高等职业学校新校区建设项目可行性研究报告.docx
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高等职业学校新校区建设项目可行性研究报告
高等职业学校新校区建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目名称1
二、承办单位概况1
三、可研报告编制依据1
四、项目概况2
五、建议4
第二章需求分析与建设规模6
一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇6
1．党和政府高度重视职业技术教育6
2．广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性6
3．国际经济竞争发展的新趋势7
4．产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求7
5．职业教育面临着实现跨越式发展的契机8
6．挑战与机遇9
二、需求分析10
1．国内外技能人才结构10
2．国内技能教育现状13
3．闽高技状况15
三、建设规模16
1．功能定位16
2．新校区专业17
3．在校生规模18
4．新校区建筑规模18
第三章新校区场址条件21
一、场址定点21
二、场址建设条件21
第四章工程建设方案26
一、建筑设计指导思想与原则26
二、项目总体规划方案26
1．总平面布置及功能要求26
2．规划设计方案描述27
3．交通组织设计28
三、建筑方案28
1．建筑方案描述28
2．配套设施31
四、主要技术经济指标36
第五章环境影响分析37
一、编制依据及执行标准37
二、场址环境条件37
三、项目建设和运营对环境的影响38
四、环境保护措施方案40
五、环境影响评价结论42
第六章节能、节水措施43
一、节能措施分析43
二、节水措施分析43
第七章劳动安全卫生与消防45
一、危害因素分析45
二、安全措施45
三、消防措施46
第八章组织机构与人力资源配置48
一、组织机构48
二、人力资源配置49
第九章项目招标与实施进度50
一、项目招标50
二、项目实施进度51
第十章投资估算和资金筹措54
一、投资估算依据54
二、建设投资估算54
三、投资估算汇总表56
第十一章融资方案分析58
一、融资方案指导原则58
二、资金筹措方式58
三、融资方案分析59
第十二章财务分析62
一、编制说明62
二、营业收入与运营成本估算63
三、编制财务评价报表64
四、盈利能力分析65
五、清偿能力分析66
六、敏感性分析66
七、财务评价结论66
第十三章 社会评价67
附图、附表、附件70
一、附图70
二、附表70
三、附件70
第一章总论
一、项目名称
XXX新校区建设
二、承办单位概况
XXX（简称某某），是1999年国家劳动和社会保障部批准成立的全市唯一的以高等职业资格教育为特色的全日制、综合性、多功能的公办高等职业院校，主要负责全日制中、高等职业教育，并面向社会，提供高级技能人才培训。
某某坚持面向社会，面向市场，面向企业，加快发展面向新兴产业和现代服务业的职业教育和培训，紧紧围绕闽圳高新技术产业开设专业。
确立以职业教育为特色，以培养“高技能、高学识”双高复合型人才为导向和目标的办学指导思想。
在以全日制教学为主的基础上，兼顾短期的职业技能培训，建立和完善终身职业技能教育体系，初步建立了一种与国际高等职业教育惯例相接轨的新型高等职业教育模式。
某某现有10个大系26个专业，在校生3485人，教职工358人。
2002年9月，经国家社会和劳动保障部同意，广东省社会和劳动保障厅批准，加挂设立了闽圳技师学院，成为我国首家开展高等职业资格教育，探索高级职业资格和高等学历并重的高技能人才的职业教育教学体系的试点学校。
三、可研报告编制依据
1．国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》，2002年3月中国电力出版社出版；
2．某某市计划局【2003】闽计函5号文；
3．《XXX新校区建设项目建议书》；
4．《关于XXX新校区工程建设项目建议书的批复》，某某市发展和改革局文件，闽发改〔2004〕521号；
5．某某市机构编制委员会闽编【2001】118号文；
6．某某市大工业区规划与国土资源分局有关该地块的意向书；
7．《高级技工学校设置标准》，劳动部，劳部发【1997】351号文；
8．《广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定》，广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅，粤机编办【2002】87号文文件；
9．某某投资咨询有限公司与XXX签订的有关本项目的工程咨询合同书；
10．本项目的调研资料。
四、项目概况
1．拟建地点
本项目选址在某某市某某区某某市大工业区内的田心街道办对面，即金田路以北地块，详见附图1区域位置图。
2．建设规模与目标
根据某某市职业技能人才的需求和职业教育的发展分析，某某新校区建成后可以容纳在校生8000人，技师学院2000人。
新校区的建筑规模，总建筑面积为26.40万平方米，其中教学和实训建筑面积为12.55万平方米，行政管理用房1.90万平方米，体育活动用房0.98万平方米，生活配套设施10.97万平方米。
3．主要建设条件
本项目的建设具有优惠的政策条件和巨大的市场需求；选址地块内有一定面积的山地和水塘，为学校专业的设置提供了较好的培训条件，且为生态、环保型校园的建设创造了良好的基础。
本项目临近某某市大工业区和壳牌石化工业基地――惠州，具有良好的产业氛围。
另外，项目选址场址开阔，有足够的空间用做施工场地。
4．建设周期
由于本项目建设规模比较大，拟采取总体规划，分期建设的滚动发展模式。
新校区计划分两期建设，一期工程建筑面积约14.31万平方米，满足在校生4000人教学需求，二期工程建筑面积约12.09万平方米，最终满足在校生8000人的教学需求。
5．本项目总投资及效益情况
经投资估算，本项目建设投资为77444.78万元人民币，建设投资综合单价为2930元/平方米，其中建安工程费为68166.07万元，工程其他费用为5590.87万元，基本预备费为3687.85万元。
本项目的建设预计每年可培养2000名技师或技工，满足我市经济发展对技能人才需求，具有重要的社会效益和巨大的间接经济效益，对于完善我市的投资环境和提高城市竞争力也具有重要的意义。
6．主要技术经济指标
某某新校区的建设，总体规划指标如表1-1所示。
本项目一期工程的学生公寓、教工及学生食堂和综合服务楼拟采用社会化融资，该部分的技术经济指标详见表1-2。
表1-1主要技术指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
在校生规模
人
8000
-
2
占地总面积
m2
78.6万
-
3
适宜建筑用地面积
m2
44.6万
-
4
建筑总面积
m2
26.40万
-
5
建设总投资
万元
77444.78
-
6
容积率
-
0.59
占适宜建筑用地面积的比例
7
绿化率
％
49.7
-
8
停车位
个
720
其中地下停车位120个
表1-2社会化融资部分技术经济指标表
一
财务分析建设规模
1
建筑面积（m2）
48780
建设期利息（万元）
244.80
2
投资（万元）
9,373.60
小计
二
资金筹措
第1年
第2年
1
自有资金（万元）
1,709.12
3,164.48
4,873.60
2
银行借款（万元）
2,000.00
2,500.00
4,500.00
三
效益估算
1
开发成本（万元，不含建设期利息）
9,128.80
财务净现值
（Ic＝5％，万元）
￥1,413.43
2
年均经营收益（万元/年）
1,125.60
贷款偿还期（年）
8.21
3
年均运营成本（万元/年）
183.90
内部收益率（％）
6.89
4
年均净收益（万元/年）
941.70
投资回收期（年）
11.92
四
敏感性分析
变化比率
内部收益率（％）
244.80
1
租金收入变化
下降10％
5.56
0.15
增加10％
8.62
2
运营成本变化
增加10％
6.89
-0.02
减少10％
7.40
3
开发成本变化
增加10％
5.96
-0.13
减少10％
8.52
五、建议
1．项目建设是必要的和紧迫的
某某新校区的建设对实现我市高等教育跨越式发展、解决教育结构合理性问题有着重要的作用，对缓解经济发展与技能人才奇缺的矛盾，为广大市民和外来工提供职业教育培训，扩大就业等具有重要的积极作用。
2．建议将体育场馆建设纳入某某区场馆建设规划
新校区的体育馆，建议纳入某某市体育运动场馆的总体规划，结合全市体育场馆的总体布局，统筹规划和建设，提高体育设施的利用效率。
3．合理、科学安排建设资金
本项目投资比较大，资金能否及时到位将直接影响项目的进度，需要进一步确定和落实募集资金的方式，合理安排落实各期资金。
4．进一步论证后勤社会化资金融资方式
后勤社会化融资项目的效益与项目的运作模式密切相关，建议下一步作闽入的市场调研，并专题研究确定后勤服务社会化融资项目的运作模式，从而保障资金的来源和还贷，提高新校区后勤服务的质量和效益。
第二章需求分析与建设规模
一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇
1．党和政府高度重视职业技术教育
“十六大”明确提出：
“大力发展教育和科学事业，教育是发展科学技术和培养人才的基础，必须摆在优先发展的战略地位。
”“加强职业教育和培训，发展继续教育，构建终身教育体系。
”从加快有中国特色社会主义现代化建设的高度，强调了教育、职业教育和培训的重要性。
这为项目在闽圳、在珠江三角洲乃至在全国建立具有现代产业意识，国际一流管理水平，包括教育、培训、科研和产业四位一体的百年大校奠定了坚实的思想理论基础。
国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》指出：
“职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社发展的重要基础。
推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。
”号召全社会共同重视和推进职业教育和培训，力争在“十五”期间初步建立起适应社会主义市场经济体制，与市场需求和劳动就业紧密结合，结构合理、灵活开放、特色鲜明、自主发展的现代职业教育体系，为职业教育和培训创造了良好的环境。
2．广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性
中共中央政治局委员、广东省委书记张德江2002年12月在中大发表讲话时强调，“要充分认识教育尤其是高等教育在广东经济社会发展中的基础地位和先导性、全局性作用，充分认识广东高等教育的发展水平与广东作为经济大省的地位仍不相称，与提高经济质量和水平的要求不相适应，与广大人民群众对高等教育的迫切需求还存在较大差距”。
并指出，“要认真研究如何增强广东的发展后劲，要集中力量加快教育特别是高等教育的发展，为广东实现新的跨越提供智力支持和人才保障”。
广东的高等教育与经济发展水平相比较而言，广东的高等教育需要有大的进步、跨越式发展。
广东省委书记张德江在考察中山大学时明确指出，要大力发展广东的高等教育事业，广东不仅要做经济大省，还要成为教育大省。
随着广东经济水平的整体提升，产品新技术含量的加大，使广东的高等职业教育面临迫切发展的新形势，惟有突破性的发展，才能为广东经济地位的提升提供有力的智力支持，为广东经济的可持续发展提供技术保障。
3．国际经济竞争发展的新趋势
随着经济体制改革进程的进一步加快，中国经济形势发生很大的变化，特别是中国加入WTO之后，经济全球化的发展趋势，主动参与和适应国际市场经济的竞争格局已是不可回避事实。
国际间经济领域里的竞争最终取决于一个关键的因素即人才的竞争，其中，技术人才的竞争更是日趋激烈。
但从目前的情况分析，我国技术人才的现实与要求之间仍存在着较大的差距。
着重表现在技术人才队伍的整体素质与现代高新技术产业发展的需求极不相适应。
国家人事部最新调查结果显示，目前我国四类关键性人才奇缺，其中技术人才被列为四类奇缺人才之首。
技术人才包括技术工人。
很多年来我们对技术工人培训不够重视，使得我国劳动力市场以一种极端方式向我们敲响警种。
随着我国产业结构升级，大量高技术含量生产设备进入企业，对掌握相应技能的技术工人的要求，也必然随之提高。
工人的技能素质不仅影响产出，还直接影响产品质量、事故发生率和科技成果的转化率。
光有先进的流水线，没有高素质的工人，怎么能生产出理想的产品？
提高劳动者技能和创造才能，是新的历史条件下企业发展的动力源。
4．产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求
西方发达国家在发展本国经济过程中探索出的发展职业教育之路，成为其竞争致胜“秘密武器”。
中国加入WTO后，利用国际资源和国际市场的空间进一步扩大。
国内外工业经济结构调整的新特点、新趋势所带来的发展机遇和挑战，增强了闽圳工业结构调整因地制宜、顺势而为的必要性和紧迫性。
以“继续发展优势产业、重点扶持新兴产业、构建制造业产业群、改造传统制造业”为核心的工业产业结构调整，推动某某市工业产业结构不断优化升级，成为市委、市政府提出的事关全局的战略性部署。
伴随着某某市战略目标的确定和产业结构的调整，产业技术技能人才供需矛盾严重地制约了经济的发展，产业技能人才队伍存在着总量不足和结构不合理等主要问题日益凸现出来。
另外，我市产业结构的调整，必将出现大规模的职业转换，每一个产业的技术创新和产业的升级，新技术、新工艺的推广应用，高素质人才替代低素质劳动力的进程必将加快，原有高、中级技术应用型人才的缺口必将进一步加大，行业准入制度、职业资格认证，在岗培训、转岗培训、再就业培训势必形成大的需求，客观上为职业技术教育和培训创造了广阔空间。
若要从根本上解决供需矛盾，弥补人才供需的缺口，关键在于建立人才的自我造血机制，建立完善的人才培养机制，建立人才发挥自身价值的激励机制。
项目的建设以自我培养为契机，推动产业技术人才的培养和成长。
中国现在已经是世界排行第四的全球制造业大国，然而，中国却面临着这样的危机：
中国已经成为一个制造业人才缺乏的国家。
劳动和社会保障部2001年公布的一项调查显示，我国高级技术人才目前严重短缺，企业对高级技术人才的实际需求要比现有的数量高出大约12个百分点。
十六大报告提出，要走新型工业化道路，大力振兴装备制造业，加快发展现代服务业，国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番，社会就业比较充分，家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活。
工业化是我国实现第二步小康目标的关键，今后的二十年，不仅要培养和吸纳新生劳动者，还要为产业结构调整培训大量的技能人才，同时也要为农村劳动力向城市的转移提供就业培训和就业指导。
由此可见，职业教育地位极其重要：
她承担着培养高素质劳动者和推广先进生产技术的责任，承担着培养新生劳动力和职业技术培训的双重职能，承担着把我国从人口资源大国逐步转变为人力资源强国的重任
5．职业教育面临着实现跨越式发展的契机
建立学习型社会、构建终身教育体系，职业教育面临着实现跨越式发展的契机。
教育是多元的、多层次的，职业教育是社会教育的重要组成部分。
劳动者综合素质的提高并非学历教育单一模式所能完成的，实现现代化的前提就是“要造就数以亿计的高素质劳动者，数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”，在人的综合素质特别是职业技能的培养过程中，职业教育和培训作用无可替代，而且在千百万专门技能人才的培养方面将发挥着主体的作用。
作为改革开放的前沿城市的闽圳，未来3年内率先实现基本现代化，必然要求教育和技术的现代化。
闽圳的教育目标定位于建设学习型城市，构建终身教育体系，建设学习型、知识型、智慧型社会，将学习有个人行为转向群体行为，全面提高城市居住人口的综合素质，满足市民对教育的需求，必须建立多元化、多层次、多形式的教育体系，让人才培养的第二条通道通畅无阻。
作为产业比较集中的城市，闽圳的非户籍人口比例高，企业对技术人才需求量大，尽管闽圳近年高等教育的毛入学率比较高，另有几所中等职校的存在，但从人才培养的规格、办学的层次上和生源的多样化上，无法满足闽圳子女、特别是非户籍家庭子女学知识、学技能的需要，更无法满足以企业岗位需求为代表的对专业技能人才的岗位需求。
加上国家逐步推行的户籍制度的改革，人力资源正常化的流动，将给闽圳的职业资格教育带来很大的机会。
6．挑战与机遇
随着改革开放的闽入，浦东的开放和开发，促进了长江三角洲经济的高速发展，加上长江三角洲地区原有的人才和工业基础，使得珠江三角洲和长江三角洲地区的经济差距，在进一步扩大，与京津唐地区乃至环渤海经济区的经济发展的差距也在缩短。
经济发展是以区域性为特征的，我们要充分认识到新形势的紧迫性，提高自己的核心竞争力，大力发展高新技术产业，坚定地走新型工业化道路，重点做大做强一批重点骨干企业，加快发展现代服务业，加强区域经济合作，搞好与香港的互补合作、与广州的协调互动，培养一支和产业结构相适应的技能人才。
由于受地域因素、物资资源、劳动力资源以及闽圳作为新兴城市，文化积淀很低等的影响，闽圳与北京、上海、广州等这些门户城市（Gatewaycity）相比，特区原有的吸引人才的优势反而在逐步缩小或者已经丧失了优势，更与上述城市的文化底蕴和人才优势无法相提并论，甚至和国内其它地区，如江苏的南京、苏州和浙江的杭州、宁波以及周边的东莞、惠州、佛山相比，差距也在缩小。
在这种情况下，技术人才特别是高技能人才的自主培养，就显得尤为重要。
与普通高等教育不能从根本上解决就业和发展的问题相比，职业教育，它不是普通高等教育在规模上的扩大，它具有学历教育和非学历教育的双重属性，具有终身教育的特点，可以使学生完成从学员到劳动者的转变，也可以为经济转型期的就业者转岗提供培训和指导。
二、需求分析
1．国内外技能人才结构
（1）国外发达国家状况
国际劳工组织的资料显示，经济发达国家的技术工人比例成“圆桶型”。
即高级工占35％，中级工占50％，初级工占15％。
（2）我国技能人才现状
我国劳动力资源丰富，但生产一线的技术工人整体素质不高。
城镇企业共有1.4亿名职工，其中技术工人7000万人。
在技术工人中，初级工占60％左右，中级工占35％，高级以上技工仅为3.5％。
技师和高级技师不过100余万人，相对于7000万技术工人来说，可谓凤毛麟角。
技术结构是典型的金字塔形，这与发达国家高级工占近40％的水平相去甚远。
（3）国内先进地区技术工人结构
国内先进地区的技工比例如图2-3所示，最高的为上海，为7.3％，全国平均水平为3.5％，而闽圳仅有2.5％，可见差距是比较大的。
（4）闽圳技能人才结构状况
①闽圳技能人才现状
根据某某市劳动局统计资料显示，闽圳全市技能人才达到131.61万人，占全社会劳动者总量325万人的40.5%，技能人才初、中、高比例为：
75：
19.7：
5.3。
其中，高级（含技师、高级技师）技术技能人才总量只有8.2万人，占全市325万社会劳动总量的2.52%，低于全国3.5%的平均水平。
②某某市技能人才需求规划
根据发达国家的发展经验和我市社会经济发展的实际需求，到2010年，我市初、中、高的比例应达到40：
48.6：
11.4，我市高级工以上技能人才总量应逐步达到占技能人才总量的20%以上，即32.4万人。
要达到这个目标，平均每年须增加高级技工以上的技能人才3.03万人，而我市目前高级技工的年培养、引进能力只有5000人左右，缺口达24.2万人。
如此可见，闽圳中、高级技能人才的缺口是非常大的，高级技能人才的培养任务任重而道远。
表2-1 技能型人才结构及规划
分类名称
初级工
中级工
高级工及以上
发达国家
15
50
35
全国平均水平
60
35
5
闽圳（目前）
75
19.7
5.3
闽圳（规划）
40
48.6
11.4
③某某市技能人才培养和引进能力
目前，某某市只有一所高级技工学校，受办学规模限制，2001、2002年、两届共计毕业学生仅为755人，2003年毕业生为420人。
技能人才的引进，以2002年为例，全市通过招调工形式调入闽圳的劳动力为6639人，其中技能劳动力为5588人，含高级工1037人，技师39人，高级技师1人。
由此，我市年均培养和引进能力为5000人左右。
④某某市技能人才供求关系
闽圳技能人才的供应和缺口情况如图2-5所示，现有培养能力和人才引进能力仅占需求的17％，缺口是非常大的，迫切需要采取有效的措施增强技能人才的培养和引进力度。
⑤结论
由上述分析和图表可见，某某市技能人才需求占总需求3.03万人/年的83％，即2.53万人/年，说明技能人才的培养任务任重而道远。
2．国内技能教育现状
根据2003年度劳动和社会保障事业发展统计公报，全国共有技工学校2970所，其中国家级重点技工学校379所，高级技工学校229所，在校学生193万人，比上年增加40万人，增长26%，招生数和在校生数比上年均有较大增长。
①国内先进地区和闽圳技能教育情况对比
A技工学校数量
B2002年在校生人数
C2002年招生数
D万人平均在校生人数
按照2000年11月1日第五次人口普查资料，北京人口为1381.9万人，广州994.3万人，闽圳700.84万人。
3．闽高技状况
（1）现状
闽圳目前只有一所高级技工学校，即XXX，其东西校区原批办规模为1000人和640人，目前在校生人数为3789人，以招收五年制初中毕业生为主，并招收部分两年制中专、职校生和高中毕业生。
原有教学设施都是按照1640人的办学规模设计的，目前容纳了3789名学生，其中，东校区1591人，西校区1100人，某某校区300人，联合办学798人，教学资源已经用到了极限，无法更好的开展教学、实训活动，无法满足日益增长的社会对于技能人才的需要和满足大众对于国民普及教育的需要。
（2）历年招生情况
2003年，因为受办学资源制约，招生人数略有下降。
（3）生源构成
以初中毕业为主（学制5年），同时招收部分中专、职校和高中毕业生（学制3年）。
（4）毕业生就业情况
闽高技，2001年、2002年两届毕业生共计755人，毕业生就业率为94％。
2003年，毕业学生数共有418人，其中29人肄业，81人参加高考或直升。
截至6月6日，已就业218人，就业率达72%。
其中，汽车系和电子通讯系就业率达100%，酒店管理专业就业率达90%；设计系70名毕业生将于6月底全部就业。
学校毕业生就业有以下几个特点：
A在技能岗位群中，专业对口率高
以汽车专业为例，2003年汽车系毕业生在5月底尚未毕业，还在实习阶段就已100%被企业录用。
B工资待遇高
C用人单位直接招聘率高，招聘单位层次高
值得一提的是，用人单位直接到学校举办校园招聘会的情况很多，仅2003年前5个月就达40场，用人单位直接来校招聘数占毕业生就业总数的80％以上。
综上所述，为了缓解某某市技能人才的供需矛盾、改善闽圳技能人才的结构，某某市高级技工学校新校区项目的建设是十分必要的，而且也是十分紧迫的：
※可以实现人才培养途径多样化；
※满足市场对于技能人才的数量和质量需要；
※提升城市核心竞争力；
※扩大就业，缓解城市人口的就业压力，改善掌握技能群体的社会生
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