、动力及水
200.00
人工
工日
100.0
30
3000.00
单位产品生产成本（每吨）
3630.00元
9.3.2单位经济效益分析
（一）主要指标
1、项目效益计算期
根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为20年，即2013-2032，其中：
建设期为2013-2014年。
项目从建成后从第2年开始产出，即2014年。
2、财务基准收益率12%。
3、管理人员工资及福利：
按100元/亩/年计算。
4、所得税：
按利润总额的25%计算（实际所得税减免）。
（二）销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算
1、销售收入
项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入1600万元。
2、销售税金
根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。
（三）年经营成本估算
项目经营期经营成本900万元
其中：
生产成本600万元；
工资及福利100万元。
设施养护成本80万元。
其它费用120万元。
（四）财务效益分析
项目建成达到丰产期（2015年及
升级会员 