食品安全管理体系表格文件清单.docx

1、食品安全管理体系表格文件清单食品安全管理体系表格文件清单序 号IS02200条款号文件名称 （程序文件）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1文件控制程序COP01A/0文件编号、版本变更、部门代码、 文件分发编号管理规定文件取号登记表C0P01-01-A/0受控文件的范围规定文件分发清单C0P01-02-A/0技术文件编号规则文件归档编目清单C0P01-03-A/0受控文件分发回收纪录C0P01-04-A/0文件领用申请表C0P01-05-A/0文件更改通知单C0P01-06-A/0文件评审表C0P01-07-A/0文件借阅登记表C0P01-08-A/0文件外发纪录C0P01-09

2、-A/0C0P01-10-A/0C0P01-11-A/0C0P01-12-A/0C0P01-13-A/0C0P01-14-A/02记录控制程序COP02A/0文件控制程序食品安全纪录汇总表C0P02-01-A/0文件编号、版本变更、部门代码、 文件分发编号管理规定文件借阅登记表C0P02-02-A/0食品安全纪录目录及其保存期文件销毁申请单C0P02-03-A/0文件销毁登记表C0P02-04-A/0C0P02-05-A/0C0P02-06-A/0C0P02-07-A/0C0P02-08-A/0C0P02-09-A/0C0P02-10-A/03沟通控制程序COP03A/0纠正和预防措施控制程序

3、信息联络单COP03-01-A/0文件控制程序COP03-02-A/0应急准备和响应控制程序COP03-03-A/0产品召回控制程序COP03-04-A/0更新控制程序COPO3-O5-A/O顾客服务控制程序COPO3-O6-A/OCOPO3-O7-A/OCOPO3-O8-A/O4顾客服务控制程序COP04A/0顾客要求的确定与评审控制程序客户意见、投诉登记表COPO4-O1-A/O纠正和预防措施控制程序信息联络单COP04-02-A/0顾客退换货管理规定客户的书面投诉COP04-03-A/0产品召回控制程序服务总结报告COP04-04-A/0顾客满意度调查表COP04-05-A/0COP04

4、-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COPO4-O9-A/OCOPO4-1O-A/O5应急准备和响应 控制程序COP05A/0不合格品控制程序消防演习总结报告COPO5-O1-A/O产品召回控制程序事故调查与处理报告COP05-02-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施要求单COP05-03-A/0火灾扑救、疏散处理方案COP05-04-A/0事故（事件）报告、调查与处理管 理程序COP05-05-A/0COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/0COP05-09-A/06管理评审控制程序COP06A/0纠正和预防措施控制程序管理评审

5、计划COP06-01-A/0记录控制程序管理评审报告COP06-02-A/0文件控制程序纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料COPO6-O4-A/OCOPO6-O5-A/OCOP06-06-A/0COP06-07-A/0COPO6-O8-A/OCOPO6-O9-A/O7人力资源管理程序COP07A/0岗位任职要求培训计划COPO7-O1-A/O人员招聘、录用和解雇管理规定考试试卷COP07-02-A/0记录控制程序员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）COP07-03-A/0会议/培训签到表COP07-04-A/0考核成绩汇总表COP07-05-A/0上岗证COP07

6、-06-A/0上岗证签发纪录COP07-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表COP07-09-A/0培训效果评价表COPO7-1O-A/O员工档案（包括培训纪录、学历证明、资格证 书、工作简历等）COP07-11-A/0员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表COP07-13-A/0员工评核表COP07-14-A/0调休单COP07-15-A/0请假单COP07-16-A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/08设备设施管理程序COP08A/0有关设备的操作、维护与保养规程申购表COP08-01-A/0设施台账COP08-02-A/0设备、设施保

7、管纪录本COP08-03-A/0设备验收单COP08-04-A/0设备日常保养纪录COP08-05-A/0设备疋期保养纪录COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划COP08-07-A/0设备检修单COP08-08-A/0固定资产报废申请单COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单COP08-10-A/0机械动力设备（维修）保养验收单COP08-11-A/0机械动力设备技术改造申请单COP08-12-A/0设备报废申请单COP08-13-A/0设备登记卡COP08-14-A/0设备分类鉴定表COP08-15-A/0设备购置技术经济论证书COP08-16-A/0设备购置申请单CO

8、P08-17-A/0设备故障报（停）修单COP08-18-A/0设备台帐COP08-19-A/0电气设备完好状况评定表COP08-20-A/0机械动力设备兀好率统计表COP08-21-A/0机械设备维修费用记录表COP08-22-A/0设备点检记录表COP08-23-A/09工作环境管理程序COP09A/0设备、设施管理程序清洁卫生检查表COP09-01-A/0个人卫生管理规定COP09-02-A/0生产车间卫生管理制度COP09-03-A/0糕点生产企业卫生规范COP09-04-A/0前提方案（PRPCOP09-05-A/0操作性前提方案（OPRPCOP09-06-A/0COP09-07-A

9、/0COP09-08-A/0COP09-09-A/010产品防护和交付 控制程序COP10A/0产品包装作业指导书产品收发卡COP10-01-A/0仓库管理制度领料单COP10-02-A/0物料盘点管理规定出货单COP10-03-A/0发货指令单COP1O-O4-A/O物资库存台账COP1O-O5-A/O原辅料库存台账COP1O-O6-A/O添加剂库存台账COP1O-O7-A/O包装材料库存台账COP1O-O8-A/O备品备件库存台账COP1O-O9-A/O产成品库存台账COP1O-1O-A/O补料单COP10-11-A/0退库单COP10-12-A/0入库单COP10-13-A/0验收单CO

10、P10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP1O-2O-A/O11危害分析与HACC计划建立控制程序COP11A/0确认、验证、验证结果的评价与分 析控制程序危害分析工作单COP11-01-A/0记录控制程序HACC时戈U表COP11-02-A/0HACC时戈U表COP11-03-A/0COP11-04-A/0COP11-05-A/0COP11-06-A/0COP11-07-A/0C0P11-08-A/012确认、验证、验证结 果的评价与分析控制程序C0P12A/0食品女全管理体系内部审核控制

11、 程序OPRF确认纪录表COP12-01-A/0产品监视和测量控制程序HACC计划确认记录表COP12-02-A/0HACC时戈U表OPRP佥证纪录表COP12-03-A/0更新控制程序HACC计划验证记录表COP12-O4-A/OPRP验证纪录表COP12-O5-A/O验证结果分析报告COP12-O6-A/O监视设备内校记录表COP12-O7-A/OCOP12-08-A/0COP12-O9-A/OCOP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/013产品标识和可追溯性 控制程序C0P13A/0进货检验控制程序进料标识卡COP13-01-A/0检验状态控制程序半成品标识卡

12、COP13-02-A/0（成品）内、外标识卡COP13-03-A/0生产流程单COP13-04-A/0生产日报表COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0COP13-09-A/0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/014纠正和预防措施 控制程序C0P14A/0产品召回控制程序纠正和预防措施报告单COP14-01-A/0文件控制程序纠正和预防措施报告单（HACCP OPRP失控时用）C0P14-02-A/0记录控制

13、程序供货质量反馈单COP14-03-A/0COP14-04-A/0COP14-05-A/0COP14-06-A/0COP14-O7-A/OCOP14-O8-A/OCOP14-O9-A/OCOP14-10-A/0COP14-11-A/0COP14-12-A/015不合格品控制程序C0P15A/0产品召回控制程序原料检验单COP15-01-A/0纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告单COP15-02-A/0退料单COP15-03-A/0半成品化验单COP15-04-A/0车间完工品检查表COP15-05-A/0产品出货检查表COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/

14、0COP15-09-A/0COP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/016产品召回控制程序C0P16A/0不合格品控制程序产品召回演习总结报告COP16-01-A/0纠正和预防措施控制程序信息联络单C0P16-02-A/0产品召回建议报告C0P16-03-A/0产品召回通知单C0P16-04-A/0不合格品处理单COP16-05-A/0纠正和预防措施要求单C0P16-06-A/0C0P16-07-A/0C0P16-08-A/0C0P16-09-A/0C0P16-10-A/

15、0C0P16-11-A/0C0P16-12-A/0C0P16-13-A/017监视、测量设备和 方法控制程序C0P17A/0监测设备校准周期的规定监测设备配置申请表C0P17-01-A/0有关监测设备的内校校准规程监测设备内校记录表C0P17-02-A/0监测设备履历卡C0P17-03-A/0监测设备台账C0P17-04-A/0监测设备发放回收记录表C0P17-05-A/0年度监测设备校准计划C0P17-06-A/0监测结果的评估报告（监测设备偏离 校准状态时）C0P17-07-A/0监测设备月抽查表C0P17-08-A/0固定资产报废单C0P17-09-A/0监测用软件确认记录表C0P17-

16、10-A/0C0P17-11-A/0C0P17-12-A/0C0P17-13-A/0C0P17-14-A/0COP17-15-A/018食品安全管理体系 内部审核控制程序C0P18A/0记录控制程序年度内审方案COP18-01-A/0审核实施计划C0P18-02-A/0审核检查表C0P18-03-A/0不符合项报告表C0P18-04-A/0审核报告COP18-05-A/0C0P18-06-A/0COP18-07-A/0COP18-08-A/0COP18-09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/019更新控制程序C0P19A/0文件控制程序更新活动计划C

17、OP19-01-A/0更新实施及验证报告COP19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0COP19-05-A/0COP19-06-A/0COP19-07-A/0COP19-08-A/020顾客要求的确定与评 审控制程序COP20A/0产品感官、口味测试表21事故（事件）报告、 调查与处理管理程序C0P21A/0事故报告事故调查报告22产品监视和测量控制程序COP22A/023进货检验控制程序COP23A/024检验状态控制程序COP24A/025设备、设施清洗程序COP25A/026设备、设施清洗效果 检查程序COP26A/027采购、采购验证程序28制程控制程序293

18、0出厂检验程序序 号IS02200条款号文件名称（操作性前提方案）文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1生产用水卫生OPRP01A/0请水处理系统操作与维护规程水处理系统清洁和消毒记录表0PRP01-01-A/0原辅材料内控标准储水设备设施清洁和消毒记录表0PRP01-02-A/0GB5749生活饮用水卫生标准生产用水供水压力检查表0PRP01-03-A/0储水设备设施清洗程序供排水管道检查表0PRP01-04-A/0储水设备设施清洗效果检查程序水质检验报告0PRP01-05-A/0不合格品控制程序纠正措施记录表0PRP01-06-A/00PRP01-07-A/00PRP01-08-

19、A/00PRP01-09-A/00PRP01-10-A/00PRP01-11-A/00PRP01-12-A/00PRP01-13-A/02食品接触面卫生OPRP02A/0设备、设施清洗消毒操作规程生产车间清洗消毒记录0PRP02-01-A/0油炸机系统清洗操作规程每日卫生检杳记录0PRP02-02-A/0车间空气清洁度指标月度卫生检查记录0PRP02-03-A/0食品接触面的卫生指标食品接触面卫生检测报告0PRP02-04-A/0食品接触面的病原微生物指标纠正措施记录表0PRP02-05-A/00PRP02-06-A/00PRP02-07-A/00PRP02-08-A/0OPRP02-09-A

20、/0OPRP02-10-A/0OPRP02-11-A/0OPRP02-12-A/0OPRP02-13-A/0OPRP02-14-A/0OPRP02-15-A/03防止交叉污染OPRP03A/0P 卫生管理制度每日卫生检杳记录OPRP03-01-A/0仓库管理制度车间班组管理工作检杳表OPRP03-02-A/0不合格品控制程序废水处理运行记录OPRP03-03-A/0工艺布局图油渣处理工作运行记录OPRP03-04-A/0废料处理工作记录OPRPO3-O5-A/O蛋壳处理工作记录OPRPO3-O6-A/OOPRPO3-O7-A/OOPRPO3-O8-A/OOPRPO3-O9-A/OOPRPO3-1O-A/OOPRPO3-11-A/OOPRPO3-12-A/OOPRPO3-13-A/OOPRPO3-14-A/OOPRPO3-15-A/OOPRPO3-16-A/OOPRPO3-17-A/O4洗手、手消毒和 卫生设施的管理OPRP04A/0消毒液