ISO9001图纸管理程序.docx

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ISO9001图纸管理程序

图纸管理程序

（ISO9001：

2015）

1、目的

技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据。

为了保证技术文件的完整性、一致性、保密性，使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。

特制定本制度，加强管理并规范员工的行为。

2、范围

适用于本公司工程课所涉及到的所有技术文件。

3、定义

本规定所述的技术文件包括产品装配图、零件图、工装夹具图、工艺图、技术标准、技术通知以及技术培训资料、客户提供的图纸等文件资料。

4、职责

4.1工程课负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改。

4.2文员负责技术文件的复印、发放和归档管理。

4.3各使用部门负责图纸的使用、保管。

5、内容

5.1技术资料管理

5.1.1技术资料的类型

1）产品图样、产品标准、产品装配图、工装图、作业指导书、技术通知单、更改通知单、评审表、企业标准等各类技术性文件；

2）客户提供的技术图纸、标准；

3）外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；

4）与客户之间的关于技术信息的邮件、传真等。

5.1.2试制图纸文件的管理与存档

1）试制图纸底图由工程课项目负责人掌管，以便随时修改和指导试制工作。

2）产品试制阶段结束后经“评审”通过，由工程课将“正式图档”发放各部门。

技术文员将“正式图纸”存档，并将“试制用图”统一回收并销毁。

5.1.3受控图纸管理文件

5.1.3.1技术文件编制和签署栏的管理

1）技术文件、技术标准及技术图纸应严格执行设计（编制）、审核、批准三级把关制度；明确各级的责、权、利。

2）技术文件标题栏中的图号、名称、设计、日期，审核、批准应签署齐全，签署不全的技术文件视为无效文件，不得发放各部门。

5.1.3.2技术文件的管理与存档

1）技术文件的使用、保存管理

a）受控的技术文件各级部门均应保管好，如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后交工程课审批后方可补发。

b）应回收的文件如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后由技术文员存档。

2）技术文件的存档

a）技术类文件的原稿均由工程课保存。

b）归档后的技术类文件由工程课文员加盖“受控”及“发放日期”章并存档、备份。

c）技术人员编制的技术文件对技术资料进行整理审批生效后，将电子档与纸质文件同时交与技术文员存档、备份等。

5.1.3.3技术文件的修改

1）技术文件的更改权限属工程课。

其它任何部门或个人不得在文件、标准图、工艺图等资料上作任何标记、涂改。

2）技术文件的修改必须按级申请执行，由部门相关人员填写《文件更改申请单》，说明修改理由及修改具体内容，由部门领导审批后，再经工程课会审、批准、修改、签字确认，并填发《更改通知单》，最后将修改完整的标准文件及更改通知单存档备案、发放。

5.1.3.4技术文件的保密

1）任何单位、个人不得擅自打印、复印，或以任何形式传递、拷贝技术文件。

2）工作需要必须打印或复印时，经办人提出书面《复印、打印申请单》申请（员工填写申请理由、份数），领导审核、批准、签字后方可通过文员打印、复印、拷贝。

5.2技术文件的发放流程

5.2.1试制图纸发放

试制图纸文件必须加盖“试制用图”、“部门”、“发放日期”三章，缺一无效，由技术文员发放到各有关车间部门。

5.2.2受控技术图纸发放

技术员把审批后的文件签署齐全后交技术文员，技术资料按照文件需求的份数复印文件，并加盖“部门”、“发放日期”章，填写《文件发放记录》（包括该图纸发放部门及发放日期，以保证受控文件的及时回收），领用部门领导在发放记录上签名、确认。

5.2.3外协图纸发放

1）外协人员凭据“外协加工单”到生产部申请打印、复印工艺图纸。

产品加工完后于图纸一起归还生产部！

2）外协加工的图纸，须有工程课或生产部相关人员签字有效。

5.3技术文件的回收

5.3.1因工艺变更、尺寸需调整等原因，导致技术文件失效不再使用的，由工程课发布文件作废、失效声明通知，并及时回收。

5.3.2因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用，需要重新更换图纸，需填写《受控文件领用申请表》，经部门负责人批准后，附上原有损坏的文件到工程课领用。

原发放日期不变，旧的技术文件不必登记即时销毁。

5.3.3销毁的纸质文件必须经过撕碎或者烧掉，光盘等文件必须进行锤击粉碎。

5.4技术文件的销毁

5.4.1由于新技术的日新月异，越积越多的技术文件会占据不必要的资源，所以有的技术文件需要销毁和清除，故文件最低保存期为1年。

5.4.2已收回、需销毁的技术文件，由工程课统一归档，并决定文件的处置，完全没有保存价值的技术文件，由技术员校对核实后，填写《文件销毁申请表》（注明文件名称、图号和销毁理由），并经部长批准，即可销毁。

5.4.3销毁申请表应妥善保管，有据可查。

5.4.4销毁的纸质文件必须经过碎纸机粉碎或者烧掉。

5.5文件借阅

5.5.1相关部门因业务需要借阅已经归档的文件或资料时，应填写《文件资料借阅记录台账》以备查询。

5.5.2文件借阅者需保持文件完整，并按期归还，到期借阅经办人要催还并收回文件。

6、相关附件

6.1《评审邀请通知书》

6.2《评审表》

6.3《文件丢失报告单》

6.4《文件更改申请单》

6.5《文件更改通知单》

6.6《工程文件发放记录》

6.7《文件销毁申请表》

6.8《文件资料借阅记录台账》

文件审批表

序号

文件名称

编号

发放号

版本

审批

文件更改申请

文件名称及编号：

更改原因：

更改申请人：

日期：

更改内容：

（可附页）

受此影响引起的其它更改文件名称及编号：

审批意见：

签名：

日期：

文件持有人签名：

备注：

文件销毁记录

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：