食用油企业安全标准化1.docx
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食用油企业安全标准化1
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责。
1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2、确保本单位安全生产投入有效实施，不符合扣2分。
3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4、每月组织的安全专题会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
10
10
2
建立各职能部门的安全职责。
1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
5
4
3
建立各级各类人员的安全职责。
1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
5
4.5
合计
20
18.5
职业安全健康规章制度考评检查表No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
企业应建立以下规章
1、查看文本，每少一种扣0.8分。
2、其中
（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3、其中
（1）、（8）、（9）、（13）、（19）、（20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4、剩余的（7）、（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
15
13.1
1
（1）安全生产检查制度；
（2）伤亡事故管理制度；
（3）职业安全健康教育制度；
（4）建设项目安全健康管理制度；
（5）特种设备及人员安全管理制
（6）相关方安全管理制度；
（7）防火安全管理制度；
（8）危险作业审批制度；
（9）电气临时线审批制度；
（10）危险化学品管理制度；
（11）厂内交通安全管理制度；
（12）职业病预防管理制度；
（13）安全奖惩制度；
（14）法权防护设备管理制度；
（15）防尘防毒设施管理制度；
（16）劳动防护用品管理制度；
（17）女工和未成年人保护制度；
（18）易燃易爆场所管理制度；
（19）安全生产“五同时”制度；
（20）劳动合同安全监督
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。
5
5
合计
20
18.1
规划与年度计划考评检查表No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分。
5
2
年度工作计划
1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。
5
3
劳动保护措施经费（安措施费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分。
2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。
10
合计
20
机构与人员考评检查表No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1、企业建有同意协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各只能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个单位不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级履行职能，一个单位不合格扣0.5分。
5
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。
5
3
安全管理人员应按企业从业人员的千分之二及以上比例配备。
1、查人员名单，每降低千分之一扣3分。
2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。
10
合计
20
职业安全健康教育考评检查表No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%，少1人扣全分。
10
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少1人扣全分。
5
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
4
5
变换工种教育
目标值100%，少5%扣2分。
3
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
3
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
4
8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100%，少1人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值大于等80%低于80%扣4分。
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
合计
50
事故管理考评检查表No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。
5
2
工伤事故控制率指标（死亡率：
千分之0.035；重伤率千分之0.30）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分
15
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分
10
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分
5
合计
35
安全设施“三同时”管理考评检查表No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。
查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。
5
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
5
3
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。
1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
5
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
5
合计
20
班组安全管理考评检查表No.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程。
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不执行扣12分。
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分，发现一人违章不得评为合格班组。
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。
24
4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
15
合计
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：
实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。
安全操作规程考评表No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
6
2
严格执行岗位安全操作规程。
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
7
合计
13
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
5
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料；
（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备及其的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
（5）特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
5
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台不合格扣0.5分。
3
4
特种设备操作人员
1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
2
合计
15
相关方安全管理考评检查表No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。
1、查安全协议，每少一单位扣2分。
2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
5
2
生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
3
3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
2
4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。
1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2、无安全管理制度和措施扣2分。
5
合计
15
现场监督检查考评检查表No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
3
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
3
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
3
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。
3
合计
15
应急救援预案考评检查表No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系。
确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。
5
2
针对重点部位，制订了应急救援预案。
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
5
3
每年对应急救援预案进行了演习。
1、有演习记录，每年无演习扣1分。
2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
5
合计
15
危险源考评检查表No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。
1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3、重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。
5
2
对危险源制订了管理和技术措施。
1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
5
3
及时进行了危险源的更新和调整。
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
5
合计
15
安全健康档案考评检查表No.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案。
1、每种一种扣3分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分
15
2
职业安全健康教育档案。
3
违章记录及安全奖惩档案。
4
隐患及整改档案。
5
安措项目档案。
6
特种设备及危险设备档案。
7
特种作业人员及危险作业人员健康档案。
8
职业危害防护设施档案。
9
职业病档案。
10
职业危害因素监测和技术评价档案。
合计
15
二、设备设施安全考评检查表
变配电系统考评检查表NO.201
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
变配电站环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道
0.8
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。
0.8
地势不应低洼，防止雨后积水。
0.8
应设有100％变压器油量的储油池或排油设备
0.8
变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。
0.8
门、窗（高压侧）应装设小于10＊10mm的金属门窗。
0.8
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层，高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所
1.2
2
变压器、发电机
油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。
2
油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。
2
绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料
4
瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹
2
变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。
2.8
应有符合规定的警示标志和遮拦。
1.2
3
高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。
0.8
所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70度，相序标志明显，连接可靠。
0.8
各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。
2
断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。
4.8
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。
双电源供电或自发电必须加装联锁装置。
4
所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。
0.8
电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。
0.8
接地故障保护可靠，有定期实验记录。
2
各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。
2
变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。
2
合计
40
锅炉考评检查表NO.202
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。
8
2
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。
4
3
按规定合理设置报警和连锁保护装置。
2
4
系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。
2
5
给水设备完好，匹配合理。
2
6
炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。
2
7
水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。
2
8
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。
2
9
操作控制盘、柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固
2
10
操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。
2
11
消防设施齐全完整可靠。
2
合计
30
低压电气线路考评检查表NO.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
固定线路桥架连接牢固，安装规范。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格
3
2
线路的导电性能和机械强度符合要求。
5
3
电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。
与用电设备连接段保护管固定牢固。
2
4
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。
2
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属架等符合安全要求。
2
6
线路相序、相色正确、标志齐全清晰。
2
合计
16
压力容器考评检查表NO.204
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
本体外观检查：
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格
5
1）连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；
2）外表面无严重腐蚀、漆色完好；
3）相邻管道与构件无异常。
2
安全附件；
4
1）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
3）爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
3
支撑（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。
2
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。
2
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象；有定期巡回检查记录。
2
合计
15
动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表NO.205
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
控制按钮操作灵活，控制开关制动灵敏。
凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。
2
2
箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。
5
3
基础螺栓固定牢固，接地良好无松动。
2
4
箱（柜、板）内插座开关接线正确，并配有漏电保护器。
2
5
停、送电等安全警示牌齐全完好。
2
6
外露带电部分屏护完好。
2
合计
15
防雷、电网接地装置考评检查表NO.206
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
防雷技术措施须经安全设计与演算，使用其保护范围有效。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下，则判该项目不合格。
注：
易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如有一处不合格，则全项否决。
5
2
接地电阻符合行业标准，接地极、接地扁带镀锌完好，焊接牢固地埋深度适中，接头防腐良好；防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10欧姆。
4
3
避雷装置制作规范，支架基础安装固定牢固。
2
4
引下线连接良好防护可靠。
2
5
对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。
2
合计
15
电焊机考评检查表NO.207
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分6分以下则判该项目不合格
3
2
焊机一次侧电源线长度不得超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。
3
3
焊机二次线连接良好，接头不得超过三个。
3
4
焊钳夹紧力良好，绝缘可靠，隔热层良好。
3
5
焊机使用场所清
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