07订单合同评审控制程序.docx
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07订单合同评审控制程序
广州联洪合成材料有限公司
程序文件
订单、合同评审控制程序
（第B/1版正本）
编制：
审核：
批准：
受控状态：
受控文件
发放号码：
文件编号：
Q/LHQP-B-07-2011
实施日期：
2011年5月1日
文件批准修改页
编制：
审核：
批准：
修改记录
日期
修改号
修改人
批准人
修改内容（文件修改申请表序号）
2011．4．12
1
李运华
李大坤
1、将文件编号由Q/LHQP-B-04-01修订为Q/LHQP-B-07-2011。
2、将文件版本B/0版修订为B/1版；
3、将文件名由〈〈产品要求确定和评审程序〉〉修订为〈〈订单、合同评审控制程序〉〉。
4、增加附件表单1-4样板。
1.目的：
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2.适用范围：
适用于每一份订单或购销合同（包括公司投标）的评审。
3.职责：
3.1综合部：
负责对合同签订及价格评审的组织工作，并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方面的内容进行评审，负责对合同中需要的有关材料的供应能力进行评审；负责对生产能力进行评审。
3.2技质部：
负责对合同中有关产品验收标准的内容进行评审，负责对合同或订单中有关技术标准的评审。
3.3设备部：
负责对设备能力进行评审。
3.4财务部：
负责对合同中价格的评审。
3.5副总经理（或经总经理授权的负责人）：
对合同进行最终评审。
4.工作程序：
工作内容
工作流程
责任部门
工作要求
记录
4.1
顾客要求
4.1.1
顾客要求
输入
综合部
4.1.1.1综合部与顾客签订合同时，必须明确合同的以下内容：
a.顾客名称、地址及联系人；
b.产品名称、 材质、规格、型号、数量、价格、质量和技术要求；查明相应产品有关法律法规要求，包括环保方面要求。
c.付款方式、交货方式、交货期、交付地点等。
4.1.1.2当以上要求未明确时，综合部负责与顾客联系请其明确。
产品购销合同/客户提供合同
4.2
合同评审
4.2.1
新产品、新要求的合同评审、确认
综合部
相关部门
4.2.1.1综合部组织相关部门主管对合同内容进行评审,评审通过后，在合同评审表上签字确认。
4.2.1.2技质部负责对顾客质量和技术要求的评审。
4.2.1.3综合部负责对所需材料和车间生产能力评审。
4.2.1.4财务部负责对价格评审。
4.2.1.5设备部负责对设备能力评审。
4.2.1.6总经理最终批准。
合同评审表
4.2.2
已定型产品的合同评审
4.2.2.1对于已定型产品的合同，涉及到新客户、新价格时由综合部评审后，交总经理批准执行。
合同评审表
综合部
4.2.2.2对于已定型产品的合同，属于原客户、原价格的续签合同，综合部在合同/订单上签字/盖章，视为实施评审。
合同/订单
4.2.3
口头电话订单评审
综合部
4.2.3.1对计划外口头、电话等订单由综合部填写《转化订单》，按照4.2.1和4.2.2分别进行评审后，可直接作为生产通知下发。
转化订单
4.4
合同更改
4.4.1
更改评审与确认
综合部
4.4.1.1当顾客需要更改合同或订单时，根据更改的程度，综合部按以上条款进行顾客要求评审、确认。
4.4.1.2当公司需更改合同时，及时通知顾客，必要时填写《合同更改协商书》或与顾客重新签订合同。
合同更改协商书
5.相关文件：
5.1Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》
6.相关记录：
【附件】1Q/LHFM-B-07-01-2011〈〈产品购销合同〉〉
【附件】2Q/LHFM-B-07-02-2011〈〈合同评审表〉〉
【附件】3Q/LHFM-B-07-03-2011〈〈转化订单〉〉
【附件】4Q/LHFM-B-07-04-2011〈〈合同更改协商书〉〉
附件1
产品购销合同编号：
Q/LHFM-B-07-01-2011
甲方：
法定代表人：
合同编号:
乙方：
签订地点：
法定代表人：
签订时间:
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，甲方向乙方订购产品，特订立此合同，以便共同遵守。
第一条、产品的名称、规格、价格、数量和质量
1.名称、规格、价格、数量
序号
产品名称
规格型号
单位
单价（元）/含税
数量T
总金额（元）
1
沥青
10#
吨
市情出厂价
600
合计
600
备注
到货时间与数量以每月《广州联洪采购通知单》为准。
2.产品的技术标准（包括质量要求）：
按照《质量保证协议书》执行。
第二条、产品的数量和计量单位、计量方法
1、产品的数量：
按照甲方每次的实际订单为准。
2、计量单位：
产品全部按照“吨”为计量单位。
第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收：
1.没有包装。
第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品的交货单位：
乙方。
2、交货方法，按下列第
（2）项执行：
（1）乙方送货，运费由乙方承担；
（2）乙方代运，运费由甲方承担；
（3）甲方自提自运。
3、运输方式及到货地点：
第五条、产品的交（提）货期限：
按甲方提交的订单（传真方式）为准。
第六条、产品的价格与货款的结算
1、产品的价格：
按下列第
（2）项执行：
（1）按物价主管部门的批准价执行；
（2）按乙方的出厂价执行；
（3）按此合同第一条执行。
2、产品货款的结算：
先付款后发货。
第七条、验收方法
随机抽样并按照双方签订的《质量保证协议书》里的相关标准验收，必要时可以由主管产品质量监督检查机构对随机抽样进行检验。
第八条、对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、颜色等外观质量不合规定，应一面妥为保管，一面在3个工作日内向乙方提出书面异议；如得不到乙方合理的答复，在结算期内甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、甲方因使用、保管、储存不善或超过保质期等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、乙方的违约责任
1、乙方不能按订单要求交货的，应书面通知甲方并说明原因，否则应向甲方偿付不能交货部分货款的30％的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、颜色、质量等不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担一切调换或退货而支付的实际费用。
3、乙方因产品包装不符合合同规定，给甲造成直接或间接影响或损失的，由乙方承担全部所产生的费用。
4、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
5、乙方在订单规定时间内计算不能到货而甲方需要改变运输方式应急的，超出正常运输费用的部分由乙方自行负责。
6、经甲方同意乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同/订单手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款20％的违约金。
2、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、储存等费用。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和相关运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管储存费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第
（2）项方式处理：
（1）申请仲裁委员会仲裁。
（2）向人民法院起诉。
第十二条、本合同自2009年1月1日起生效，有效期至2009年12月31日。
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，分送甲乙双方的主管部门各留存一份。
第十三条、每月由甲方签发的《采购通知单》和本合同同样具有法律效力。
甲方
乙方
单位名称：
单位名称：
单位地址：
单位地址：
法人代表：
法人代表：
委托代理人（签字）：
委托代理：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户行：
开户行：
帐号：
帐号：
税号：
税号：
邮编：
511434
邮编：
528137
附件2
合同评审表编号：
Q/LHFM-B-07-02-2011
合同单位
名称
合同编号
合同类别
有效期限
产品（材
料）名称
规格型号
适用车型或
其它方面的应用
评审部门及意见签署
评审部门
评审意见
评审人
评审时间
评审结论
综合部
技质部
设备部
财务部
批准：
日期：
附件3
转化订单编号:
Q/LHFM-B-07-03-2011
客户名称
客户类型
产品类型
订货形式
预定交货期
评审人及日期
年月日
其他部门评审意见
部门
评审人
（签字）
为满足顾客的需要，请车间主任按下列要求安排生产，保证按期发出！
车型：
序号
产品名称
零件号
规格型号
数量
入库日期
1
2
3
4
5
备注
生产安排要求
正常生产
调整生产
调整方式
加班生产
制单部门：
审核：
车间主任（确认）：
制单日期：
年月日
附件4
合同更改协商书Q/LHFM-B-07-04-2011
公司（厂）：
非常感谢贵司对我公司一直以来的支持与合作！
由于X原因，特申请同贵司协商将X年签定的合
同进行部分项目与内容的更改，请贵司能给予支持或提出合理方案，在X工作日内能给予答复，谢谢！
祝生意兴隆！
更改如下：
合同签定日
合同编号
合同有效期限
更改项目
更改内容
执行日期
其它约定事项
如对以上更改内容表示认同或有异议请在下表中填写意见：
认同意见
签名（公章）
日期
不认同意见
和合理方案
签名（公章）
日期
注：
以上更改经协商确定后，此文件将做为合同附件使用，同合同原件同时使用具有
同等法律效力。
广州联洪合成材料有限公司
日期（公章）
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