部门决算说明.docx

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部门决算说明

2014年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责本市促进就业工作。

拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

拟订并组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

5、负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本市机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关

事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

　　7、会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

　　8、负责本市引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

　　9、会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

　　10、负责本市行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担市政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。

　　11、会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

　　12、统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

北京市人力资源和社会保障局2014年部门决算单位共计21家，包括：

行政单位1家，为北京市人力资源和社会保障局机关；所属单位20家，分别为：

北京劳动保障职业学院、北京市劳动服务管理中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市医疗保险事务管理中心、北京市劳动能力鉴定中心、北京市人事考试中心、北京市人力资源和社会保障宣传中心、北京市人力资源和社会保障局职业技能开发研究室、北京市职业技能培训指导中心、北京市外国专家与外国人就业事务中心、北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、北京市职业技能鉴定管理中心、北京市人才服务中心、北京市职业介绍服务中心、北京市人才档案公共管理服务中心、北京市毕业生就业服务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市社会保险监督委员会办公室、北京市干部度假疗养中心、北京市实验技工学校。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计278228.83万元，其中：

本年收入247048.55万元，用事业基金弥补收支差额228.26万元，年初结转和结余30952.02万元。

在本年收入中，财政拨款收入232877.04万元，占收入合计的94.26%；上级补助收入2910.53万元，占收入合计的1.18%；事业收入3880.58万元，占收入合计的1.57%；经营收入3.17万元；其他收入7377.23万元，占收入合计的2.99%。

2014年度本年支出合计221325.35万元，其中：

基本支出38227.31万元，占支出合计的17.27%；项目支出183094.87万元，占支出合计的82.73%;经营支出3.17万元。

2014年结余分配543.62万元，年末结转和结余56359.86万元。

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出208803.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出8868.46万元，占本年财政拨款支出4.24%；教育支出61527.28万元，占本年财政拨款支出29.47%；社会保障和就业支出72367.98万元，占本年财政拨款支出34.66%；医疗卫生与计划生育支出66039.5万元，占本年财政拨款支出31.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2014年度决算8868.46万元，比2014年年初预算减少27160.96万元，减少75.39%。

其中：

“人力资源事务”（款）2014年度决算8868.46万元，比2014年年初预算减少27160.96万元，减少75.39%。

主要原因：

“高级人才奖励专项资金”30000万元，因新的高级人才奖励政策尚未出台故此项资金未支出，致使预、决算数据对比减幅较大。

2、“教育支出”（类）2014年度决算61527.28万元，比2014年年初预算减少403.09万元，下降0.65%。

其中：

“职业教育”（款）2014年度决算19911.15万元，比2014年年初预算增加2235.02万元，增长12.64%。

主要原因：

根据教育部关于后骨干校建设专业发展的要求，2014年追加经费主要用于后骨干校建设八个专业的教育教学及实验室建设。

“进修及培训”（款）2014年度决算379.54万元，比2014年年初预算减少143.84万元，下降27.48%。

主要原因：

认真贯彻全市厉行节约的总体要求，2014年减少了培训支出。

“其他教育支出”（款）2014年度决算41236.59万元，比2014年年初预算减少2494.27万元，下降5.7%。

主要原因：

市属大学学生公费医疗经费年初以预拨形式下达预算，年底以实际发生额结算，2014年实际发生额小于预拨金额，结余交回财政。

3、“社会保障和就业支出”（类）2014年度决算72367.98万元，比2014年年初预算增加10096.84万元，增长16.21%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2014年度决算68599.4万元，比2014年年初预算增加9199.92万元，增长15.49%。

主要原因：

上年部分按合同要求的跨年度支付项目经费在本年支出，致使决算数据比预算增加。

“行政事业单位离退休”（款）2014年度决算3037.6万元，比2014年年初预算增加365.94万元，增长13.7%。

主要原因：

离退休人员人数增加及按全市统一调资政策增调了离退休人员相关经费，形成决算数据增加。

“其他社会保障和就业支出”（款）2014年度决算730.98万元，比2014年年初预算增加530.98万元，增长265.49%。

主要原因：

上年部分结余资金在本年支出等。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2014年度决算66039.5万元，比2014年年初预算减少5779.78万元，下降8.05%。

其中：

“医疗保障”（款）2014年度决算62808.5万元，比2014年年初预算增加989.22万元，增长1.6%。

“其他医疗卫生支出”（款）2014年度决算3231万元，比2014年年初预算减少6769万元，下降67.69%。

主要原因：

2014年全市基本医疗保险奖励款项目经费实际发生额低于年初预算批复数，剩余资金当年已交回财政。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局无此项支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出34759.62万元，其中：

（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：

北京市人力资源和社会保障局单位：

万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

843.72

231.97

40.02

0

571.73

303.69

97.41

97.41

73.22

2014年决算

754.02

210.57

21.78

0

521.67

233.3

88.18

71.97

128.22

注：

“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、18个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数754.02万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算843.72万元减少89.7万元。

其中：

1、因公出国（境）费用。

2014年决算数210.57万元，比2014年年初预算数231.97万元减少21.4万元。

主要原因：

我局响应北京市号召，减少出国团组，压缩出国经费。

其中：

一是本部门2014年因公出国（境）费用120.57万元，主要用于我局就业与人力资源市场建设、高端人才培养与引进、职业技能培训、和谐劳动关系建设等相关考察与境外培训等，2014年组织因公出国（境）团组13个、31人次，人均因公出国（境）费用3.89万元；二是择优资助全市出国境培训经费90万元，用于全市高端产业功能区建设、创新战略与技术转移、危险化学品安全管理、创新型人才评价等培训项目。

2、公务接待费。

2014年决算数21.78万元，比2014年年初预算数40.02万元减少18.24万元。

主要原因：

例行勤俭节约，减少公务招待，使招待费有所减少。

2014年公务接待费主要用于外单位公务人员午餐费及外省市人力社保相关人员来我局考察、调研等餐费。

3、公务用车购置及运行维护费。

2014年决算数521.67万元，比2014年年初预算数571.73万元减少50.06万元。

其中，公务用车购置费2014年决算数0万元。

公务用车运行维护费2014年决算数521.67万元，比2014年年初预算数571.73万元减少50.06万元，主要原因：

厉行勤俭节约压缩车辆运行维护支出。

2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油233.3万元，公务用车维修88.18万元，公务用车保险71.97万元，公务用车其他支出128.22万元。

2014年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计11342.17万元，比2013年增加752.78万元，增长7.1%。

主要原因：

本年我局新增一个参照公务员法管理事业单位，另取暖费等公用经费标准调整。

2014年行政经费包括：

基本支出10453.51万元，一般行政管理项目支出888.66万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出。

包括两部分：

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。

包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

我单位不涉及此项资金。