食品安全管理体系表格文件清单.docx

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食品安全管理体系表格文件清单

食品安全管理体系表格文件清单

序号

IS02200

条款号

文件名称（程序文件）

文件

编号

版号

支持性文件

记录

部门

表格名称

表格代号

1

文件控制程序

COP01

A/0

《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》

文件取号登记表

C0P01-01-A/0

《受控文件的范围规定》

文件分发清单

C0P01-02-A/0

《技术文件编号规则》

文件归档编目清单

C0P01-03-A/0

受控文件分发回收纪录

C0P01-04-A/0

文件领用申请表

C0P01-05-A/0

文件更改通知单

C0P01-06-A/0

文件评审表

C0P01-07-A/0

文件借阅登记表

C0P01-08-A/0

文件外发纪录

C0P01-09-A/0

C0P01-10-A/0

C0P01-11-A/0

C0P01-12-A/0

C0P01-13-A/0

C0P01-14-A/0

2

记录控制程序

COP02

A/0

《文件控制程序》

食品安全纪录汇总表

C0P02-01-A/0

《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》

文件借阅登记表

C0P02-02-A/0

《食品安全纪录目录及其保存期》

文件销毁申请单

C0P02-03-A/0

文件销毁登记表

C0P02-04-A/0

C0P02-05-A/0

C0P02-06-A/0

C0P02-07-A/0

C0P02-08-A/0

C0P02-09-A/0

C0P02-10-A/0

3

沟通控制程序

COP03

A/0

《纠正和预防措施控制程序》

信息联络单

COP03-01-A/0

《文件控制程序》

COP03-02-A/0

《应急准备和响应控制程序》

COP03-03-A/0

《产品召回控制程序》

COP03-04-A/0

《更新控制程序》

COPO3-O5-A/O

《顾客服务控制程序》

COPO3-O6-A/O

COPO3-O7-A/O

COPO3-O8-A/O

4

顾客服务控制程序

COP04

A/0

《顾客要求的确定与评审控制程序》

客户意见、投诉登记表

COPO4-O1-A/O

《纠正和预防措施控制程序》

信息联络单

COP04-02-A/0

《顾客退换货管理规定》

客户的书面投诉

COP04-03-A/0

《产品召回控制程序》

服务总结报告

COP04-04-A/0

顾客满意度调查表

COP04-05-A/0

COP04-06-A/0

COP04-07-A/0

COP04-08-A/0

COPO4-O9-A/O

COPO4-1O-A/O

5

应急准备和响应控制程序

COP05

A/0

《不合格品控制程序》

消防演习总结报告

COPO5-O1-A/O

《产品召回控制程序》

事故调查与处理报告

COP05-02-A/0

《纠正和预防措施控制程序》

纠正和预防措施要求单

COP05-03-A/0

《火灾扑救、疏散处理方案》

COP05-04-A/0

《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》

COP05-05-A/0

COP05-06-A/0

COP05-07-A/0

COP05-08-A/0

COP05-09-A/0

6

管理评审控制程序

COP06

A/0

《纠正和预防措施控制程序》

管理评审计划

COP06-01-A/0

《记录控制程序》

管理评审报告

COP06-02-A/0

《文件控制程序》

纠正和预防措施报告单

COP06-03-A/0

各类评审输入资料

COPO6-O4-A/O

COPO6-O5-A/O

COP06-06-A/0

COP06-07-A/0

COPO6-O8-A/O

COPO6-O9-A/O

7

人力资源管理程序

COP07

A/0

《岗位任职要求》

培训计划

COPO7-O1-A/O

《人员招聘、录用和解雇管理规定》

考试试卷

COP07-02-A/0

《记录控制程序》

员工培训记录表

（内含职位、工作变动情况）

COP07-03-A/0

会议/培训签到表

COP07-04-A/0

考核成绩汇总表

COP07-05-A/0

上岗证

COP07-06-A/0

上岗证签发纪录

COP07-07-A/0

培训需求申请表

COP07-08-A/0

外部培训申请表

COP07-09-A/0

培训效果评价表

COPO7-1O-A/O

员工档案

（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）

COP07-11-A/0

员工履历表

COP07-12-A/0

员工面试登记表

COP07-13-A/0

员工评核表

COP07-14-A/0

调休单

COP07-15-A/0

请假单

COP07-16-A/0

COP07-17-A/0

COP07-18-A/0

8

设备设施管理程序

COP08

A/0

有关《设备的操作、维护与保养规程》

申购表

COP08-01-A/0

设施台账

COP08-02-A/0

设备、设施保管纪录本

COP08-03-A/0

设备验收单

COP08-04-A/0

设备日常保养纪录

COP08-05-A/0

设备疋期保养纪录

COP08-06-A/0

年度设备、设施保养计划

COP08-07-A/0

设备检修单

COP08-08-A/0

固定资产报废申请单

COP08-09-A/0

机械、设备、动力运行事故报告单

COP08-10-A/0

机械动力设备（维修）保养验收单

COP08-11-A/0

机械动力设备技术改造申请单

COP08-12-A/0

设备报废申请单

COP08-13-A/0

设备登记卡

COP08-14-A/0

设备分类鉴定表

COP08-15-A/0

设备购置技术经济论证书

COP08-16-A/0

设备购置申请单

COP08-17-A/0

设备故障报（停）修单

COP08-18-A/0

设备台帐

COP08-19-A/0

电气设备完好状况评定表

COP08-20-A/0

机械动力设备兀好率统计表

COP08-21-A/0

机械设备维修费用记录表

COP08-22-A/0

设备点检记录表

COP08-23-A/0

9

工作环境管理程序

COP09

A/0

《设备、设施管理程序》

清洁卫生检查表

COP09-01-A/0

《个人卫生管理规定》

COP09-02-A/0

《生产车间卫生管理制度》

COP09-03-A/0

《糕点生产企业卫生规范》

COP09-04-A/0

《前提方案（PRP》

COP09-05-A/0

《操作性前提方案（OPRP》

COP09-06-A/0

COP09-07-A/0

COP09-08-A/0

COP09-09-A/0

10

产品防护和交付控制程序

COP10

A/0

《产品包装作业指导书》

产品收发卡

COP10-01-A/0

《仓库管理制度》

领料单

COP10-02-A/0

《物料盘点管理规定》

出货单

COP10-03-A/0

发货指令单

COP1O-O4-A/O

物资库存台账

COP1O-O5-A/O

原辅料库存台账

COP1O-O6-A/O

添加剂库存台账

COP1O-O7-A/O

包装材料库存台账

COP1O-O8-A/O

备品备件库存台账

COP1O-O9-A/O

产成品库存台账

COP1O-1O-A/O

补料单

COP10-11-A/0

退库单

COP10-12-A/0

入库单

COP10-13-A/0

验收单

COP10-14-A/0

COP10-15-A/0

COP10-16-A/0

COP10-17-A/0

COP10-18-A/0

COP10-19-A/0

COP1O-2O-A/O

11

危害分析与HACC计

划建立控制程序

COP11

A/0

《确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序》

危害分析工作单

COP11-01-A/0

《记录控制程序》

HACC时戈U表

COP11-02-A/0

《HACC时戈U表》

COP11-03-A/0

COP11-04-A/0

COP11-05-A/0

COP11-06-A/0

COP11-07-A/0

C0P11-08-A/0

12

确认、验证、验证结果的评价与分析控制

程序

C0P12

A/0

《食品女全管理体系内部审核控制程序》

OPRF确认纪录表

COP12-01-A/0

《产品监视和测量控制程序》

HACC计划确认记录表

COP12-02-A/0

《HACC时戈U表》

OPRP佥证纪录表

COP12-03-A/0

《更新控制程序》

HACC计划验证记录表

COP12-O4-A/O

PRP验证纪录表

COP12-O5-A/O

验证结果分析报告

COP12-O6-A/O

监视设备内校记录表

COP12-O7-A/O

COP12-08-A/0

COP12-O9-A/O

COP12-10-A/0

COP12-11-A/0

COP12-12-A/0

13

产品标识和可追溯性控制程序

C0P13

A/0

《进货检验控制程序》

进料标识卡

COP13-01-A/0

《检验状态控制程序》

半成品标识卡

COP13-02-A/0

（成品）内、外标识卡

COP13-03-A/0

生产流程单

COP13-04-A/0

生产日报表

COP13-05-A/0

COP13-06-A/0

COP13-07-A/0

COP13-08-A/0

COP13-09-A/0

COP13-10-A/0

COP13-11-A/0

COP13-12-A/0

COP13-13-A/0

COP13-14-A/0

COP13-15-A/0

COP13-16-A/0

14

纠正和预防措施控制程序

C0P14

A/0

《产品召回控制程序》

纠正和预防措施报告单

COP14-01-A/0

《文件控制程序》

纠正和预防措施报告单

（HACCPOPRP失控时用）

C0P14-02-A/0

《记录控制程序》

供货质量反馈单

COP14-03-A/0

COP14-04-A/0

COP14-05-A/0

COP14-06-A/0

COP14-O7-A/O

COP14-O8-A/O

COP14-O9-A/O

COP14-10-A/0

COP14-11-A/0

COP14-12-A/0

15

不合格品控制程序

C0P15

A/0

《产品召回控制程序》

原料检验单

COP15-01-A/0

《纠正和预防措施控制程序》

纠正和预防措施报告单

COP15-02-A/0

退料单

COP15-03-A/0

半成品化验单

COP15-04-A/0

车间完工品检查表

COP15-05-A/0

产品出货检查表

COP15-06-A/0

COP15-07-A/0

COP15-08-A/0

COP15-09-A/0

COP15-10-A/0

COP15-11-A/0

COP15-12-A/0

COP15-13-A/0

COP15-14-A/0

COP15-15-A/0

COP15-16-A/0

16

产品召回控制程序

C0P16

A/0

《不合格品控制程序》

产品召回演习总结报告

COP16-01-A/0

《纠正和预防措施控制程序》

信息联络单

C0P16-02-A/0

产品召回建议报告

C0P16-03-A/0

产品召回通知单

C0P16-04-A/0

不合格品处理单

COP16-05-A/0

纠正和预防措施要求单

C0P16-06-A/0

C0P16-07-A/0

C0P16-08-A/0

C0P16-09-A/0

C0P16-10-A/0

C0P16-11-A/0

C0P16-12-A/0

C0P16-13-A/0

17

监视、测量设备和方法控制程序

C0P17

A/0

《监测设备校准周期的规定》

监测设备配置申请表

C0P17-01-A/0

有关《监测设备的内校校准规程》

监测设备内校记录表

C0P17-02-A/0

监测设备履历卡

C0P17-03-A/0

监测设备台账

C0P17-04-A/0

监测设备发放回收记录表

C0P17-05-A/0

年度监测设备校准计划

C0P17-06-A/0

监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时）

C0P17-07-A/0

监测设备月抽查表

C0P17-08-A/0

固定资产报废单

C0P17-09-A/0

监测用软件确认记录表

C0P17-10-A/0

C0P17-11-A/0

C0P17-12-A/0

C0P17-13-A/0

C0P17-14-A/0

COP17-15-A/0

18

食品安全管理体系内部审核控制程序

C0P18

A/0

《记录控制程序》

年度内审方案

COP18-01-A/0

审核实施计划

C0P18-02-A/0

审核检查表

C0P18-03-A/0

不符合项报告表

C0P18-04-A/0

审核报告

COP18-05-A/0

C0P18-06-A/0

COP18-07-A/0

COP18-08-A/0

COP18-09-A/0

COP18-10-A/0

COP18-11-A/0

COP18-12-A/0

19

更新控制程序

C0P19

A/0

《文件控制程序》

更新活动计划

COP19-01-A/0

更新实施及验证报告

COP19-02-A/0

COP19-03-A/0

COP19-04-A/0

COP19-05-A/0

COP19-06-A/0

COP19-07-A/0

COP19-08-A/0

20

顾客要求的确定与评审控制程序

COP20

A/0

产品感官、口味测试表

21

事故（事件）报告、调查与处理管理程序

C0P21

A/0

事故报告

事故调查报告

22

产品监视和测量控制

程序

COP22

A/0

23

进货检验控制程序

COP23

A/0

24

检验状态控制程序

COP24

A/0

25

设备、设施清洗程序

COP25

A/0

26

设备、设施清洗效果检查程序

COP26

A/0

27

采购、采购验证程序

28

制程控制程序

29

30

出厂检验程序

序号

IS02200

条款号

文件名称

（操作性前提方案）

文件

编号

版号

支持性文件

记录

部门

表格名称

表格代号

1

生产用水卫生

OPRP01

A/0

《请水处理系统操作与维护规程》

水处理系统清洁和消毒记录表

0PRP01-01-A/0

《原辅材料内控标准》

储水设备设施清洁和消毒记录表

0PRP01-02-A/0

《GB5749生活饮用水卫生标准》

生产用水供水压力检查表

0PRP01-03-A/0

《储水设备设施清洗程序》

供排水管道检查表

0PRP01-04-A/0

《储水设备设施清洗效果检查程序》

水质检验报告

0PRP01-05-A/0

《不合格品控制程序》

纠正措施记录表

0PRP01-06-A/0

0PRP01-07-A/0

0PRP01-08-A/0

0PRP01-09-A/0

0PRP01-10-A/0

0PRP01-11-A/0

0PRP01-12-A/0

0PRP01-13-A/0

2

食品接触面卫生

OPRP02

A/0

《设备、设施清洗消毒操作规程》

生产车间清洗消毒记录

0PRP02-01-A/0

《油炸机系统清洗操作规程》

每日卫生检杳记录

0PRP02-02-A/0

《车间空气清洁度指标》

月度卫生检查记录

0PRP02-03-A/0

《食品接触面的卫生指标》

食品接触面卫生检测报告

0PRP02-04-A/0

《食品接触面的病原微生物指标》

纠正措施记录表

0PRP02-05-A/0

0PRP02-06-A/0

0PRP02-07-A/0

0PRP02-08-A/0

OPRP02-09-A/0

OPRP02-10-A/0

OPRP02-11-A/0

OPRP02-12-A/0

OPRP02-13-A/0

OPRP02-14-A/0

OPRP02-15-A/0

3

防止交叉污染

OPRP03

A/0

P《卫生管理制度》

每日卫生检杳记录

OPRP03-01-A/0

《仓库管理制度》

车间班组管理工作检杳表

OPRP03-02-A/0

《不合格品控制程序》

废水处理运行记录

OPRP03-03-A/0

《工艺布局图》

油渣处理工作运行记录

OPRP03-04-A/0

废料处理工作记录

OPRPO3-O5-A/O

蛋壳处理工作记录

OPRPO3-O6-A/O

OPRPO3-O7-A/O

OPRPO3-O8-A/O

OPRPO3-O9-A/O

OPRPO3-1O-A/O

OPRPO3-11-A/O

OPRPO3-12-A/O

OPRPO3-13-A/O

OPRPO3-14-A/O

OPRPO3-15-A/O

OPRPO3-16-A/O

OPRPO3-17-A/O

4

洗手、手消毒和卫生设施的管理

OPRP04

A/0

《消毒液