物业管理质量记录汇编.docx

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物业管理质量记录汇编

成都忠信物业管理有限公司

质量记录汇编

一、质量手册涉及的质量记录

忠信/QMS.BG4.2.3-01《文件编制审批表》

忠信/QMS.BG4.2.3-02《文件更改申请表》

忠信/QMS.BG4.2.3-03《文件发放登记表》

忠信/QMS.BG4.2.3-04《文件资料借阅登记表》

忠信/QMS.BG4.2.3-05《文件销毁申请单》

忠信/QMS.BG4.2.3-06《卷内目录》

忠信/QMS.BG5.6-01《管理评审计划》

忠信/QMS.BG5.6-02《管理评审报告》

忠信/QMS.BG6.2.2-01《培训需求申请表》

忠信/QMS.BG6.2.2-02《培训记录表》

忠信/QMS.BG6.2.2-03《培训计划表》

忠信/QMS.BG6.2.2-04《岗位证书登记表》

忠信/QMS.BG6.2.2-05《培训效果调查表》

忠信/QMS.BG6.2.2-06《培训效果统计分析》

忠信/QMS.BG7.2.3－01《顾客沟通记录表》

忠信/QMS.BG7.4-01《供方调查表》

忠信/QMS.BG7.4-02《物资需求计划》

忠信/QMS.BG7.4-03《物资采购单》

忠信/QMS.BG7.4-04《供方评估表》

忠信/QMS.BG7.4-05《供方业绩评定表》

忠信/QMS.BG7.4-06《供方回访表》

忠信/QMS.BG7.4-07《供方服务情况调查表》

忠信/QMS.BG7.6-01《监测装置检定计划》

忠信/QMS.BG7.6-02《监测装置汇总表》

忠信/QMS.BG8.2.2-01《内部质量体系审核计划》

忠信/QMS.BG8.2.2-02《内审检查表》

忠信/QMS.BG8.2.2-03《不合格报告》

忠信/QMS.BG8.2.2-04《内部质量体系审核报告》

忠信/QMS.BG8.3-01《不合格品处理单》

忠信/QMS.BG8.2.4－01《检查情况记录表》

忠信/QMS.BG8.2.4－02《检查情况整改计划表》

忠信/QMS.BG8.2.4－03《检查情况统计表》

二、综合管理类体系文件涉及的质量记录

忠信/QMS.BG6.2.2-07《试用员工评估表》

忠信/QMS.BG6.2.2-08《人力资源需求表》

忠信/QMS.BG6.2.2-09《员工离职申请表》

忠信/QMS.BG6.2.2-10《员工离职薪资结算、交接表》

忠信/QMS.BG6.2.2-11《转正审批表》

忠信/QMS.BG6.2.2-12《面谈表》

忠信/QMS.BG6.2.2-13《甄选报名表》（请用操作层/管理层甄选报名表）

忠信/QMS.BG6.2.2-14　《人员调动申请表》

忠信/QMS.BG6.2.2-15《调动通知书》

忠信/QMS.BG6.2.2-16《人员编制申请表》

忠信/QMS.BG6.2.2-17《员工申诉表》

忠信/QMS.BG6.2.2-18《员工晋级/降级表》

忠信/QMS.BG6.2.2-19《部门考核标准》

忠信/QMS.BG6.2.2-20《人员考核标准》

忠信/QMS.BG6.2.2-21《会议记录表》

忠信/QMS.BG6.2.2-22《昆明分公司管理层员工外出登记表》

忠信/QMS.BG6.2.2-23《操作层员工甄选报名表》

忠信/QMS.BG6.2.2-24《管理人员甄选报名表》

忠信/QMS.BG7.2.2-01《评审记录表》

忠信/QMS.BG7.2.2-02《合同/协议登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-01《入伙程序表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-02《房屋验收登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-03《家庭成员登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-04《业主物品领用登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-05《消防安全责任书》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-06《营业房登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-07《领料单》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-08《验收单》

忠信/BG7.5-ZH-09《物资盘点表》（请用财务部的《物品月报表》）

忠信/QMS.BG7.5-ZH-10《闲置物资处理记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-11《车位（库）交接登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-12《委托服务单位人员现场工作记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-13《交接验收记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZH-14《特殊过程能力确认表》

三、客户服务类体系文件涉及的质量记录

忠信/QMS.BG7.5-KF-01《行政人员值班情况记录表》

忠信/QMS.BG7.5-KF-02《顾客投诉处理记录表》

忠信/QMS.BG7.5-KF-03《工作通知单》

忠信/QMS.BG7.5-KF-04《特约服务派工单》

忠信/QMS.BG7.5-KF-05《服务需求登记表》

忠信/QMS.BG7.5-KF-06《特约服务回访记录表》

忠信/QMS.BG7.5-KF-07《会议接待需求登记表》

四、工程维护类体系文件涉及的质量记录

忠信/QMS.BG7.5-GC-01《设施维修保养计划》

忠信/QMS.BG7.5-GC-02《设备维修保养计划》

忠信/QMS.BG7.5-GC-03《设备运行状态月报表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-04《物品领/借用登记表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-05《机电设备台卡》

忠信/QMS.BG7.5-GC-06《设备卡》

忠信/QMS.BG7.5-GC-07　《设备维修记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-08《设备保养记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-09《定期检查记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-10《设施维修保养记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-11《空置房巡视记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-12《缺陷设备记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-13《配电室运行记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-14《发电机组运行记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-15《智能网络系统月检表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-16《水池（箱）水质取样监测结果记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-17《水池（箱）清洗及消毒记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-18《消防系统检查记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-19《风机运行记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-20《电梯每日巡视检查表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-21《电梯每周巡视记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-22《空调水泵运行记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-23《中央空调运行记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-24《装饰装修施工证》

忠信/QMS.BG7.5-GC-25《装修备案表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-26《违规装修整改通知单》

忠信/QMS.BG7.5-GC-27《装修施工人员登记表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-28《装修退款单》

忠信/QMS.BG7.5-GC-29《装修巡视记录表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-30《房屋装饰装修竣工检查表》

忠信/QMS.BG7.5-GC-31《室内装饰装修管理服务协议》

忠信/QMS.BG7.5-GC-32《公共设施、设备移交记录》

忠信/QMS.BG7.5-GC-33《图纸、资料移交清单》

忠信/QMS.BG7.5-GC-34《设备台账》

忠信/QMS.BG7.5-GC-35《承接验收记录表》

五、秩序维护类体系文件涉及的质量记录

忠信/QMS.BG7.5-ZX-01《邮件收发登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-02《出门条》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-03《访客登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-04《值班情况记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-05《巡视记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-06《紧急事件处理记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-07《施工作业安全责任承诺书》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-08《业主卡》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-09《客居证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-10《施工人员出入证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-11《访客证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-12《机动车辆进出凭条》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-13《自行车停放证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-14《（地面）机动车停放证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-15《（地下室）机动车停放证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-16《车辆进出凭证遗失补办记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-17《机动车出入登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-18　　　《消防设施检查表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-19　　《灭火器检查记录卡》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-20　　《消火栓检查记录表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-21　　《对讲系统测试记录》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-22　　　《消防监控中心设备运行记录》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-23　　　《消防设施清单》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-24　　《周界安防系统防区测试记录》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-25《拾遗物品登记表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-26《（私人车位）机动车停放证》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-27　　　《物品损坏确认表》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-28《安全月检报告》

忠信/QMS.BG7.5-ZX-29《消防安全隐患整改通知书》

六、环境维护类体系文件涉及的质量记录

忠信/QMS.BG7.5-HJ-01《钥匙领用登记表》

忠信/QMS.BG7.5-HJ-02《消杀记录表》

忠信/QMS.BG7.5-HJ-03《机器使用登记表》

忠信/QMS.BG7.5-HJ-04《计划卫生记录表》

注：

上述目录中无链接部分的质量记录由各部门根据实际情况制定。

忠信/QMS.BG4.2.3-01

文件编制审批表

序号：

文件名称

文件编号

文件页数

版本号

编制原因及内容：

权限

编制人

部门负责人

审核人

批准人

意

见

签名：

年月日

签名：

年月日

签名：

年月日

签名：

年月日

附件

草稿：

（）页打印稿：

（）页

状态

已录入电脑

责任人已审

品质部已审

文件已打印

已印制

已纳入受控管理

签名

忠信/QMS.BG4.2.3-02

文件更改申请表

序号：

文件编号

文件名称

文件页数

更改页数序号

修订状态号

更改原因及内容：

权限

更改人

部门负责人

审核人

批准人

意

见

签名：

年月日

签名：

年月日

签名：

年月日

签名：

年月日

附件

旧文件样：

（）页新文件样：

（）页

状态

责任人已审

品质部已审

电脑文件已改

已印制

已纳入受控管理

签名/日期

忠信/QMS.BG4.2.3-03

文件发放登记表

序号：

日期

发文部门

文件发放号

文件编号

文件名称

收文部门

收件人

每份页数

份数

纸张大小

备注

忠信/QMS.BG4.2.3-04

文件资料借阅登记表

序号：

序号

借阅日期

文件名称

借阅人

借阅用途

审批人

归还时间

备注

忠信/QMS.BG4.2.3-05

文件销毁申请单

序号：

文件销毁原因：

申请部门

申请人

日期

销毁文件清单

序号

文件编号

文件名称

份数

每份页数

备注

部门负责人意见：

签名：

年月日

品质部负责人意见：

签名：

年月日

管理者代表意见：

签名：

年月日

监销人：

签名：

年月日

备注：

忠信/QMS.BG4.2.3-06

卷内目录

文种：

秩序维护资料——值班情况记录

序号

文件名称

文件编号

编制日期

页数

备注

忠信/QMS.BG6.2.2-01

培训需求申请表

填表日期：

序号：

申请部门

项目负责人

培训原由及目标

培训原由（关键事件描述）

培训目标

培训内容

参加人员

□管理人员□客服□秩序维护员□环境维护员□工程维护员

培训时间

□安排在本月□安排在下月（均需提前15天申请）

培训地点

参加人数

_________人

人力资源中心/分公司行政部意见

忠信/QMS.BG6.2.2-02

培训记录表

序号：

培训主持人

地点

培训日期

培训

主题

内容

序号

姓名

部门

岗位/职务

序号

姓名

部门

岗位/职务

忠信/QMS.BG6.2.2-02

培训记录表（附表）

序号：

序号

姓名

部门

职务

序号

姓名

部门

职务

忠信/QMS.BG6.2.2-03

培训计划表

序号：

培训计划名称

培训计划编号

培训部门

培训负责人

培训时间

培训内容

培训对象

师资

地点

积分

备注：

编制：

审核：

审批：

忠信/QMS.BG6.2.2-04

岗位证书登记表

序号：

部门

姓名

岗位

资格证书名称

发证机构

证件有效期

证件续办情况

核证人

忠信/QMS.BG6.2.2-05

培训效果调查表

各位同仁：

　　为使公司今后的培训工作更加完善，请您配合本次培训效果调查，提出您的需求和建议，非常感谢您对公司的支持！

培训项目：

　　　　　　　　　　　　　培训时间：

　　　　　　　　　培训讲师：

被调查人姓名：

　　　　　　　　　　　部门：

　　　　　　　　　　　职务：

以下选项：

1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意

课程设置合理性　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

课程内容实用性　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

课程内容丰富性　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

授课形式　　　　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

授课时间　　　　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

师资安排　　　　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

培训组织　　　　1□很不满意　2□不满意　3□一般　4□满意　5□很满意　您的意见：

您希望安排的培训课程：

你的其它意见和建议：

忠信/QMS.BG7.2.3-01

顾客沟通记录表

项目名称：

　序号：

日期

顾客房号

顾客姓名

现顾客使用物业性质

联系电话

沟通地点

业主□

租户□

家庭电话：

移动电话：

沟通内容

顾客意见

和建议

（可另附纸张）

对意见和建议处理情况

（可另附纸张）

沟通人签名

顾客签名

预计处理时间

结果验证

验证人签名

顾客签名

忠信/QMS.BG7.4-01A

供方调查表（商家）

序号：

供方名称

地址/邮编

业务联系人

电话/传真

单位性质

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